| 索引号 | 01526262-8-/2022-0218060 | 发布机构 | 龙陵县农业农村局 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2022-02-18 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052300232601100000
目录
第一部分龙陵县农业环境保护监测站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分龙陵县农业环境保护监测站2022年部门预算表
1.财务收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
9.项目支出绩效目标表（本级下达）
10.项目支出绩效目标表（另文下达）
11.政府性基金预算支出预算表
12.部门政府采购预算表
13.政府购买服务预算表
14.市对下转移支付预算表
15.市对下转移支付绩效目标表
16.新增资产配置表
第一部分龙陵县农业环境保护监测站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责农业环境监督管理，负责全县农产品质量安全监督管理，县无公害农产品、绿色食品有机食品（三品）认证。
（二）机构设置情况
龙陵县农业环境保护监测站隶属龙陵县农业农村局二级单位，共设置3个内设科室，包括：业务室、财务室、检测室。
（三）重点工作概述
蔬菜水果农药残留快速检测工作、定量分析检测工作；受污染耕地安全利用工作；农产品产地例行监测样品采集；“三品一标”认证监管工作；扎实开展外来入侵植物防控工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入120.31万元，其中：一般公共预算120.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元
与上年对比减少24.92万元，同比下降17%，社会保障和就业支出减少1.18万元、卫生健康支出减少1.16万元、农林水支出减少22.58万元。主要原因是：2021年6月农业农村局进行人事调整，调出职工2人,2022年在职人员比2021年减少2人。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入120.31万元，其中:本年收入120.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.31万元（本级财力120.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用补偿收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少24.92万元，同比下降17%，社会保障和就业支出减少1.18万元、卫生健康支出减少1.16万元、农林水支出减少22.58万元。主要原因是：2021年6月农业农村局进行人事调整，调出职工2人,2022年在职人员比2021年减少2人。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出120.31万元。财政拨款安排支出120.31万元，其中：基本支出117.31万元，与上年对比减少12.92万元，同比下降9.91%，社会保障和就业支出减少1.18万元、卫生健康支出减少1.16万元、农林水支出减少10.58万元；项目支出3万元，与上年对比减少13万元，下降80%。主要原因是：2021年6月农业农村局进行人事调整，调出职工2人,2022年在职人员比2021年减少2人。部门预算总支出比上年预算减少24.92万元，同比减少17%，社会保障和就业支出减少1.18万元、卫生健康支出减少1.16万元、农林水支出减少22.58万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2080502事业单位离退休支出0.04万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.32万元,2101102事业单位医疗支出8.0万元，2101103公务员医疗补助3.60万元，2130104事业运行支出96万元，2130106科技转化与推广服务7.54万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：基本工资42.93万元、津贴补贴7.8万元、年终一次性奖金3.57万元、绩效工资15.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.90万元、事业单位医疗7.01万元、公务员医疗补助3.25万元、其他社会保障缴费0.80万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.5万元、差旅费0.56万元、公务用车运行维护费0.05万元、公务接待费0.6万元、办公费2.5万元、工会经费1.61万元、其他商品和服务支出0.04万元、遗嘱补助1.04万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，与上年持平。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为0.2万元，与上年持平，国内公务接待批次约为2次，共计接待约13人次。
增减变化原因：2021年我部门公务接待年初未预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年龙陵县农业环境保护监测站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排3万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排3万元，编制绩效指标1个。2022年龙陵县龙陵县农业环境保护监测站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
1、根据省级要求贫困县完成全县人口的“1.5批次/千人”450个蔬菜水果样品的抽样及定量分析检测。
2、项目所需资金3万元列入财政预算（包含采样经费、检测试剂费、检测耗材费、仪器维护鉴定费、培训费、差旅费）。
3、2022年全年任务按及度完成每季度完成90个蔬菜水果定量分析检测，抽检范围包括种植户、种植企业/合作社、农贸市场、批发市场，全年完成450个定量分析任务。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
龙陵县农业农村局2022年机关运行经费安排8.1万元，与上年对比增长0.58万元，增长7.2 %，主要原因分析：2022年人员及项目有所变动。
截至2021年12月31日，我部门资产总额35.28万元，其中，流动资产1.85万元，固定资产33.43万元（原值44.75万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.85万元，其中固定资产减少10.58万元，流动资产减少1.27万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分龙陵县农业环境保护监测站2022年预算表
预算表详见附件。
龙陵县农业环境保护监测站
2022年2月18日
监督索引号53052300232601100111
