| 索引号 | 01526262-8-/2022-0218036 | 发布机构 | 龙陵县农业农村局 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2022-02-18 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052300232600800000
目录
第一部分龙陵县农业技术推广中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分龙陵县农业技术推广中心2022年部门预算表
1.财务收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
9.项目支出绩效目标表（本级下达）
10.项目支出绩效目标表（另文下达）
11.政府性基金预算支出预算表
12.部门政府采购预算表
13.政府购买服务预算表
14.市对下转移支付预算表
15.市对下转移支付绩效目标表
16.新增资产配置表
第一部分龙陵县农业技术推广中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
龙陵县农业技术推广中心隶属于龙陵县农业局下设的二级事业单位，属财政全额拨款，独立核算的事业单位。负责农作物种质资源收集、保存及研究利用。农作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务。农业科技信息服务、农业技术培训及指导。拟订和推广全县农作物生产技术标准及技术规范。承担上级部门下达的农业科技项目。负责全县茶叶技术推广规划计划,负责全县茶叶生产技术试验示范、技术咨询服务和培训,科学调整茶园品种结构。指导茶厂（所）茶叶加工生产和销售。负责全县甘蔗新品种、新技术的引进、试验、鉴定。负责推广高产、高糖、高抗的新品种和新技术。指导蔗农进行科学种植、管理和技术培训。负责先进农业实用技术科普服务、农村实用人才培养、新型职业农民培育、农业现代远程教育以及农业农村人才有关调查工作。组织全县职业农民队伍培育工作，承办新型职业农民和农村实用人才认定管理事务，承担国家农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育等工程项目的组织实施及后续跟踪服务工作。负责全县农业系统干部知识更新远程教育培训工作。负责开展各类职业技能培训服务。配合各类高校搞好函授、网络教育的招生宣传工作及学历教育教学工作。配合人社部门做好农村劳动力的组织、培训、统计工作。
（二）机构设置情况
龙陵县农业技术推广中心隶属龙陵县农业农村局二级单位,单位内部共设置5个小组，包括：办公室、甘蔗技术推广组、农业技术培训组、农业技术推广组、茶叶技术推广组。
（三）重点工作概述
认真贯彻执行国家有关农村经济、种植业、农村实用技术的培训工作，按照农业农村局有关农业和农村经济发展的方针、政策，结合我单位实际，制定实施方案，经农业农村局批准后，积极组织开展工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中事业单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入266.17万元，其中：一般公共预算266.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少49.26万元，同比下降15.6%，社会保障和就业支出减少5.48万元、卫生健康支出减少4.43万元、农林水支出减少39.35万元，减少的主要原因是2021年6月农业农村局对二级单位人员进行调整调出4人，单位在职人员比2021年减少4人。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入266.17万元，其中:本年收入266.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.17万元（本级财力266.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用补偿收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少49.26万元，同比下降15.6%，社会保障和就业支出减少5.48万元、卫生健康支出减少4.43万元、农林水支出减少39.35万元，减少的主要原因是2021年6月农业农村局对二级单位人员进行调整调出4人，单位在职人员比2021年减少4人。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出266.17万元。财政拨款安排支出266.17万元，其中：基本支出266.17万元，与上年对比减少49.26万元，同比下降15.6%，社会保障和就业支出:29.84万元，比上年减少5.48万元、卫生健康支出：23.69万元，比上年减少4.43万元、农林水支出：212.64万元，比上年减少39.35万元。减少的主要原因是2021年6月农业农村局对二级单位人员进行调整调出4人，单位在职人员比上年减少4人；项目支出0万元，与上年持平。财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于基本工资:110.63万元、津贴补贴：9.9万元、年终一次性奖金：9.2万元、基础绩效工资：28.6万元、事业人员绩效工资：34.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费：29.35万元、职工基本医疗保险缴费：16.00万元、公务员医疗补助缴费：7.34万元、其他社会保障缴费：1.85万元、水费：0.1万元、邮电费：0.4万元、公务接待费：0.51万元、公务用车运行维护费6.00万元、差旅费：4.00万元、办公费：3.75万元、工会经费：3.66万元、其他商品和服务支出：0.48万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.51万元，较上年增加4.51万元，增长69.28%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为0.51万元，增长100%，国内公务接待批次约为6次，共计接待约108人次。
增减变化原因：2021年我部门公务接待年初未预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年相比增加4万元，增长66.67%，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，与上年相比增加4万元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：车辆维修费增加，业务量增大。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2022年无预算重点领域财政项目。
九、其他公开信息
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
龙陵县农业技术推广中心2022年事业运行经费安排18.95万元，与上年对比减少2.64万元，下降13.93%，主要原因分析：办公费减少1.34万元，差旅费费减少0.68万元，电费减少0.62万元。
截至2021年12月31日，我部门资产总额142.01万元，其中，流动资产8.29万元，固定资产133.72万元（原值133.72万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少24.45万元，其中固定资产减少5.94万元，流动资产减少18.51万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分龙陵县农业技术推广中心2022年部门预算表
预算表详见附件。
龙陵县农业技术推广中心
2022年2月18日
监督索引号53052300232600800111
