| 索引号 | 01526262-8-/2022-0218035 | 发布机构 | 龙陵县农业农村局 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2022-02-18 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052300232601200000
目录
第一部分龙陵县动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制 说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分龙陵县动物疫病预防控制中心2022年部门预算表
1.财务收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
9.项目支出绩效目标表（本级下达）
10.项目支出绩效目标表（另文下达）
11.政府性基金预算支出预算表
12.部门政府采购预算表
13.政府购买服务预算表
14.市对下转移支付预算表
15.市对下转移支付绩效目标表
16.新增资产配置表
第一部分龙陵县动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
龙陵县动物疫病预防控制中心负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，动物疫情报告，动物强制免疫疫苗调供，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治。承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置四个内设科室，包括:办公室、财务室、实验室、防疫组，所属单位1个，是龙陵县动物疫病预防控制中心。
（三）重点工作概述
龙陵县动物疫病预防控制中心负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，动物疫情报告，动物强制免疫疫苗调供，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治。承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年我部门财务总收入169.25万元，其中：一般公共预算169.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加5.18万元，同比增长3.06%，主要原因是社会保障和就业支出增加0.81万元、卫生健康支出增加0.46万元、农林水支出增加3.91万元。主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2022年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入169.25万元，其中:本年收入169.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.25万元（本级财力169.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用补偿收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年与上年对比增加5.18万元，同比增长3.06%，主要原因是社会保障和就业支出增加0.81万元、卫生健康支出增加0.46万元、农林水支出增加3.91万元。主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2022年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出169.25万元。财政拨款安排支出169.25万元，其中：基本支出169.25万元，与上年对比增加5.18万元，同比增长3.06%，主要原因是社会保障和就业支出增加0.81万元、卫生健康支出增加0.46万元、农林水支出增加3.91万元；项目支出0万元，与上年对比持平。部门预算总支出比上年预算增加5.18万元，同比增长3.06%，主要原因是社会保障和就业支出增加0.81万元、卫生健康支出增加0.46万元、农林水支出增加3.91万元。主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2022年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2080502事业单位离退休支出0.81万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.91万元,2101102事业单位医疗支出9.99万元，2101103公务员医疗补助4.48万元，2130104事业运行支出130.87万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：主要用于30101基本工资支出65.14万元，30102津贴补贴支出10.20万元，30103 奖金支出5.43万元，30107 绩效工资支出40.19万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.48万元，30110职工基本医疗保险缴费支出10.05万元，30111 公务员医疗补助缴费支出4.62万元，30112其他社会保障缴费支出1.18万元，30205水费支出0.20万元，30206电费支出0.80万元，30207邮电费支出0.40万元，30217公务接待费支出0.60万元，30211差旅费支出0.88万元，30201办公费支出3.72万元，30217公务用车运行维护费4.00万元，30228工会经费支出2.31万元，30305生活补助支出1.05万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.60万元，比上年纯增2.60万元，增长130%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为0.60万元，较上年纯增0.60万元，增长100%，国内公务接待批次约为16次，共计接待约68人次。
增减变化原因：2021年我部门公务接待年初未预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年纯增2.00万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.00万元，较上年纯增2.00万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：2021年我部门公务用车运行维护费年初预算2.00万元，2022年我部门公务用车购置及运行维护费为4.00万元。主要原因分析：工作量增加，下乡次数增多，出车次数增加，加之车辆老旧，车辆维修费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年龙陵县动物疫病预防控制中心重点领域财政项目。
九、其他公开信息
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
龙陵县动物疫病预防控制中心2022年事业运行经费安排12.91万元，与上年对比增加0.07万元，增长0.55%，主要原因分析：2022年办公费减少0.03万元、差旅费增加0.10万元。
截至2021年12月31日，我部门资产总额452.46万元，其中，流动资产2.96万元，固定资产449.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16.95万元，其中固定资产增加23.81万元，流动资产减少6.86万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分龙陵县动物疫病预防控制中心2022年部门预算表
预算表详见附件。
龙陵县动物疫病预防控制中心
2022年2月18日
监督索引号53052300232601200111
