监督索引号53052300232601300000

目录

第一部分龙陵县动物卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县动物卫生监督所2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县动物卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责动物诊疗机构、执业兽医的监督管理；负责兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰监督管理；负责动物、动物产品的的检疫及其他有关动物防疫的监督管理；负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉的信息化建设指导；参与全县重大动物疫情的控制和扑灭。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设科室，包括：办公室、财务室、检疫组。所属单位1个，是龙陵县动物卫生监督所。

（三）重点工作概述

1.检疫工作完成情况

一是产地检疫工作稳步有序开展。全县以乡镇为单位共设立动物产地检疫申报点10个，10个乡镇121个村均开展产地检疫工作；检疫申报点配备完善了检疫证明电子出证设备，全部实现了检疫证明网络版出证条件，均启用了检疫申报委托书及报检信息卡，“免检联动”工作成效显著；按照《云南省农业农村厅关于加强基层动物卫生监督站点建设管理的通知》（云农牧〔2021〕58号）及《保山市农业农村局关于印发〈保山市动物检疫申报点规范化提升建设工作实施方案〉的通知》（保农通〔2021〕38号），完成了镇安镇动物检疫申报点规范化提升建设工作。据云南省动物卫生信息化管理系统统计数据，全年完成产地检疫猪、牛、羊、禽及马属动物分别为6.85万头、2.02万头、0.24万只、3.81万羽和0.08万匹。二是生猪定点屠宰检疫工作进一步规范。县城新畜禽定点屠宰场建成并于3月22日正式运营，完成了新屠宰场2格检疫室的设施、设备购置安装，建立健全了制度上墙工作，并派驻4名官方兽医开展同步检疫，分设在乡镇的其它2个屠宰点由所属乡镇农业中心派驻官方兽医进行驻场检疫，驻场官方兽医按照《生猪屠宰检疫规程》严把生猪入场、宰前、宰后检疫三关，进一步规范了生猪屠宰场点的宰前检疫申报、准宰许可等程序要求，认真做好屠宰检疫工作并规范建立了记录台账；落实屠宰企业开展了入场生猪查验登记、非洲猪瘟PCR检测及肉品品质检验工作。全年年完成屠宰场点待宰肥猪“瘦肉精”监测抽检220份，检测结果全部为阴性；完成屠宰检疫生猪3.32万头、禽类4.19万只、牛羊0.008头（只），共检出病害猪肉69头（8280公斤），对检疫出的病害猪肉向相关责任人下达了《检疫处理通知单》，监督其进行了无害化处理，保障了出场猪肉质量安全。三是动物卫生信息化管理系统（升级版）推广应用工作顺利推进。按照《云南省动物卫生监督所关于做好动物卫生信息化管理系统（升级版）推广应用工作的通知》（云动监〔2021〕17号）要求，在全县10个动物产地检疫申报点、3个生猪定点屠宰场点启用了二期电子检疫出证系统，确保全县动物及动物产品检疫出证工作正常开展。

2.动物卫生监管工作开展情况

2.1抓实非洲猪瘟防控工作。一是持续将非洲猪瘟防控政策措施宣传到屠宰场点、养殖场等重点监管对象和动物检疫申报点，营造群防群控的常态化防控氛围。二是抓实生猪运输车辆备案监管。按照农业农村部79号公告规定及省、市启用国家生猪运输车辆备案系统的要求，抓实生猪承运车辆备案监管及证件的续期工作，2021年新增备案车辆113辆，年末全县备案有效生猪运输车辆391辆。

2.2强化规模养殖场监管工作。一是加强日常监督检查工作。在日常监督检查时从督促养殖场修建完善无害化处理设施、健全养殖免疫档案、落实病死畜禽“四不准一处理”规定及投入品使用等方面着力，进行每季度至少1次的的监管。二是开展“瘦肉精”专项整治工作。从4月15日开始开展了为期二个多月的“瘦肉精”专项整治，共排查养殖场（户）109个，排查牲畜8387头（只），其中，排查肉牛养殖场（户）71个3203头、排查肉羊养殖场（户）38个5184只,养殖环节开展“廋肉精”抽样检测760份，检测结果均为阴性。

2.3强化兽药、饲料市场的监管工作。一是加强兽药经营企业的监督检查工作。对照2021年来农业部通报查处假兽药所列非法企业名单和抽检不合格兽药清单，协同局相关股室及单位对辖区内的兽药、饲料经营户进行专项检查3次，检查兽药、饲料经营企业51户次，未发现经营假劣兽药、饲料及违禁药品的情况。二是协同市级完成兽药、饲料监督抽样工作。按照市级分配任务，协同市级完成辖区内兽药质量监督抽检4批次、饲料6批次，经市级检测饲料不合格1批、兽药不合格1批，已交由执法大队立案查处。三是稳步推进云南兽药追溯升级版新系统的推广应用工作。为强化兽药风险管控，着力提升兽药质量安全水平，指导兽药经营企业操作使用云南兽药追溯升级版新系统，全县28家兽药经营企业新系统使用率达100%。

2.4加强县外引进肉牛审批监管工作。为进一步加强县外引进肉牛的检疫监管工作，降低口蹄疫、布病等动物疫病传播风险，保障肉牛产业健康发展，按照《龙陵县引进肉牛审批监管工作方案》开展县外引进肉牛审批监管工作。全年县外引进肉牛审批21单5284头，乡镇开展肉牛落地检查监管18次，检查县外引进肉牛1372头；县外引进肉羊审批2单57只，跨省调入种猪检疫备案26头，属地乡镇均按要求进行了落地监管。

2.5配合主管部门完成行政许可现场审核及专项检查工作。配合局股室完成动物防疫条许可现场审核5家、开展全县10个乡镇畜禽屠宰专项整治检查指导1次；完成兽药GSP申报材料初审转报2家并配合局属股室进行了现场检查验收。

2.6协同做好突发动物疫情处置工作。积极协同局畜牧兽医股、动物疫控中心开展了突发动物疫情处置工作5次，在控制扑灭突发动物疫情工作中，坚持“早、快、严、小”的灭疫原则以及落实紧急防控措施，及时果断扑灭疫情，达到“有疫不流行，发病不成灾”的防治目标。

3.证章标志管理工作情况

一是按照动物疫病可追溯体系建设要求，建立完善了县、乡基础数据，开展动物标识的申购、签收、发放工作。全年订购猪耳标15万套、牛耳标6万套，发放猪耳标10万套。二是加强动物检疫合格证明的管理。全县使用的检疫合格证明由县动物卫生监督所向市动物卫生监督所订购后统一管理发放，由专人负责检疫证章标志的发放和检疫证明存根回收保管及销毁登记工作。全年共订购动物B证500份、产品B证40000份、禽类检疫卡环60000个、牛羊检疫卡环2500个，发放动物A证200份、动物B证19642份、产品B证18000份、禽类检疫卡环60000个、牛羊检疫卡环2500个，全年无丢失、伪造、转让、买卖检疫证明等现象发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入107.08万元，其中：一般公共预算107.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少33.3万元，同比下降23.72%，主要原因是2022年单位职工人员变动，财政预算减少。

社会保障和就业支出减少1.96万元、卫生健康支出减少1.57万元、农林水支出减少29.78万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入107.08万元，其中:本年收入107.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.08万元（本级财力107.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用补偿收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少33.3万元，同比下降23.72%，主要是社会保障和就业支出减少1.96万元、卫生健康支出减少1.57万元、农林水支出减少29.78万元。原因是2022年单位职工有人员变动，财政预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出107.08万元。财政拨款安排支出107.08万元，其中：基本支出103.08万元，与上年对比减少17.3万元，同比下降14.37%，主要原因是2022年单位职工有人员变动，财政预算减少。

社会保障和就业支出减少1.96万元、卫生健康支出减少1.57万元、农林水支出13.78万元；项目支出4.00万元，与上年对比减少16.00万元，同比下降80%，项目支出减少的原因是本年度绩效工资没有列入项目核算，故项目资金减少。部门预算总支出比上年减少33.30万元，同比下降23.72%，主要是社会保障和就业支出减少1.96万元、卫生健康支出减少1.57万元、农林水支出减少29.78万元。原因是2022年单位职工有人员变动，财政预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.40万元,2101102事业单位医疗支出6.38万元，2101103公务员医疗补助2.85万元，2130104事业运行支出82.45万元，2130109农产品质量支出4.00万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于30101基本工资支出37.63万元，30102津贴补贴支出6.91万元，30103 奖金支出3.14万元，30107 绩效工资支出26.74万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.40万元，30110职工基本医疗保险缴费支出6.20万元，30111 公务员医疗补助缴费支出2.85万元，30112其他社会保障缴费支出0.75万元，30205水费支出0.10万元，30207邮电费支出0.40万元，30217公务接待费支出0.40万元，30211差旅费支出0.50万元，30201办公费支出3.63万元，30228工会经费支出1.43万元，30231公务用车运行维护费支出1.0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年纯增1.40万元，增长100%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.40万元，较上年纯增0.40万元，增长100%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约70人次。

增减变化原因：2021年我部门公务接待年初未预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年纯增1.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.00万元，较上年纯增1.00万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2021年我部门公务用车运行维护费年初未预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县动物卫生监督所共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排4.00万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排4.00万元，编制绩效指标2个。2022年龙陵县动物卫生监督所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

动物检疫经费项目绩效目标：实行官方兽医挂牌上岗，实施动物检疫申报制度；落实县城新建屠宰场派驻官方兽医派驻准备工作，配备齐全检疫申报点办公设施设备；实现产地检疫申报受理的检疫率和生猪定点屠宰检疫率达到100%，检出病死动物及病害动物产品无害化处理率达到100%，检疫合格动物及动物产品电子出证率达到100%；落实企业动物防疫主体责任，每季度开展1次以上规模养殖场、屠宰场点的动物卫生监管工作；确保不发生重大动物疫情，不发生畜产品质量安全事故。

畜产品质量安全监管经费项目绩效目标：采购“瘦肉精”快速检测卡1000条并开展检测，开展动物卫生监管工作，降低发生畜产品质量安全事故的风险。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县动物卫生监督所2022年事业运行经费安排7.47万元，与上年对比减少0.84万元，下降10.11%，主要原因分析：2022年办公费减少0.2万元、差旅费减少0.5万元、工会费减少0.14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额45.91万元，其中，流动资产10.56万元，固定资产35.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.68万元，其中固定资产增加3.41万元，流动资产增加8.42万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县动物卫生监督所2022年预算表

预算表详见附件。

                                                      龙陵县动物卫生监督所

                                                              2022年2月18日

监督索引号53052300232601300111