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目录

第一部分龙陵县农业机械安全监理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县农业机械安全监理站2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县农业机械安全监理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织农机安全宣传教育、牌证核发监督管理、农机安全监督检查、较大以上农机安全事故的调查处理、实施农机监理员资格管理工作。

（二）机构设置情况

龙陵县农业机械安全监理站隶属龙陵县农业农村局二级单位,单位内部共设置3个科室，包括：办公室、财务室、办证大厅。

（三）重点工作概述

负责组织农机安全宣传教育、牌证核发监督管理、农机安全监督检查、较大以上农机安全事故的调查处理、实施农机监理员资格管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入70.84万元，其中：一般公共预算70.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.82万元，同比增长1.17%，其中：社会保障和就业支出增加0.3万元、卫生健康支出增加0.05万元、农林水支出增加0.47万元。主要原因是人员增资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入70.84万元，其中:本年收入70.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70.84万元（本级财力70.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用补偿收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.82万元，同比增长1.17%，其中：社会保障和就业支出增加0.3万元、卫生健康支出增加0.05万元、农林水支出增加0.47万元。主要原因是人员增资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出70.84万元。财政拨款安排支出70.84万元，其中：基本支出70.84万元，与上年对比增加0.82万元，同比增长1.17%，其中：社会保障和就业支出增加0.3万元、卫生健康支出增加0.05万元、农林水支出增加0.47万元；主要原因是人员增资。项目支出0万元，与上年持平。财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于基本工资:19.22万元、津贴补贴：27.37万元、年终一次性奖金：1.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费：6.59万元、职工基本医疗保险缴费：3.59万元、公务员医疗补助缴费：1.64万元、其他社会保障缴费：0.2万元、水费：0.1万元、邮电费：0.3万元、电费：0.2万元、公务接待费：0.2万元、、差旅费：1.0万元、办公费：2.2万元、工会经费：0.82万元、交通补贴：4.6万元、遗属补助：1.05万元、其他商品和服务支出：0.16万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年纯增0.2万元，增长100%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年纯增0.2万元，增长100%，国内公务接待批次约为6次，共计接待约28人次。

增减变化原因：2021年我部门公务接待年初未预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县农业机械安全监理站2022年机关运行经费安排9.58万元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额51.45万元，其中，流动资产1.03万元，固定资产50.42万元（原值50.42万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.12万元，其中固定资产减少1.69万元，流动资产减少0.43万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县农业机械安全监理站2022年部门预算表

预算表详见附件。

                                                         龙陵县农业机械安全监理站

                                                                           2022年2月18日

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