监督索引号53052300232600900000

目录

第一部分龙陵县农业综合行政执法大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县农业综合行政执法大队2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县农业综合行政执法大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的执法职责，宣传贯彻宪法、法律、法规和规章；负责兽医兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、动物防疫、植物检疫、渔业渔政、农机、水生野生动植物保护、农产品质量等行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制；负责全县渔业生产监督管理方面的行政执法，查处违法捕捉、驯养、出售、收购、运输国家保护水生野生动物等行为，负责水产养殖过程中渔药使用的行政执法，负责渔业资源保护工作的行政执法；负责全县动物和动物卫生方面的行政执法，负责动物饲养、屠宰、隔离、运输以及动物产品进入市场前的生产、贮藏、运输等行为的行政执法；负责动物展览、演出和比赛等活动和非食用的动物和动物产品经营活动的行政执法；负责全县动物诊疗、兽医从业的行政执法；负责全县兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽以及畜牧方面的行政执法，负责全县定点屠宰行政执法，企业违禁物质、药物残留、肉品品质和疫病防控工作的行政执法，非法屠宰的行政执法；负责全县生鲜乳生产、收购、运输行政执法工作；指导农业技术推广及相关工作，完成上级部门交办的其他执法工作。

（二）机构设置情况

龙陵县农业综合行政执法大队隶属龙陵县农业农村局二级单位,单位内部共设置4个科室，包括：办公室、财务室、畜牧兽医案件室、农业综合案件室。

（三）重点工作概述

兽医兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、动物防疫、植物检疫、渔政、农机、水生野生动植物保护、农产品质量等行政处罚及与行政处罚相关的行政检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入208.27万元，其中：一般公共预算208.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加123.75万元，同比增长146.42%，其中：社会保障和就业支出增加13.77万元、卫生健康支出增加11.25万元、城乡社区支出减少7.04万元、农林水支出增加105.77万元。主要原因是：人员增加13人，各项指标也随着增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入208.27万元，其中:本年收入208.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.27万元（本级财力208.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用补偿收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加123.75万元，同比增长146.42%，其中：社会保障和就业支出增加13.77万元、卫生健康支出增加11.25万元、城乡社区支出减少7.04万元、农林水支出增加105.77万元。主要原因是：人员增加13人，各项指标也随着增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出208.27万元。财政拨款安排支出208.27万元，其中：基本支出208.27万元，与上年对比增加123.75万元，同比增长146.42%，其中：社会保障和就业支出增加13.77万元、卫生健康支出增加11.25万元、城乡社区支出减少7.04万元、农林水支出增加105.77万元；主要原因是：人员增加13人，各项指标也随着增加。项目支出0万元，与上年持平。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于基本工资:76.34万元、津贴补贴：8.98万元、年终一次性奖金：6.36万元、基础绩效工资：58.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费：22.96万元、职工基本医疗保险缴费：12.49万元、公务员医疗补助缴费：5.74万元、其他社会保障缴费：1.54万元、公务接待费：2.0万元、公务用车运行维护费1.0万元、差旅费：1.0万元、办公费：8.5万元、印刷费：0.3万元、工会经费：2.87万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年纯增3.00万元，增长100%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年纯增2.00万元，增长100%，国内公务接待批次约为43次，共计接待约260人次。

增减变化原因：2021年我部门公务接待年初未预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年纯增1.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.00万元，较上年纯增1.00万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2021年我部门公务用车运行维护费年初未预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县农业综合行政执法大队2022年单位运行经费安排15.67万元，与上年对比增加9.36万元，增长148.34%，主要原因：人员比上年增加13人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额3.89万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产3.77万元（原值3.77万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.32万元，其中固定资产减少0.38万元，流动资产增加0.07万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县农业综合行政执法大队2022年部门预算表

预算表详见附件。

                                                  龙陵县农业综合行政执法大队

                                                                   2022年2月18日

监督索引号53052300232600900111