监督索引号53052300232600300000

目录

第一部分龙陵县种子管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县种子管理站2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县种子管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

担负着全县良种的引进、试验、示范、推广及种子市场管理、种子检验和种子法律、法规的宣传和培训工作。为了充分调动全体职工的工作积极性，合理安排，科学设置岗位，切实履行好各自的岗位职责，建立灵活、高效的内部管理机制。本着“以种为业，服务农业”的宗旨，更好的为“三农”服务。由于种子管理工作基础性强，周期性长，工作责任重大，技术含量高，规范严格，涉及面广。

（二）机构设置情况

龙陵县种子管理站隶属龙陵县农业农村局，共设置3个内设机构，包括：品种管理室、行业管理室、龙陵县种子质量监督检测中心3个科室。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全县良种推广计划及农业生产发展目标，以农业增效、农民增收为目的，按照科技兴农、乡村振兴的要求。充分认清了做好当前重点工作的重要性、紧迫性，认真完成了年度各项工作。工作中主次分明，团结单位职工加强农业法律、法规及党风廉政建设、安全生产等知识学习。认真开展单位的各项工作。积极做好种子市场监管、种质资源普查、良种推广、试验、示范工作，脱贫攻坚及疫情防控工作。按时按质按量完成农业农村局和上级部门下达的各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 103.54万元，其中：一般公共预算103.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少23.5万元，同比下降18.50%,其中，社会保障和就业支出减少3.06万元，卫生健康支出减少1.86万元，城乡社区支出增加7.57万元，农林水支出减少26.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入103.54万元，其中:本年收入103.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少23.5万元，同比下降18.50%,其中，社会保障和就业支出减少3.06万元，卫生健康支出减少1.86万元，城乡社区支出增加7.57万元，农林水支出减少26.15万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出103.54万元。财政拨款安排支出 103.54万元，其中：基本支出85.54万元，与上年对比减少21.5万元，同比下降20.09%，其中，社会保障和就业支出减少3.06万元，卫生健康支出减少1.86万元，城乡社区支出净增加7.57万元，农林水支出减少24.15万元；项目支出18万元，与上年对比减少2万元，同比下降10%。部门预算总支出比上年预算减少23.5万元，同比下降18.50%，其中，社会保障和就业支出减少3.06万元，卫生健康支出减少1.86万元，城乡社区支出净增加7.57万元，农林水支出减少26.15万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于20805行政事业单位养老支出9.99万元，其中，2080502事业单位离退休支出0.56万元，2080505机关事业单位基本养老保险支出9.43万元；21011行政事业单位医疗支出7.62万元，其中，2101102事业单位医疗支出5.27万元，2101103公务员医疗补助基本支出2.35万元；21202城乡社区规划与管理支出7.57万元，其中，2120201城乡社区规划与管理支出7.57万元；21301农业农村支出78.36万元，其中，2130104事业运行基本支出60.36万元，2130119防灾救灾支出18万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县种子管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年纯增1.6万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县种子管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县种子管理站2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年纯增0.4万元，增长100%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约50人次。

增减变化原因：2021年度我单位未安排年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县种子管理站2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年纯增1.2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加1.2万元，纯增100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2021年度我单位未安排年初预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县种子管理站共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算资金安排18万元，编制绩效指标1个。

重点项目绩效目标：根据我县农业生产发展目标，良种推广及粮食播种面积，按照县级粮食播种面积3%的比例测算储备用种量，储备杂交玉米种子5000公斤，种子金额16.5万元，仓储费3万元，储备品种为雅玉749号、民生2号、民生1567号，种子委托昌宁民生种业有限公司统一储备。

项目实施后，可翻种、补种灾后玉米2500亩，根据理论测产调查，平均单产426公斤，总产106.5万公斤，按市场价每公斤3.5元计算，亩产值1491元，可挽回经济损失达372.8万元。

2022年龙陵县种子管理站对纳入预算安排的项目，绩效目标全部实现了与部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县种子管理站2022年机关运行经费安排6.22万元，与上年对比减少7.22万元，同比下降13.85%，主要原因是单位职工1人退休减员，导致经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县种子管理站资产总额18万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产17.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.2万元，其中固定资产减少3.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县种子管理站2022年部门预算表

预算表详见附件。

                                                                      龙陵县种子管理站

                                                                         2022年2月18日

监督索引号53052300232600300111