| 索引号 | 01526262-8-/2022-0218012 | 发布机构 | 龙陵县农业农村局 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2022-02-18 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052300232601000000
目录
第一部分龙陵县农村经营管理站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分龙陵县农村经营管理站2022年预算表
1.财务收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
9.项目支出绩效目标表（本级下达）
10.项目支出绩效目标表（另文下达）
11.政府性基金预算支出预算表
12.部门政府采购预算表
13.政府购买服务预算表
14.市对下转移支付预算表
15.市对下转移支付绩效目标表
16.新增资产配置表
第一部分龙陵县农村经营管理站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责农村基本经营制度政策完善服务工作，承包地流转备案、土地承包纠纷仲裁业务指导，承包地和农村集体“三资”信息化、集体经济组织赋码登记、农民专业合作社示范社建设、发展壮大集体经济相关工作。承担农民合作社、家庭农场、减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳等运行监测，农村宅基地、农房调查监测，农经统计等工作。
（二）机构设置情况
我部门没有所属单位。
（三）重点工作概述
1.按时按质地完成了农村经营统计报表，主要报表有《农村经济基本情况统计表》《农村土地承包经营及管理情况统计表》《村集体经济组织资产负债统计表》等各种报表，并按市站及省站的要求及时进行总结分析。
2.农村土地承包管理工作进入新常态。农村承包地的确权登记颁证工作，完成确权面积111.9万亩，签订完善农户承包合同64240份，颁发经营权证书64240本，立卷归档64240卷，受理解决历史遗留矛盾纠纷1074件；农村土地流转工作正常推进。今年是市农村土地流转规划的最后一年，土地流转形式较为喜人，县乡两级交易中心正常运行，完成了全县的所有培训，较好地促进了全县农村土地流转，推动了规模化经营；农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作效果显著，做到了小纠纷不出组、不出村，大一点的纠纷不出乡镇，能调解的就不仲裁的原则，把纠纷调解在基层，做到群众满意。配合做好被征地农民养老保险工作。
3.农村宅基地管理更加完善加强了农村宅基地的联审联管工作，做到疏堵结合。全县10 个乡（镇）收到农村宅基地申请749宗，受理宅基地申请434宗，已审批365宗；做好农村宅基地管理的违法图斑核实和处置；积极探索农用地转建设用地申报。
4.农村集体三资管理工作有成效，完成了2020年度清产核资工作，通过对农村集体资产按照资产性、资源性、经营性、非经营性分类登记，实行台账管理，切实摸清了龙陵县农村集体的家底；完成了集体经济组织换届工作；完成了《全国农村集体资产管理系统 》的初步录入；配合县委组织部和县财政局做好集体经济项目的申报和实施，今年共实施扶持壮大集体经济项目10个，实施“四位一体”项目4个，两个项目共投入资金3000万元。
5.深入开展农民负担专项治理，重点监督检查面向农民、村集体经济组织以及向家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体的乱收费、乱罚款和乱摊派等行为。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入87.8万元，其中：一般公共预算87.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少18.23万元，同比下降20.77%，主要是社会保障和就业支出减少1.04万元、卫生健康支出减少0.87万元、农林水支出减少16.32万元。具体原因是2022年单位职工有调动、有离退休，比人员上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入87.8万元，其中:本年收入87.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.8万元（本级财力87.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用补偿收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少18.23万元，同比下降20.77%，主要是社会保障和就业支出减少1.04万元、卫生健康支出减少0.87万元、农林水支出减少16.32万元。具体原因是2022年单位职工有调动、有离退休，比人员上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出87.8万元。财政拨款安排支出87.8万元，其中：基本支出85.8万元，与上年对比减少10.23万元，同比下降10.66%，主要是社会保障和就业支出减少1.04万元、卫生健康支出减少0.87万元、农林水支出减少8.32万元；具体原因是2022年单位职工有调动、有离退休，比人员上年减少。项目支出2万元，与上年对比减少8万元，同比下降80%，项目支出减少的原因是本年度绩效工资没有列入项目核算，故项目资金减少。部门预算总支出比上年预算减少18.23万元，同比减少17.2%，主要是社会保障和就业支出减少1.04万元、卫生健康支出减少0.87万元、农林水支出减少16.32万元。具体原因是2022年单位职工有调动、有离退休，比人员上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2080502事业单位离退休支出0.76万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.31万元，2080801 死亡抚恤支出1.05万元，2101102 事业单位医疗支出5.2万元，2101103 公务员医疗补助支出2.33万元，2130104事业运行支出67.15万元，2130126 农村土地承包经营纠纷调解仲裁补助经费支出2.0万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于30101基本工资支出33.5万元，30102津贴补贴支出3.27万元，30103 奖金支出2.80万元，30107 绩效工资支出21.48万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.32万元，30110职工基本医疗保险缴费支出5.07万元，30111 公务员医疗补助缴费支出2.33万元，30112其他社会保障缴费支出0.60万元，30205水费支出0.03万元，30206电费支出0.20万元，30207邮电费支出0.36万元，30217公务接待费支出0.30万元，30211差旅费支出1.73万元，30201办公费支出1.83万元，30228工会经费支出1.17万元，30299其他商品和服务支出0.16万元，30305生活补助支出1.05万元，30299其他商品和服务支出0.6万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年纯增0.3万元，增长100%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年纯增0.3万元，增长100%，国内公务接待批次约为6次，共计接待约38人次。
增减变化原因：2021年我部门公务接待年初未预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2022年没有公务用车，不发生公务用车购置及运行维护费，与上年比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年龙陵县农村经营管理站申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排2万元，编制绩效指标1个，重点项目1个，项目名称是农村土地承包经营纠纷调解仲裁补助经费，财政预算安排2万元，编制绩效指标1个。2022年龙陵县农村经营管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
重点项目绩效目标：按照《仲裁法》规定要求，县级农村土地纠纷仲裁委员会对辖区内农村土地承包经营纠纷案件调解率90%以上，农村土地承包经营纠纷仲裁率90%以上，指导服务好全县120个村社区的调解委员会工作，对辖区内1667个村民小组农村土地承包经营纠纷调解、仲裁，开展好农村土地承包经营纠纷仲裁工作培训。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
龙陵县农村经营管理站2022年事业运行经费安排67.15万元，与上年对比减少8.32万元，下降11.03%，主要原因分析：原因是2022年单位职工调动2人、退休1人，比人员上年减少3人。
截至2021年12月31日，我部门资产总额13.5万元，其中，流动资产6.06万元，固定资产原值15.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.79万元，其中固定资产减少1.86万元，流动资产增加0.08万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分龙陵县农村经营管理站2022年
预算表
预算表详见附件。
附件：龙陵县农村经营管理站2022年预算表。
龙陵县农村经营管理站
2022年2月18日
监督索引号53052300232601000111
