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目录

第一部分龙陵县农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县农业农村局2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和组织实施农业农村工作的中长期规划。组织起草农业农村有关意见方案草案，指导农业综合执法，负责法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等工作。

2.推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的方案。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进农业招商投资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全县饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。负责饲草饲料管理工作。

9.负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。负责龙陵县防治重大动物疫病指挥部办公室职责。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。负责各级安排的农业投资建设项目的规划和实施，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。负责农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.职能转变

一是统筹实施乡村振兴战略，负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的申报、实施和管理。负责农村宅基地改革工作，指导闲置宅基地、闲置农房利用，参与违法用农地查处工作。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

二是加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、

最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃

得放心、安心。

三是加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、县支农资金的使用效益。

15.有关职责分工

一是与龙陵县市场监督管理局有关职责分工。龙陵县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理,以及兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农药投入品质量及使用的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由龙陵县市场监督管理局监督管理。龙陵县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。龙陵县农业农村局和龙陵县市场监督管理局要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二是与龙陵县人力资源和社会保障局有关职责分工。会同龙陵县人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人事股、政策法规农质检于行政审批股、农村社会事务合作经济与改革股、发展规划与农田建设管理股、乡村产业发展与绿色食品股、科技教育环境资源与渔业渔政管理股、市场信息化与对外交流合作股、种植业农机化与农药管理股、畜牧兽医股、计划财务股；所属单位14个，分别是：

1.龙陵县农机安全监理站；

2.龙陵县农机推广站；

3.龙陵县种子管理站；

4.龙陵县土壤肥料工作站；

5.龙陵县水产工作站；

6.龙陵县农业农村投资项目管理中心；

7.龙陵县植保植检站；

8.龙陵县农业技术推广中心；

9.龙陵县农业综合行政执法大队；

10.龙陵县农村经营管理站；

11.龙陵县农业环境保护监测站；

12.龙陵县动物疫病预防控制中心；

13.龙陵县动物卫生监督所；

14.龙陵县畜牧工作站。

（三）重点工作概述

认真贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业和生物资源创新和乡镇企业的法律、法规；按照党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农业和农村经济发展的方针、政策，结合我县实际，制定实施方案，经批准后，积极组织实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位13个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制156人，其中：行政编制21人，事业编制135人。在职实有159人，其中：财政全额保障159人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2145.61万元，其中：一般公共预算2145.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加7.79万元，同比增长0.36%，一般公共服务支出增加11.55万元、教育支出增加8.32万元、社会保障和就业支出增加8.89万元、卫生健康支出增加4.51万元、城乡社区支出增加0.53万元、农林水支出减少26.01万元；主要原因是人员有变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2145.61万元，其中:本年收入2145.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2145.61万元（本级财力2145.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用补偿收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7.79万元，同比增长0.36%，一般公共服务支出增加11.55万元、教育支出增加8.32万元、社会保障和就业支出增加8.89万元、卫生健康支出增加4.51万元、城乡社区支出增加0.53万元、农林水支出减少26.01万元；主要原因是人员有变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2145.61万元。财政拨款安排支出2145.61万元，其中：基本支出2109.61万元，与上年对比增加51.79万元，同比增长2.52%，一般公共服务支出增加11.55万元、教育支出增加8.32万元、社会保障和就业支出增加8.89万元、卫生健康支出增加4.51万元、城乡社区支出增加0.53万元、农林水支出增加17.99万元，主要原因是人员有变动；项目支出36万元，与上年对比减少44万元，下降55%，农林水支出减少44万元，主要原因是预算项目与上年有变动。部门预算总支出比上年预算增加7.79万元，同比增长0.36%，一般公共服务支出增加11.55万元、教育支出增加8.32万元、社会保障和就业支出增加8.89万元、卫生健康支出增加4.51万元、城乡社区支出增加0.53万元、农林水支出减少26.01万元，主要原因是人员有变动。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于基本工资744.26万元、津贴补贴228.27万元、年终一次性奖金62.02万元、绩效工资408.56万元、其他工资福利支出76.2万元、其他交通费用24.26万元、其他商品和服务支出40.2万元、其他社会保障缴费12.59万元、生活补助9.87万元、水费1.53万元、印刷费1.6万元、邮电费7.3万元、职工基本医疗保险缴费117.58万元、专用燃料费0.2万元、办公费48.65万元、差旅费19.81万元、电费4.18万元、工会经费27.03万元、公务接待费11.96万元、公务用车运行维护费29.25万元、公务员医疗补助缴费54.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费216.23万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.21万元，较上年增加23.21万元，增长128.94%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为11.96万元，较上年增加11.96万元，纯增100%，国内公务接待批次约为216次，共计接待约1495人次。

增减变化原因：2021年我部门公务接待年初未预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为29.25万元，较上年增加11.25万元，增长62.5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费29.25万元，较上年增加11.25万元，增长62.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因：2021年我部门二级单位公务用车运行维护费年初未预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县农业农村局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排36万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目6个，财政预算安排6万元，编制绩效指标6个。2022年龙陵县农业农村局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

1.畜产品质量安全监管项目：通过项目实施，提升畜产品质量安全监管水平，降低发生重大畜产品质量安全事故的风险。实现全县畜禽规模养殖场病死动物100%无害化处理，建立健全养殖、免疫档案，定点屠宰场出场动物产品100%经检疫合格，养殖、屠宰环节“廋肉精”检测80份，全县兽药经营户100%启用兽药追溯系统。受益群众对畜产品质量安全监管工作满意度不低于90%的总目标。

2.动物检疫项目：通过项目实施，减少动物疫病传播及环境污染，维护公共卫生安全。实现全县产地检疫申报受理的检疫率和生猪定点屠宰检疫率达到100%；检出病害动物及动物产品无害化处理率达到100%；检疫合格动物及动物产品电子出证率达到100%。受益群众对动物检疫工作满意度不低于90%的总体目标。

3.农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目：通过项目实施，有效的调解农民群众的农村土地承包经营纠纷矛盾，保护了农民群众的农村承包土地的合法权益，杜绝了因为农村承包土地纠纷而引发的不安全因素，有效巩固了社会安全稳定性，实现社会和谐发展总体目标。

4.救灾备荒种子储备项目：项目实施后，可翻种、补种灾后玉米2500亩，根据理论测产调查，平均单产426公斤，总产106.5万公斤，按市场价每公斤3.5元计算，亩产值1491元，挽回经济损失达372.8万元。通过储备救灾备荒种子，灾区的受灾农作物可以得到及时的翻种和补种，农业生产得到了迅速恢复，确保了全县粮食生产安全和全年粮食生产任务的完成。

5.农产品质量安全检测项目：项目收益人口为全县人口。进一步推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农，提升农产品质量安全水平，提升种业主体科学使用农药自觉性。保障人民群众“舌尖上的安全”。确保完成市县农产品质量安全工作。

6.农药监督管理项目：通过项目实施，有效保护龙陵县生态资源，全力保护人民群众生命财产安全。对农药经营市场监督管理，规范行业行为，认真落实台账登记管理制度，彻底清除无证经营行为，让农药经营使用市场风清气正，秩序井然。严格农药市场监督管理，进一步清理整顿了农资经营主体，进一步清理整顿了农资经营主体，震慑不法经营分子，对提高广大农资生产、经营和使用人员法治意识，保障农业生产和农产品质量安全，维护农民群众合法权益，促进农药市场的有序性起到较好作用。农作物重大病虫害防控病虫危害粮食损失率≤5%。绿色高质高效创建项目区产量提高率≥2%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县农业农村局2022年机关运行经费安排179.96万元，与上年对比减少72.53万元，下降28.73%，主要原因分析：2022年人员及项目有所变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额1138.50万元，其中，流动资产364.29万元，固定资产774.21万元（原值1905.11万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加34.78万元，其中固定资产增加34.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入34.91万元，其中出租资产1520平方米，资产出租收入34.91万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县农业农村局2022年部门

预算表

预算表详见附件。

                                                                     龙陵县农业农村局

                                                                          2022年2月18日

监督索引号53052300232600111