龙陵县农业农村局2021年部门预算编制说明

（汇总）

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目录

第一部分龙陵县农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分龙陵县农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究和组织实施农业农村工作的中长期规划。组织起草农业农村有关意见方案草案，指导农业综合执法，负责法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等工作。

2、推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的方案。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进农业招商投资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全县饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。负责饲草饲料管理工作。

9、负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。负责龙陵县防治重大动物疫病指挥部办公室职责。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。负责各级安排的农业投资建设项目的规划和实施，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。负责农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、职能转变

一是统筹实施乡村振兴战略，负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的申报、实施和管理。负责农村宅基地改革工作，指导闲置宅基地、闲置农房利用，参与违法用农地查处工作。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

二是加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、

最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃

得放心、安心。

三是加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、县支农资金的使用效益。

15、有关职责分工

一是与龙陵县市场监督管理局有关职责分工。龙陵县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理,以及兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农药投入品质量及使用的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由龙陵县市场监督管理局监督管理。龙陵县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。龙陵县农业农村局和龙陵县市场监督管理局要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二是与龙陵县人力资源和社会保障局有关职责分工。会同龙陵县人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。

16、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入农业部门2021年度部门预算编报的单位共15个。其中：行政单位1个（龙陵县农业农村局）；参照公务员法管理的事业单位1个（龙陵县农机安全监理站）；其他事业单位13个（龙陵县农机推广站、龙陵县种子管理站、龙陵县土壤肥料工作站、龙陵县水产工作站、龙陵县农业农村投资项目管理中心、龙陵县植保植检站、龙陵县农业技术推广中心、龙陵县农业局会计核算中心、龙陵县农村经营管理站、龙陵县农业环境保护监测站、龙陵县动物疫病预防控制中心、龙陵县动物卫生监督所、龙陵县畜牧工作站）。

（三）重点工作概述

认真贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业和生物资源创新和乡镇企业的法律、法规；按照党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农业和农村经济发展的方针、政策，结合我县实际，制定实施方案，经批准后，积极组织实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共15个,下设14个单位，分别是龙陵县农机安全监理站、龙陵县农机推广站、龙陵县种子管理站、龙陵县土壤肥料工作站、龙陵县水产工作站、龙陵县农业农村投资项目管理中心、龙陵县植保植检站、龙陵县农业技术推广中心、龙陵县农业局会计核算中心、龙陵县农村经营管理站、龙陵县农业环境保护监测站、龙陵县动物疫病预防控制中心、龙陵县动物卫生监督所、龙陵县畜牧工作站。其中：财政全供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位13个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制156人，其中：行政编制21人，事业编制135人。在职实有158人，其中： 财政全额保障159人，财政差额补助人员0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中： 离休 0人，退休90人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2137.82万元，其中：一般公共预算2137.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少259.51万元，同比下降10.82%，主要原因是一般公共服务支出增加11.55万元、教育支出减少1.2万元、社会保障和就业支出增加1.28万元、卫生健康支出增加7.08万元、城乡社区支出增加7.04万元、农林水支出减少285.26万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2137.82万元，其中:本年收入2137.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2137.82万元（本级财力2137.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用补偿收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少259.51万元，同比下降10.82%，主要原因是一般公共服务支出增加11.55万元、教育支出减少1.2万元、社会保障和就业支出增加1.28万元、卫生健康支出增加7.08万元、城乡社区支出增加7.04万元、农林水支出减少285.26万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2137.82万元。财政拨款安排支出2137.82万元，其中：基本支出2057.82万元，与上年对比减少339.51万元，同比下降14.16%，主要原因是一般公共服务支出增加11.55万元、教育支出减少1.2万元、社会保障和就业支出增加1.28万元、卫生健康支出增加7.08万元、城乡社区支出增加7.04万元、农林水支出减少365.26万元；项目支出80万元，与上年对比增加80万元，纯增100%，主要原因是农林水支出增加80万元。部门预算总支出比上年预算减少259.51万元，同比下降10.82%，主要原因是一般公共服务支出增加11.55万元、教育支出减少1.2万元、社会保障和就业支出增加1.28万元、卫生健康支出增加7.08万元、城乡社区支出增加7.04万元、农林水支出减少285.26万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2010301行政运行支出11.55万元，2050204高中教育支出8.06万元，2080501行政单位离退休支出0.76万元，2080505事业单位离退休支出4.25万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210.68万元,2080801死亡抚恤支出5.72万元，2100302乡镇卫生院支出6.89万元，2101101行政单位医疗支出19.25万元，2101102事业单位医疗支出98.40万元，2101103公务员医疗补助52.67万元，2120201城乡社区规划与管理支出7.04万元，2130101行政运行支出302.73万元，2130104事业运行支出1291.06万元，2130106科技转化与推广服务支出7.55万元，2130108病虫害控制支出76.20万元，2130109农产品质量安全支出15万元，2130119防灾救灾支出20.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年减少17.23万元，下降48.91%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少10.77万元，下降100%。

增减变化原因：2021年我部门公务接待年初未预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年减少6.46万元，下降26.41%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费18万元，较上年减少6.46万元，下降26.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因：控制车辆运行经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵县农业农村局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排80万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目6个，财政预算安排80万元，编制绩效指标6个。2021年龙陵县农业农村局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县农业农村局2021年机关运行经费安排302.73万元，与上年对比增加44.2万元，增长17.09%，主要原因分析：2021年人员及项目有所变动。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县农业农村局2021年部门

预算表

（具体详见附件）

龙陵县农业农村局

2021年3月15日

监督索引号53052300232600111