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龙陵县农业农村局2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）国有资产占用情况

（六）其他公开信息

龙陵县农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业和生物资源创新和乡镇企业的法律、法规；按照党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农业和农村经济发展的方针、政策，结合我县实际，制定实施方案，经批准后，积极组织实施。

2、指导全县农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导和组织农村经济的建设规划与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的监督管理；指导全县集体经济的经营管理。

3、负责指导乡（镇）企业改革发展，组织开展乡（镇）企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订全县农业产业政策，引导农业产业结构调整；组织制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后服务一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化的方向发展。

4、编制全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业及生物资源创新的中长期发展规划及区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业及生物资源创新的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的总体综合平衡；调控和管理全县农业发展项目资金。

5、拟订全县农业教育、科技推广和科技队伍建设发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织科技项目攻关和科技成果的鉴定、推广；指导全县农业中等教育、职业继续教育、农机技术的培训与推广和相关机构的业务工作。

6、负责全县农业资源规划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；负责农业生物资源、渔业资源的保护和合理综合利用；依法或根据授权负责农用耕地、渔业水域的保护与管理；指导全县高稳产农田的规划与建设。

7、参与拟订农产品、农业生产资料价格政策、农村信贷政策、农村农业税收与补贴政策，研究农村市场的发展方向和指导措施；组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息收集统计上报工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业和生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

8、参与协调有关部门制定农产品、农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准实施；负责绿色食品的开发与管理工作；负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽药、饲料的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理、农机具使用培训和农机推广应用工作。

9、组织协调农业部门内部改革，指导全县农业部门强化服务宗旨；管理好局属站、所、校和指导乡镇农业综合服务中心工作。

10、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入农业部门2020年度部门预算编报的单位共19个。其中：行政单位1个（龙陵县农业农村局）；参照公务员法管理的事业单位1个（龙陵县农机安全监理站）；其他事业单位17个（龙陵县农机化学校、龙陵县农机推广站、龙陵县种子管理站、龙陵县茶叶技术推广站、云南省农业广播电视学校龙陵县分校、龙陵县土壤肥料工作站、龙陵县水产工作站、龙陵县植保植检站、龙陵县农业技术推广所、龙陵县甘蔗技术推广站、龙陵县农业局会计核算中心、龙陵县农村经营管理站、龙陵县农业环境保护监测站、龙陵县农产品质量安全检测站、龙陵县动物疫病预防控制中心、龙陵县动物卫生监督所、龙陵县畜牧工作站）。

（三）重点工作概述

认真贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业和生物资源创新和乡镇企业的法律、法规；按照党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农业和农村经济发展的方针、政策，结合我县实际，制定实施方案，经批准后，积极组织实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共19个,下设18个单位，分别是龙陵县农机安全监理站、龙陵县农机化学校、龙陵县农机推广站、龙陵县种子管理站、龙陵县茶叶技术推广站、云南省农业广播电视学校龙陵县分校、龙陵县土壤肥料工作站、龙陵县水产工作站、龙陵县植保植检站、龙陵县农业技术推广所、龙陵县甘蔗技术推广站、龙陵县农业局会计核算中心、龙陵县农村经营管理站、龙陵县农业环境保护监测站、龙陵县农产品质量安全检测站、龙陵县动物疫病预防控制中心、龙陵县动物卫生监督所、龙陵县畜牧工作站。其中：财政全供给单位19个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位17个。截止2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制150人，其中：行政编制15人，事业编制135人。在职实有156人，其中：财政全供养156人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员90人，其中：离休1人，退休89人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入23973304.80元，其中：一般公共预算财政拨款23973304.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加8464331.63元，主要原因为机构改革，原畜牧兽医局合并农业农村局。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入23973304.80元，其中:本年收入23973304.80元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23973304.80元（本级财力23848504.80元，专项收入124800.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加8464331.63元，主要原因为机构改革，原畜牧兽医局合并农业农村局。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出23973304.80元。财政拨款安排支出23973304.80元，其中，基本支出23973304.80元，与上年对比增加8464331.63元，主要原因为机构改革，原畜牧兽医局合并农业农村局；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出92621.17元；社会保障和就业支出2201351.52元；卫生健康支出1701362.84元；农林水支出19977969.27元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出23973304.80元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为23973304.80元，比上年预算增8464331.63元，同比增长54.58%，主要是机构改革，原畜牧兽医局合并农业农村局。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，主要是本部门2019年、2020年年初预算无项目经费。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙陵县农业农村局“三公”经费财政拨款预算安排352300.00元，比上年预算增14520元，同比增长4.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费107700.00元，比上年预算减3080元，同比下降2.79%。主要是接待过程中严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县委县政府要求接待。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费244600.00元，比上年预算增17600.00元，同比增长7.75%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费244600.00元，增17600.00元，同比增长7.75%，主要是机构改革，原畜牧兽医局合并农业农村局。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2585273.44元，比上年预算增1310110.88元，同比增102.74%，占基本支出的100％，主要是机构改革，原畜牧兽医局合并农业农村局。

（二）政府采购安排情况

2020年龙陵县农业农村局预算安排采购项目0个，采购预算资金0元。

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

一是履职效益，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，强化理论武装，打造一支政治觉悟高、理想信念坚定、宗旨意识强、作风过硬、担当作为的干部队伍，教育引导党员干部和全体干部职工争做“懂农业、爱农村、爱农民”的“农业干部，不忘初心、牢记使命，恪尽职守、勤勉工作，展现新风貌新干劲新业绩，为实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化作出新的更大贡献。计划实现农业总产值增长6%以上，计划实现农业增加值增长6%以上，计划实现农村居民人均可支配收入增长10%以上。粮食产量15万吨，实现茶叶产量7600吨以上，甘蔗农业产量40万吨以上，实现渔业产量6500吨以上，全县中药材面积9万亩，产量10000吨。肉类总产量4.5万吨，生猪、大牲畜、羊和禽存栏分别为33.6万头、16万头16.5万只和92万只；出栏肥猪44万头、牛5.1万头、肉羊17.3万只、禽类98万只、禽蛋产量1700吨；二是预算配置，按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制我单位中期项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性。按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制我单位中期项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性。基本支出按照部门预算编制的要求，按人员编制录入相关配套经费，确保人员经费和运转经费等基本支出得到足额保障。所有预算项目按照我部门的主要职责安排项目，确保县委、县政府确定的任务目标的完成，部门履行主要职责或完成重点任务保障有力；三是预算执行，严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%，其中第三季度完成预算60%，第四季度完成预算40%，11月底完成预算90%，12月底完成预算100%。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。严格按照结转资金原则上不得调整用途，严格按照原资金文件明确的用途和规定安排使用。结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。按照“三公经费”只减不增的要求，确保2020年部门“三公经费”决算数小于上年决算数；四是预算管理，建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控。信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整。

（四）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年龙陵县农业农村局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（六）其他公开信息

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

附件：龙陵县农业农村局2020年部门预算公开表

龙陵县农业农村局2020年“三公经费”公开表

                                                                   龙陵县农业农村局

                                                                          2020年2月25日

监督索引号53052300232600111