按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我单位（含所有二级单位）的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2016年部门预算时，在册人员197人，其中：在职人员133人，离退休人员56人，单位负担的遗属8人；共有车辆14辆（执法执勤用车4辆），其中：有财政供养编制的车有3辆（农业局机关2辆、农广校1辆）。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入1079.81万元，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出1079.81万元，其中：基本支出993.81万元，项目支出86万元。

（一）基本支出情况

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出993.81万元。

1、工资福利支出708.49万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资等构成。核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

2、商品和服务支出54.07万元

其中：公务费37.5万元、公务用车运行维护费2.4万元、工会经费14.17万元。核定标准：公务费核定每人年均3000元，公务用车运行维护费核定每车年均8000元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元。

3、对个人和家庭的补助支出231.25万元

其中：离、退休费（纳入统发）227.72万元；遗属补助等（未纳入统发）3.53万元。核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况（86万元）

1、日常工作业务经费、农技技术推广经费共计60万元

为进一步保障2016年我局各项工作的顺利开展，积极为“三农”服务，做好新品种引进、试验、示范等工作。

2、执法监管经费10万元

为进一步搞好全县种子市场监督管理和种子质量监测、检测管理工作，进行全县种子经营人员上岗培训、执法人员培训；为加大渔业资源保护和渔政工作开展，进行违法行为的查处工作；根据县交管部门工作要求,开展委托执法,保障全县农机交通安全；通过项目申报2012年底已建成农产品质量安全检验检测站，现已正式运行，确保农产品质量安全。

3、救灾备荒种子储备经费8万元

根据《种子法》、《云南省农业厅、云南省财政厅关于印发云南省省级救灾备荒种子储备管理暂行办法的通知》的相关要求，我县2016年需储备种子7200公斤（玉米4500公斤、水稻2700公斤）。

4、统计监测与信息服务经费3万元

进行农户定点记账、农经年报、合同管理、对村级一事一议补助、减轻农民负担工作经费及村级委托代理记账工作经费；为不断巩固数字乡村工作成果，进一步做好网络维护。

5、农产品质量安全检验检测经费5万元

为我县农产品质量安全做保障。主要用于：原辅料（包括药品、试剂、标准物质及其他易损消耗品）、燃料动力（包括汽柴油、水、电）等支出。

三、“三公”经费预算情况

农业系统（16个独立核算单位）2016年“三公”经费预算总支出23万元，其中：行政单位（包括：局机关、农机安全监理站两家单位）预算支出11万元；事业单位（包括：会计核算中心、水产站、植保站、土肥站、农科所、农经站、甘蔗站、茶叶站、农广校、种子管理站、农机推广站、农机化学校、农环站、农产品质量安全检测站14家单位）预算支出12万元。

（一） 因公出国（境）支出：无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出：14万元（为公务用车运行维护费）。其中：行政单位7万元；事业单位7万元。

（三）公务接待费支出：9万元。其中：行政单位4万元；事业单位5万元。

龙陵县农业局

2016年12月30日