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目 录

第一部分 龙陵县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）机构设置情况

龙陵县乡村振兴局共设置2个内设机构和1个扶贫信息中心，包括：综合股、项目股。所属非独立核算事业单位0个。

（三）重点工作概述

抓实防返贫监测和帮扶、促进农民增收；抓实村庄规划编制、启动乡村建设行动、开展乡村基层治理示范工程；深化中央定点帮扶单位、东西部协作和省市帮扶单位帮扶，重点在承接上海产业转移上着力，探索共建产业合作示范园，形成多层次、全方位的对口帮扶协作格局；接续实施“万企兴万村”行动，引导民营企业将自身发展与农村发展、个人富裕与农民富裕有机结合，实现共同富裕、相互合作、共同发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，无下设单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有14人，其中:财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5687367.41元，其中：一般公共预算拨款收入5662367.41元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入25000.00元。

与上年对比，比上年预算增加53136.08元，同比增长0.94%，主要是人员工资水平上调导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5662367.41元，其中:本年收入5662367.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5662367.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增加145920.9元，同比增长2.65%，主要原因是人员工资水平上调导致人员经费增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5687367.41元。财政拨款支出5662367.41元，其中：基本支出2392871.41元，与上年对比，比上年预算增加107592.9元，同比增长4.71%，主要是人员工资水平上调导致人员经费增加；项目支出3269496.00元，比上年预算增加38328.00元，同比增长1.19%，主要是巩固拓展脱贫推进乡村振兴工作经费增加100000.00元纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2392871.41元，其中：人员经费2118937.33元；公用经费264334.08元；对个人和家庭补助经费9600.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计3269496.00元，其中：民生项目2个，资金共计3169496.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类1个，资金共计100000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：基本支出2392871.41元，农林水支巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴行政支出、事业运行1859493.25元。主要用于行政人员、事业人员工资福利支出1584953.00元、办公经费等支出264334.08元、其他社会保障缴费1996.17元和沪滇挂职干部补助8210.00元；归口管理的行政单位离退休支出9600.00元，主要用于退休人员公务经费、护理费；机关事业单位基本养老保险缴费支出221360.64元，主要用于缴纳单位行政事业人员养老保险费；机关事业单位职业年金缴费支出112232.96元，主要用于缴纳退休人员职业年金；行政单位医疗87862.00元，事业单位医疗16425.25元，公务员医疗补助78948.16元，其他行政事业单位医疗支出6949.15元，四笔资金主要用于单位行政事业人员基本医疗保险缴费、大病医疗保险支出。

项目支出3269496.00元，其中：其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴工作经费支出100000.00元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等支出，其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴防贫保险保费支出1020000.00元，主要用于县级每年每人补助4元，以防止全县乡村户籍人口因病、因灾致贫或返贫为重点，由县乡财政补贴承担的部分保费。其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴精准防贫基金支出2149496.00元，主要用于为防止全县在全国扶贫开发信息系统内确定的建档立卡贫困人口（含脱贫人口）和边缘户人口总数为基数，经监测预警程度确认的I、II、III类贫困监督预警对象，经相关行业部门政策和防贫保险等求助后，仍存在返贫、致贫风险的户用精准防分基金实施求助。

单位资金支出25000.00元。按功能科目分类情况：其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出25000.00元，主要用于沪滇项目审计费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额41600.00元，其中：政府采购货物预算6600.00元、政府采购服务预算35000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年减少35000.00元，下降30.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为40000.00元，较上年减少30000.00元，下降42.86%，国内公务接待批次约为73次，共计接待约为433人次。减少的原因是：严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，简化公务接待，严格接待规模和规格，公务接待严格按照县政府文件要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年减少5000元，下降11.1%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费40000.00元，较上年减少5000.00元，下降11.1%。减少的原因是：从严安排出车，严格控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县乡村振兴局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排3269496.00元；单位资金1个，审计经费25000.00元，编制绩效目标3个。本单位2023年无预算重点领域财政项目，财政预算安排0.00元，编制绩效目标0个。2023年龙陵县乡村振兴局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）防贫保险保费县级财政补助资金项目

1.立项依据

为深入贯彻新发展理念，认真落实中央和省市县乡村振兴战略重大决策部署，巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴各项工作，根据《保山市扶贫开发领导小组办公室关于印发<保山市防贫保险实施方案（试行）>的通知》（保开组办〔2020〕24号）龙陵县认真组织开展各乡镇实施防贫保险投保工作，全县共投保270418人，参保率100.00%，项目县级补助资金1020000.00元。

2.项目实施单位

龙陵县乡村振兴局

3.项目基本概况

项目实紧紧围绕“两不愁三保障”目标标准，把防止返贫致贫摆在重要位置，坚持事前预防与后续巩固相结合，用于防贫保险，以防止全县乡村户籍人口因病、因灾致贫或返贫为重点，由县财政补贴承担缴纳的部分保费，根据《保山市扶贫开发领导小组办公室关于印发<保山市防贫保险实施方案（试行）>的通知》（保开组办〔2020〕24号）龙陵县认真组织开展各乡镇、县直各单位实施防贫保险投保工作，全县共投保270418人，参保率100%，县级补助资金102000.00元。

4.项目实施内容

2023年度防贫保险保费，以防止全县乡村户籍人口因病、因灾致贫或返贫为重点，由县财政补贴承担缴纳的部分保费

5.资金安排情况

县级财政年初预算安排2023年防贫保险保费1020000.00元。

6.项目实施计划

全县参保防贫保险保费人数247168人，市级每年每人补助4元，县级每年每人补助4元，以防止全县乡村户籍人口因病、因灾致贫或返贫为重点，由县财政补贴承担缴纳的部分保费。

7.项目实施成效

结合精准扶贫工作的开展和脱贫攻坚工程的推进，进一步做好政策性保险的宣传工作，推动社会各界进一步了解扶贫、关注扶贫、监督扶贫、参与扶贫。由保险公司牵头，以乡镇为单位组织开展业务培训，做好理赔范围、理赔程序的培训，做到应保尽保，不落一户，应保尽保，不留死角，充分发挥防贫保险防止返贫的作用。群众满意度达100%。

（二）精准防贫基金县级财政补助资金

1.立项依据

根据《保山市精准防贫监测预警机制（试行）>的通知》（保开组办〔2020〕6号）明确，2020年精准防贫基金规模以2019年末在全国扶贫开发信息系统内确定的建档立卡贫困人品（含脱贫人口）和边缘户人口总数为基数，市、县两级财政按每年每人40元（市级30%、县级70%）投入。全县共67482人，县级补助资金2149496.00元。

2.项目实施单位

龙陵县乡村振兴局

3.项目基本概况

紧紧围绕“两不愁三保障”目标标准，把防止返贫致贫摆在重要位置，坚持事前预防与后续巩固相结合、外部帮扶和内生动力激发相结合，构建贫困监测预警机制，采取边缘贫困对象干预措施，加大对脱贫监测户、未脱贫户和边缘户的政策倾斜和投入力度，综合施策，全力遏制因学、因病、因灾等因素导致的返贫和新增贫困，确保现行标准下农村贫困人口稳定脱贫，有效防止返贫和新增致贫。

4.项目实施内容

为防止全县在全国扶贫开发信息系统内确定的建档立卡贫困人口（含脱贫人口）和边缘户人口总数为基数，经监测预警程度确认的I、II、III类贫困监督预警对象，经相关行业部门政策和防贫保险等求助后，仍存在返贫、致贫风险的户用精准防分基金实施求助。全县共67482人，县级补助资金2149496.00元。

5.资金安排情况

县级财政年初预算安排2023年精准防贫基金2149496.00元。

6.项目实施计划

全县共67482人，市、县两级财政按每年每人40元（市级30%、县级70%）投入。对全县因学、因病、因灾等因素导致的返贫、致贫户用精准防分基金实施求助。

7.项目实施成效

把防止返贫致贫摆在重要位置，坚持事前预防与后续巩固相结合、外部帮扶和内生动力激发相结合，构建贫困监测预警机制，采取边缘贫困对象干预措施，加大对脱贫监测户、未脱贫户和边缘户的政策倾斜和投入力度，综合施策，全力遏制因学、因病、因灾等因素导致的返贫和新增贫困，确保现行标准下农村贫困人口稳定脱贫，有效防止返贫和新增致贫。群众满意度达90%。

（三）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作经费

1.立项依据

在县委、县政府的坚强领导下，我局紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴目标任务，严格按照省、市、县返贫动态监测文件要求、项目资金管理办法等相关要求，认真开展各项工作,确保年度目标任务圆满完成。县财政2023年度安排巩固拓展脱贫推进乡村振兴工作经费100000.00元。主要用于乡村振兴工作日常督查检查、巩固拓展脱贫攻坚成果业务培训、项目管理等工作。

2.项目实施单位

龙陵县乡村振兴局

3.项目基本概况

紧紧围绕“两不愁三保障”目标标准，把防止返贫致贫摆在重要位置，坚持事前预防与后续巩固相结合、外部帮扶和内生动力激发相结合，构建贫困监测预警机制，采取边缘贫困对象干预措施，加大对脱贫监测户、未脱贫户和边缘户的政策倾斜和投入力度，综合施策，全力遏制因学、因病、因灾等因素导致的返贫和新增贫困，确保现行标准下农村贫困人口稳定脱贫，有效防止返贫和新增致贫。

4.项目实施内容

2023年度财政资金巩固拓展脱贫推进乡村振兴工作经费预算安排100000.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴各项工作顺利开展运转支出。

5.资金安排情况

县级财政年初预算安排2023年巩固拓展脱贫推进乡村振兴工作经费100000.00元。

6.项目实施计划

紧紧围绕脱贫攻坚成果巩固拓展，与乡村振兴战略全面推进的总体目标，精准施策、精准发力，进一步健全防贫返贫机制，加大投入力度，着力提升脱贫质量，继续巩固脱贫成果。

7.项目实施成效

把防止返贫致贫摆在重要位置，巩固拓展脱贫推进乡村振兴工作经费100000.00元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等支出，完成率100%。

（四）沪滇审计经费

1.立项依据

2020市办拨入沪滇审计经费25000.00元。

2.项目实施单位

龙陵县乡村振兴局

3.项目基本概况

沪滇审计经费25000.00元，主要用于项目的审计支出。

4.项目实施内容

沪滇审计经费主要用于项目的审计支出。

5.资金安排情况

县级财政年初预算安排2023年沪滇审计经费25000.00元。

6.项目实施计划

沪滇审计经费委托费25000.00元。

7.项目实施成效

进一步做好政策性的宣传工作，推动社会各界进一步了解乡村振兴、关注乡村振兴、监督乡村振兴、参与乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴有效结合，力争群众满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费269134.08元，比上年预算减少38763.20元，同比下降12.59%，占基本支出的11.25%，主要原因分析：2023年人员减少1 人，各种经费就随之减少38763.20元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额224348.17元，其中，流动资产36354.39元，固定资产187993.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少192943.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

第二部分 龙陵县乡村振兴局部门2023年部门预算表

预算表详见附件。

（此件公开发布）

监督索引号53052300232800111