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目录

第一部分龙陵县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县乡村振兴2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是制定全县脱贫攻坚中长期规划和年度计划并组织实施。

二是指导乡镇扶贫开发工作。指导乡镇制定脱贫攻坚规划与年度计划并督促实施。

三是负责扶贫开发成效考核工作。对村（社区）出列进行考核评估。对贫困户退出进行确定。

四是负责全县贫困对象动态管理、统计和监测、分析，做好扶贫开发工作成果总结宣传和经验交流工作。

五是负责财政专项扶贫资金使用和绩效考核。

六是负责联系、协调外资扶贫工作，与国内外扶贫机构、社会团体开展扶贫领域的交流与合作。

七是负责指导少数民族地区、边境地区扶贫开发建设工作，加快“直过民族”脱贫攻坚。

八是协调做好国家开发银行贫困地区基础设施建设和上海浦东发展银行基金等金融扶贫项目的落实、推进工作。

九是履行龙陵沪滇扶贫协作领导小组办公室职责，做好沪滇扶贫协作工作。

十是履行龙陵县扶贫开发领导小组办公室职责，做好全县扶贫开发统筹、协调、指导工作。

十一是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

十二是有关职责分工。与龙陵县发展和改革局的有关职责分工。龙陵县发展和改革局负责易地扶贫搬迁项目实施，龙陵县人民政府扶贫开发办公室负责易地扶贫搬迁对象精准工作。

（二）机构设置情况

龙陵县乡村振兴局共设置3个内设机构，包括：综合股、项目数据管理股、产业扶贫管理股。所属非独立核算事业单位1个，分别是：龙陵县扶贫信息中心。

（三）重点工作概述

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，我局紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴目标任务，严格按照省、市、县返贫动态监测文件要求、项目资金管理办法等相关要求，认真开展各项工作。

1.持续推进责任、政策、工作“三落实”

（1）强化责任落实。及时成立县巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，由县委书记、县长任“双组长”，下设综合协调指挥部、产业振兴指挥部、人才振兴指挥部等8个专项工作指挥部，分别由县级分管领导担任指挥长，最大限度压实责任，推进乡村振兴工作。继续沿用县级领导挂包乡（镇）、村（社区）、省市县挂包单位包村的脱贫攻坚期间作战指挥体系，并与疫情防控“三户五户”联防联控网格化体系紧密结合，实现巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴与疫情防控双推进、两不误。2021年来，召开县委常委会6次、政府常务会7次、巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组会议7次专题研究部署巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。全县各级党政一把手扛实第一责任人责任，作战“一线总指挥”，带头研究推动乡村振兴工作，建立健全上下贯通、精准施策、一抓到底的乡村振兴工作体系。2021年，全县共选派驻村工作队83支，工作队员251名，其中，第一书记（工作队长）83名，实现了全县83个重点村工作队选派全覆盖。选优配强新一轮驻村工作队员，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（2）推动政策落实。严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策稳定性、延续性，及时制定出台了《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》，保持教育、医疗、住房、饮水、兜底保障等民生保障普惠政策持续稳定。一是强化教育保障。健全完善控辍保学工作机制，确保除身体原因不具备学习条件外的家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学。全县义务教育阶段适龄儿童少年应在校学生49880人，九年义务教育巩固率96.5%。2021年，共发放各类资助资金11070.757万元，惠及学生12万余人。二是落实医疗保障。分类资助参保政策，做好脱贫人口参保动员工作，脱贫人口基本医保、大病保险全覆盖，符合医疗救助条件的100%享受医疗救助。三是强化住房监测。建立健全农村脱贫人口住房安全动态监测机制，组织对全县农村住房进行再次排查，实现了农村住房认定范围全覆盖，切实保障脱贫人口住房安全稳固。四是织密兜底保障网。今年以来共发放低保、特困救助、孤儿救助、“两项补贴”、高龄老人“津贴”、临时救助等资金9659.129万元。兑付防贫保险373.491万元，兑付防贫救助基金12.3万元。五是确保饮水安全。巩固维护好已建成农村供水工程成果，保障脱贫人口、脱贫村饮水安全，城乡居民已全部实现龙头供水入户，集中供水率达99.68%，农村自来水普及率达94.61%。

（3）狠抓工作落实。截至目前，全县共有监测对象2707户9690人，其中，已消除风险1778户6818人、未消除风险929户2872人。根据监测对象的风险类别和发展需求，按照“缺什么补什么”的原则，通过产业帮扶、就业帮扶、保障性政策帮扶、村组集体经济帮扶、社会协同帮扶、干部结对帮扶、群众互助帮扶等方式，一户一策、综合施策，精准帮扶，合力消除返（致）贫风险。

易地搬迁保安居：一是产业方面。搬迁脱贫户户均享受2项以上产业扶贫政策支持，带动搬迁农户户均增收5000元以上。二是就业方面。安置区周边有带贫企业25个，全县3260户13630人搬迁脱贫人口中，有劳动力3219户7867人，实现有劳动能力且有就业意愿的搬迁家庭至少1人就业。三是兜底保障方面。搬迁人口享受低保1939人，特困供养83人，符合政策兜底对象兜底保障全覆盖。四是配套设施方面。100%实现了硬化道路入户、安全饮用水入户，统筹规划建设教育、卫生设施，所有搬迁群众就医就学均得到保障。五是积极争取项目资金支持。累计谋划易地扶贫搬迁后续扶持项目60个，计划总投资22669万元。

特色产业强支撑：一是特色主导产业发展带贫效果明显。种养殖数量较去年同期均增长，共覆盖农户73334户次，其中，脱贫户20657户次。2021年夏收粮食作物总播种面积完成14.64万亩，实现总产3.08万吨；大春粮食播种面积35.81万亩，实现粮食产量12.33万吨。交售烤烟13.4万担，实现总产值20597.36万元；交售香料烟784.13吨，实现总产值1911.7万元；产量25万吨，共入榨甘蔗23.9万吨，实现农业产值1.05亿元；养殖能繁母牛及肉牛15.56万头，出栏2.46万头，实现总产值1.99亿元；养殖生猪33.92万头，出栏21.39万头，实现总产值4.54亿元；养殖黄山羊15.12万只，出栏6.84万只，实现产值0.8亿元。二是林草特色产业初具规模。截至目前，从事林下经济的企业171家，成立林农专业合作社98个，现有国家、省、市级林农示范社32家，国家、省级龙头企业13家。2021年全县石斛种植面积达3.6万亩，建成石斛枫斗加工厂15个，规范和提升改造象达镇集市、龙山镇河头社区集市石斛交易市场2个，预计可实现产值47亿元。

稳岗就业促收入：一是加强农村劳动力培训。截至目前，全县共培训农村劳动力39856人次，其中，脱贫劳动力培训12663人次，完成市级下达任务4000人次的316.6%。二是加大转移就业力度。以“红色劳务”扩大就业助力乡村振兴试点工作为抓手，不断加大农村劳动力转移就业力度。截至目前，全县农村劳动力转移就业123721人，完成年度目标任务100.3%。

项目建设强基础：截至目前，我县在全国防贫监测信息系统共录入上级资金项目134个（不含沪滇项目），资金共计31008.37万元，其中上级挂联专项资金10765.65万元、其他涉农整合资金10592.28万元、县级投入资金9650.44万元，系统标注开工项目134个，开工率为100%，资金报账支出为28501.37万元，报账率为91.9%（其中专项资金报账19707.42万元、报账率为96.5%，其他涉农资金8793.95万元、报账率为83.02%）。

扶贫资产账目清：全面梳理清查2013年以来实施财政扶贫资金项目所形成的资产，建立健全资产管理台账，对资产进行分类、分年度管理登记，稳步推进项目资产的清产、核资、确权、移交、系统录入、建章立制等管理工作，同时做好年度新增项目资产的登记、系统录入等相关后续管理工作，对达到移交条件的项目资产及时进行确权、移交、系统录入，确保项目资产稳定持续发挥效益。全县扶贫项目资金规模为50.11亿元，形成资产2741个，已经确权移交2612个项目，资金规模48.95亿元。按要求完成了龙陵县扶贫资产管理系统数据录入工作，共录入扶贫资产5608条资产原值48.95亿元，正在完善资产管护办法和痕迹材料的收集整理归档工作，让扶贫项目资产持续发挥效益，有力衔接乡村振兴。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴

（1）坚持有的放矢，抓实“政府救助平台”。一是组建工作专班。由教体、民政、人社、住建、水务、卫健、医保、乡村振兴等8个部门组建“政府救助平台”工作专班，具体负责“政府救助平台”建设、运行和管理。二是广泛向群众宣传“政府救助平台”，提高群众知晓率和使用率。自平台上线以来，使用平台申请救助事项728件，办结701件，正在办理27件。

（2）聚合多元主体，推进产业发展。一是严格按照乡村振兴工作的相关要求，以高原特色现代农业为载体，进一步完善产业规划布局，适度发展优势特色产业，培育新型经营主体，强化科技推广，加大政策扶持，全年规划实施产业发展项目46个，项目总投资9999.72万元，占2021年到位统筹整合财政涉农资金19948.22万元的50.12%，项目涉及农户12.72万户次、51.32人次，其中覆盖脱贫户22129户次、73250人次，主要用于产业发展基础设施建设、种植业、养殖业及发展壮大村集体经济。二是推广产业扶贫典型模式。充分发挥龙头企业、专业合作社、家庭农场、种植养殖大户、中小微企业、小作坊、小商店、电商平台等新型经营主体的带动作用，让农户以订单、务工、股份为纽带建立利益联结关系和稳定的产销关系，实现新型经营主体、村集体经济、农民增收共赢。

（3）坚持规划先行，推进乡村治理。一是合理规划。在全面摸清底数的基础上，科学编制农村生活污水治理规划。积极整合各种治理资金，按照先易后难，梯次推进，通过试点示范不断探索，先点后面，带动整体提升。二是借助“自强、诚信、感恩”“爱心超市”积分兑换、农村实用技能培训、党史学习教育宣讲等活动，有效凝聚了干部群众实施乡村振兴战略、建设美丽龙陵的共识和合力。截至目前，已组织开展红色教育系列活动580余场次，受众达17万余人次。三是结合民族团结示范县创建工作，引导各民族同胞在接触交往的日常生活中，注重尊重兄弟民族的传统文化、风俗习惯和宗教信仰，“争做民族团结模范、争当社会维稳先锋”的良好氛围已逐渐形成。

（4）强化协同战略，推进共同作战。一是中央定点帮扶方面。2021年，大连理工大学选派2名工作经历丰富、政治素质过硬的优秀年轻干部到龙陵挂职帮扶；选派4名硕士研究生到龙陵一中支教，并在龙陵职业中学建立了大连理工大学远程教育教学点，助力龙陵开局好乡村振兴工作，打造大工帮扶龙陵乡村振兴示范点，在镇安镇建设了花卉种植观光基地、稻田蟹养殖基地。二是沪滇协作帮扶方面。上海派出2名干部到龙陵挂职，龙陵派出2名干部到上海闵行区挂职，2021年，上海共援助龙陵项目资金4170万元，实施项目18个。消费帮扶亮点突出，全年销往上海农特产品金额7531.7万元，其中石斛产品6878.38万元，健康扶贫助县级医院得以“改头换面”。三是社会力量参与情况。社会各界主动承担社会责任，及时召开“万企兴万村”启动大会，动员社会力量促进乡村振兴。

（5）增强引领带动，推进“百千万”示范工程。加快推进乡村振兴“百千万”示范工程，确定勐糯镇、镇安镇、龙江乡3个田园综合体（示范乡镇），目前规划设计均已完成，相关项目已全部启动规划建设；确定35个精品示范村，2021年重点推进龙江乡弄岗社区、镇安镇镇北社区、腊勐镇大垭口社区、象达镇营坡社区、勐糯镇大寨社区、平达乡平安社区、龙山镇芒麦村七个点。确定了235个美丽村庄，美丽村庄按照乡镇为主打造、申报上级验收评审的原则，各乡镇均有序开展选评工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入563.45万元，其中：一般公共预算拨款收入551.64万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金11.81万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少118.58万元，下降17.38%。一般公共预算551.64万元，较上年减少130.39万元，减少19.12%。主要原因是基本支出228.53万元，比上年增加22.49万元，增长10.92%，项目支出323.12万元，比上年减少152.88万元，减少32.12%。单位资金支出11.81万元，比上年增加100%。基本支出增加主要是人员工资水平上调导致人员经费增加，项目支主要是2022年联席办归组织部管理，驻村工作队员项目经费由组织预算，联席办驻村工作队员驻村补助预算比上年减少476.00万元,防贫保险、队贫基金项目预算比上年增加323.12万元。单位资金增加11.81万元，2022年国库蒋代管资金纳入一体化管理年初预算。比上年增长100%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入551.64万元，其中:本年收入551.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款551.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

部门财政拨款收入比上年预算减少130.39万元，同比减少19.12%，主要原因是基本收入228.53万元，比上年增加22.49万元，增长10.92%，项目收入323.12万元，比上年减少152.88万元，减少32.12%。基本支出增加主要是人员工资水平上调导致人员经费增加，项目支出减少主要是2022年联席办归组织部管理，驻村工作队员项目经费由组织预算，联席办驻村工作队员驻村补助预算比上年减少476.00万元,防贫保险、队贫基金项目预算比上增加323.12万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出563.45万元。一般公共预算财政拨款支出551.64万元，本年单位资金支出11.81万元，其中：基本支出228.53万元，与上年对比增22.49万元，增长10.92%，主要原因分析人员工资水平上调导致人员经费增加。项目支出323.12万元，比上年减少152.88万元，减少32.12%，项目支主要是2022年联席办归组织部管理，驻村工作队员项目经费由组织预算，联席办驻村工作队员驻村补助预算比上年减少476.00万元,防贫保险、队贫基金项目预算比上年增加323.12万元。单位资金增加11.81万元，2022年国库蒋代管资金纳入一体化管理年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：基本支出228.53万元，2130501农林水支出184.03万元。要用于行政人员工资福利支出154万元、办公经费等支出30.03万元；2080501归口管理的行政单位离退休支出0.76万元，用于退休人员公务经费、护理费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.04万元，用于缴纳单位行政事业人员养老保险费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.68万元，用于缴纳退休人员职业年金；2101101行政单位医疗10.18万元，2101102事业单位医疗1.57万元，2101103公务员医疗补助5.26万元，三笔资金用于单位行政事业人员基本医疗保险缴费支出。

项目支出323.12万元，期中：2130599其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴防贫保险保费支出108.17万元，主要用于县级每年每人补助4元，以防止全县乡村户籍人口因病、因灾致贫或返贫为重点，由县乡财政补贴承担的部分保费。2130599其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴精准防贫基金支出214.95万元，主要用于为防止全县在全国扶贫开发信息系统内确定的建档立卡贫困人口（含脱贫人口）和边缘户人口总数为基数，经监测预警程度确认的I、II、III类贫困监督预警对象，经相关行业部门政策和防贫保险等求助后，仍存在返贫、致贫风险的户用精准防分基金实施求助。

单位资金支出11.81万元。按功能科目分类情况，2130599其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出11.81万元，主要用于开展项目前期申报、评估、培训等相关工作经费；开展项目培训、指导、督查、检查、验收、资料汇编等相关工作经费；用于上级及沪滇干部职工督查、指导、调研、检查等伙食费、燃油费、车辆租用支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出

主要用于30101基本工资62.26万元，30102津贴补贴76.74万元，30103奖金5.19万元，30107绩效工资9.44万元，30108机关事业单位养老保险缴费21.04万元，30109职业年金5.68万元，30110职工基本医疗保险缴费11.44万元，30111公务员医疗补助缴费5.26万元，30112其他社会保障缴费0.69万元，30201办公费2.85万元，30205水费0.07 万元30206电费0.38万元，30207邮电费1万元，30211差旅费1.5万元，30217公务接待费3万元，30226劳务费2万元，30231公务用车运行维护费4万元，30228工会经费2.63万元，30239其他交通费12.6万元，30299其他商品和服务支出0.76万元。项目支出主要用于30305生活补助323.12万元。单位资金支出11.81万元。主要用于主要用于30201办公费2.21万元，会议费1.5万元，30217接待费2万元，30211差旅费2万元，30239其他交通费1.5万元，30226委托费2.5万元，30226劳务费0.095万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.5万元，较上年减少1万元，下降8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为7万元，较上年减少1万元，下降12.5%，国内公务接待约为73次，共计约583人次。减少的原因是：严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，简化公务接待，严格接待规模和规格，公务接待严格按照县政府文件要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费4.5万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县乡村振兴局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排323.12万元；单位资金1个，沪滇项目工作、审计经费、公益性岗位补贴资金11.81万元，编制绩效目标3个。其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2022年龙陵县乡村振兴对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）防贫保险保费县级财政补助资金项目

1.立项依据

为深入贯彻新发展理念，认真落实中央和省市县乡村振兴战略重大决策部署，巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴各项工作，根据《保山市扶贫开发领导小组办公室关于印发<保山市防贫保险实施方案（试行）>的通知》（保开组办〔2020〕24号）龙陵县认真组织开展各乡镇实施防贫保险投保工作，全县共投保270418人，参保率100%，项目县级补助资金108.1672万。

2.项目实施单位

龙陵县乡村振兴局

3.项目基本概况

项目实紧紧围绕“两不愁三保障”目标标准，把防止返贫致贫摆在重要位置，坚持事前预防与后续巩固相结合，用于防贫保险，以防止全县乡村户籍人口因病、因灾致贫或返贫为重点，由县财政补贴承担缴纳的部分保费，根据《保山市扶贫开发领导小组办公室关于印发<保山市防贫保险实施方案（试行）>的通知》（保开组办〔2020〕24号）龙陵县认真组织开展各乡镇、县直各单位实施防贫保险投保工作，全县共投保270418人，参保率100%，县级补助资金108.1672万元。

4.项目实施内容

2022年度防贫保险保费，以防止全县乡村户籍人口因病、因灾致贫或返贫为重点，由县财政补贴承担缴纳的部分保费

5.资金安排情况

县级财政年初预算安排2022年防贫保险保费108.1672万元。

6.项目实施计划

全县参保防贫保险保费人数247168人，市级每年每人补助4元，县级每年每人补助4元，以防止全县乡村户籍人口因病、因灾致贫或返贫为重点，由县财政补贴承担缴纳的部分保费。

7.项目实施成效

结合精准扶贫工作的开展和脱贫攻坚工程的推进，进一步做好政策性保险的宣传工作，推动社会各界进一步了解扶贫、关注扶贫、监督扶贫、参与扶贫。由保险公司牵头，以乡镇为单位组织开展业务培训，做好理赔范围、理赔程序的培训，做到应保尽保，不落一户，应保尽保，不留死角，充分发挥防贫保险防止返贫的作用。群众满意度达100%。

（二）精准防贫基金县级财政补助资金

1.立项依据

根据《保山市精准防贫监测预警机制（试行）>的通知》（保开组办〔2020〕6号）明确，2020年精准防贫基金规模以2019年末在全国扶贫开发信息系统内确定的建档立卡贫困人品（含脱贫人口）和边缘户人口总数为基数，市、县两级财政按每年每人40元（市级30%、县级70%）投入。全县共67482人，县级补助资金214.9496万元。

2.项目实施单位

龙陵县乡村振兴局

3.项目基本概况

紧紧围绕“两不愁三保障”目标标准，把防止返贫致贫摆在重要位置，坚持事前预防与后续巩固相结合、外部帮扶和内生动力激发相结合，构建贫困监测预警机制，采取边缘贫困对象干预措施，加大对脱贫监测户、未脱贫户和边缘户的政策倾斜和投入力度，综合施策，全力遏制因学、因病、因灾等因素导致的返贫和新增贫困，确保现行标准下农村贫困人口稳定脱贫，有效防止返贫和新增致贫。

4.项目实施内容

为防止全县在全国扶贫开发信息系统内确定的建档立卡贫困人口（含脱贫人口）和边缘户人口总数为基数，经监测预警程度确认的I、II、III类贫困监督预警对象，经相关行业部门政策和防贫保险等求助后，仍存在返贫、致贫风险的户用精准防分基金实施求助。全县共67482人，县级补助资金214.9496万元。

5.资金安排情况

县级财政年初预算安排2022年精准防贫基金214.9496万元。

6.项目实施计划

全县共67482人，市、县两级财政按每年每人40元（市级30%、县级70%）投入。对全县因学、因病、因灾等因素导致的返贫、致贫户用精准防分基金实施求助。

7.项目实施成效

把防止返贫致贫摆在重要位置，坚持事前预防与后续巩固相结合、外部帮扶和内生动力激发相结合，构建贫困监测预警机制，采取边缘贫困对象干预措施，加大对脱贫监测户、未脱贫户和边缘户的政策倾斜和投入力度，综合施策，全力遏制因学、因病、因灾等因素导致的返贫和新增贫困，确保现行标准下农村贫困人口稳定脱贫，有效防止返贫和新增致贫。群众满意度达90%。

（三）沪滇项目工作经费、沪滇审计经费、临时工公益性岗位补贴经费

1.立项依据

根据《保山市沪滇协作领导小组办公室关于拨付2021年闵行区对口帮扶保山市第一批项目资金的通知》（保沪滇办〔2021〕4号）明确，沪滇项目工作经费9.21万元、市办拨入沪滇审计经费2.5万元，人社局拨入临时工公益性岗位补贴0.095万元。

2.项目实施单位

龙陵县乡村振兴局

3.项目基本概况

沪滇项目工作经费9.21万元，主要用于：开展项目前期申报、评估、培训等相关工作经费；开展项目培训、指导、督查、检查、验收、资料汇编等相关工作经费；用于上级及沪滇干部职工督查、指导、调研、检查等伙食费、燃油费、车辆租用支出；沪滇协作相关的其他支出。沪滇审计经费2.5万元，主要用于项目的审计支出、临时工公益性岗位补贴经费0.095万元主要用于临时工劳务支出。

4.项目实施内容

沪滇项目工作主要用于开展项目前期申报、评估、培训等相关工作经费；开展项目培训、指导、督查、检查、验收、资料汇编等相关工作经费；用于上级及沪滇干部职工督查、指导、调研、检查等伙食费、燃油费、车辆租用支出；沪滇协作相关的其他支出。沪滇审计经费主要用于项目的审计支出、临时工公益性岗位补贴经费主要用于临时工劳务支出。

5.资金安排情况

县级财政年初预算安排2022年沪滇项目工作经费、沪滇审计经费、临时工公益性岗位补贴经费11.81万元。

6.项目实施计划

沪滇项目工作经费、沪滇审计经费、临时工公益性岗位补贴经费11.81万元。主要用于办公费2.21万元，会议费1.5万元，接待费2万元，差旅费2万元，其他交通费1.5万元，委托费2.5万元，劳务费0.095万元。

7.项目实施成效

进一步做好政策性保险的宣传工作，推动社会各界进一步了解乡村振兴、关注乡村振兴、监督乡村振兴、参与乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴有效结合，力争群众满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县乡村振兴部门2022年机关运行经费安排30.03万元，与上年对比增加0.64万元，增长2.18%，主要原因分析：2022年人员增加1 人，各种经费就随之增加共计0.64万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额41.73万元，其中，流动资产12.17万元，固定资产29.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少333.46万元，其中固定资产增加0.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 龙陵县乡村振兴局部门2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县乡村振兴局部门预算（预算公开表）。

龙陵县乡村振兴局

2022年2月16日

监督索引号53052300232800111

（此件公开发布）