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目录

第一部分龙陵县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分龙陵县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 龙陵县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共龙陵县办公室 龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（龙办发〔2019〕18号）文件精神，龙陵县人民政府扶贫开发办公室履行下列工作职责：

一是制定全县脱贫攻坚中长期规划和年度计划并组织实施。二是指导乡镇扶贫开发工作。指导乡镇制定脱贫攻坚规划与年度计划并督促实施。三是负责扶贫开发成效考核工作。对村（社区）出列进行考核评估。对贫困户退出进行确定。四是负责全县贫困对象动态管理、统计和监测、分析，做好扶贫开发工作成果总结宣传和经验交流工作。五是负责财政专项扶贫资金使用和绩效考核。六是负责联系、协调外资扶贫工作，与国内外扶贫机构、社会团体开展扶贫领域的交流与合作。七是负责指导少数民族地区、边境地区扶贫开发建设工作，加快“直过民族”脱贫攻坚。八是协调做好国家开发银行贫困地区基础设施建设和上海浦东发展银行基金等金融扶贫项目的落实、推进工作。九是履行龙陵沪滇扶贫协作领导小组办公室职责，做好沪滇扶贫协作工作。十是履行龙陵县扶贫开发领导小组办公室职责，做好全县扶贫开发统筹、协调、指导工作。十一是完成县委、县人民政府交办的其他任务。十二是有关职责分工。与龙陵县发展和改革局的有关职责分工。龙陵县发展和改革局负责易地扶贫搬迁项目实施。龙陵县人民政府扶贫开发办公室负责易地扶贫搬迁对象精准工作。

（二）机构设置情况

龙陵县人民政府扶贫开发办公室是龙陵人民政府工作部门，为正科级。龙陵县人民政府扶贫开发办公室设3个内设机构：综合股、项目数据管理股、产业扶贫管理股。龙陵县人民政府扶贫开发办公室行政编制6人，正科级领导职数1名：主任1名；副科级领导职数4名：副主任4名；根据《龙陵县机构编制委员会关于增加县人民政府扶贫开发办公室领导职数的通知》龙机编发〔2017〕38号，为加大脱贫攻坚工作力度，经县编委领导研究，增加县人民政府扶贫开发办公室领导职数（副主任）2名。增加的2名副科级领导职数专门用于全县脱贫攻坚工作，待脱贫攻坚工作结束后由县委编办收回。

（三）重点工作概述

龙陵县于1994年被确定为国家级贫困县，2012年被确定为新阶段国家扶贫开发工作重点县，全县共有80个贫困村（其中深度贫困村21个），建档立卡人口15737户64539人。2018年全县脱贫摘帽，2014—2020年，累计脱贫出列80个贫困村、脱贫退出15737户64539人，贫困发生率实现动态清零。

2020年以来，县委、县政府坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果、提高脱贫质量作为首要政治任务和第一民生工程，坚决落实习近平总书记“四个不摘”的重要指示和云南省巩固拓展脱贫攻坚成果20条要求，坚持做到力度不减、标准不降、靶心不散、政策不变打好“战贫”与“战疫”两场硬仗，围绕各级各类巡视巡察、考核、督战反馈问题整改落实，以挂牌督战、挂牌作战为抓手，全面打赢打好脱贫攻坚收官之战。

1.坚持指挥体系保持不变，做到“摘帽不摘责任”。

始终坚持以脱贫攻坚统揽全县经济社会发展全局，深入落实县扶贫开发领导小组县委书记、县长“双组长”制，坚持县级脱贫攻坚指挥部、乡（镇）战区指挥部、村（社区）指挥所“三级”指挥作战体系，全面压实县、乡、村三级书记抓扶贫主体责任。一是县级指挥部强化统筹推进。全面部署推进决战决胜脱贫攻坚百日总攻行动、决战决胜脱贫攻坚百日提升行动、决战决胜脱贫攻坚百日巩固行动，县委、县政府主要领导带头遍访贫困村，对脱贫攻坚工作坚持做到重要工作亲自部署、重大问题亲自研究、重点环节亲自协调、重大事项亲自督办。2020年以来，召开县委常委会会议10次、县政府常务会议11次、县扶贫开发领导小组会议（含扩大会议）和脱贫攻坚调度会议28次，及时听取情况、分析问题、推进工作。二是各战区（乡镇）强化协调落实。县级领导继续担任战区政委、副政委，率领各级干部持续补短板、强弱项、促攻坚。针对各级巡视巡察、评估考核、督查调研反馈问题，坚持举一反三，逐条逐项整改到位。中央第十二巡视组巡视“回头看”反馈问题34个（包含中央纪委对云南省开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理反馈意见）、2019年国家和省级脱贫攻坚成效考核反馈问题27个、保山市委第五巡察组对龙陵县委开展扶贫领域机动巡察反馈问题11个、2019年市级成效考核反馈问题47个、2020年国务院扶贫办对云南省脱贫攻坚督导发现问题7个、国务院扶贫办2020年脱贫攻坚督查反馈问题6个，共反馈问题132个，目前已全部完成整改。三是村级指挥所强化一线攻坚。村级指挥所统筹县乡村干部、驻村工作队员、第一书记力量，坚持因村因户因人施策，对标对表落实云南省巩固拓展脱贫攻坚成果20条要求，聚力巩固提升“两不愁三保障”水平。聚焦预脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户，重点解决增收、住房、教育、医疗、人居环境等方面的问题短板，从组织领导、帮扶力量、资金投入等方面重点倾斜，集中力量、精准施策，切实保证现行标准下的脱贫质量。截至目前，39户预脱贫户已全部脱贫退出，1383户脱贫不稳定户已消除风险1337户，784户边缘易致贫户已消除风险766户。

2.坚持扶贫政策保持不变，做到“摘帽不摘政策”。

始终坚持以脱贫攻坚统揽全县经济社会发展全局，深入落实县扶贫开发领导小组县委书记、县长“双组长”制，坚持县级脱贫攻坚指挥部、乡（镇）战区指挥部、村（社区）指挥所“三级”指挥作战体系，全面压实县、乡、村三级书记抓扶贫主体责任。针对各级巡视巡察、评估考核、督查调研反馈问题，坚持举一反三，逐条逐项整改到位。中央第十二巡视组巡视“回头看”反馈问题34个（包含中央纪委对云南省开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理反馈意见）、2019年国家和省级脱贫攻坚成效考核反馈问题27个、保山市委第五巡察组对龙陵县委开展扶贫领域机动巡察反馈问题11个、2019年市级成效考核反馈问题47个、2020年国务院扶贫办对云南省脱贫攻坚督导发现问题7个、国务院扶贫办2020年脱贫攻坚督查反馈问题6个，共反馈问题132个，目前已全部完成整改。截至目前，39户预脱贫户已全部脱贫退出，1383户脱贫不稳定户已消除风险1337户，784户边缘易致贫户已消除风险766户。

3.坚持攻坚队伍保持不变，做到“摘帽不摘帮扶”。

始终坚持协调动员各级帮扶力量，精准施策、精准帮扶，帮扶工作取得明显成效。开展领导包片持续帮扶、部门包村持续帮扶、干部包户持续帮扶、队员驻村持续帮扶。

4.坚持工作机制保持不变，做到“摘帽不摘监管。

始终把防止返贫、建立长效机制放在重要位置，实施跟踪预警，加强动态监测，不断巩固拓展脱贫攻坚成果。建立完善贫困对象动态监测机制。扎实开展动态管理工作，严格执行贫困识别和退出程序标准，做到应纳尽纳、应退尽退；印发《龙陵县防止返贫监测和帮扶机制实施方案（试行）》，结合已脱贫人口“回头看”，扎实开展“两摸底一核查”工作，结合实际全面排查脱贫不稳定户和边缘易致贫户，对全县39户预脱贫户、1383户脱贫不稳定户、784户边缘易致贫户制定有针对性的“一户一方案”并督促抓好落实，2020年9月开展3季度动态监测，本次共新增边缘易致贫户3户12人，新增脱贫不稳定户14户49人，脱贫不稳定户人口增加4人口减少28人（其中销号整户减少2户2人，未销号整户减少1户2人），标注消除风险的边缘易致贫户73户269人，标注消除风险的脱贫不稳定户149户577人，系统内未消除风险的边缘易致贫户18户73人，未消除风险的脱贫不稳定户46户174人。明确扶贫项目资产的内容和权属，对2014年以来实施的扶贫开发项目和形成的资产进行全面清查登记，建立扶贫项目资产管理台账；建立扶贫资产移交、管理和监督机制，确保扶贫资产产权清晰、监管有序、运营安全有效、收益精准使用。

5.开展防贫保险，筑起防贫拦洪坝。

全县共计承保人数270418人（其中建档立卡贫困人口64216人100%参保），项目覆盖全县10个乡镇，全县目标群体投保覆盖率均达到100%。截至10月31日，共结案赔付防贫保险项目案件457起，结案赔付金额484.97万元（其中因病案件336起，赔付医疗费用197.7万元；因意外案件90起，赔付身故赔偿金230万元；因灾案件31起，赔付财产损失57.2万元）。其中，共结案赔付建档立卡贫困人口、农村特困人员、农村低保对象、农村贫困残疾人4类重点对象案件45起，结案赔付金额118万元（其中因病案件0起，赔付医疗费用0元；因意外案件32起，赔付身故赔偿金81万元；因灾案件13起，赔付财产损失37万元）。

6.紧盯疫情影响，抓实消费扶贫。

2020年，县扶贫办消费扶贫工作坚持“政府引导、市场主导，社会参与、互利共赢”的原则，广泛动员社会力量参与扶贫工作，已在国务院扶贫办消费系统登记注册20家企业、40个扶贫产品。销往上海产品共计5652.81万元，其中，未认定产品销售金额2357.77万元，已认定产品销售金额3295.04万元，共带贫困人口2712人。

7.抓示范引领，强化致富带头人带动。共培训贫困村创业致富人员305人。其中乡镇部门6人，非贫困村24人（含村两委及村业务员10人），贫困村275人（含村两委及村业务员8人）。培训内容为《市场经济基础知识》、《电商营销知识》、《农村法律法规知识》、《创业与产业发展新理念》及脱贫攻坚相关知识。共认定贫困村创业致富带头人二批276人（含非困村6人）。

8.常规工作不松懈，持续打牢基础。践行群众意识，结合年度脱贫攻坚工作安排，在脱贫攻坚资金项目实施过程中，严守生态红线，项目实施前置审批首先看是否占用土地、林地红线，扶贫办日常工作加强环境保护宣传。全面落实中央、省、市强农惠农政策措施，持续加大财政资金用于“三农”的投入。采取贴息或以奖代补方式，主要用于重点产业发展的扶持、龙头企业和专业合作组织的培育。加大各类资金的整合力度，在用途不变的前提下，整合项目资金，加大对脱贫攻坚和乡村振兴投入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助人员0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入682.03万元，其中：一般公共预算682.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

部门财务总收入比上年预算增加157.23万元，同比增长29.96%，主要原因是2021年项目收入全额纳入年初预算，2020年项目收入没有全额纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入682.03万元，其中:本年收入682.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款682.03万元（本级财力682.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用补偿收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

部门财政拨款收入比上年预算增加157.23万元，同比增长29.96%，主要原因是2021年项目收入全额纳入年初预算，2020年项目收入没有全额纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出682.03万元。财政拨款安排支出682.03万元，其中，基本支出206.03万元，项目支出476.00万元。部门预算总支出比上年预算增157.23万元，同比增长29.96%，主要原因是2021年项目支出全额纳入年初预算，2020年项目支出没有全额纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出0.72万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.21万元，2101101行政单位医疗10.72万元，2101103公务员医疗补助4.8万元，2130501农林水支出170.57万元，2130599其他扶贫支出476.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开内容

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.5万元，较上年减少1万元，下降7.4%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为8万元，较上年减少2万元，下降20%，国内公务接待批次约为98次，共计接待约665人次。

减少的原因是：严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，简化公务接待，严格接待规模和规格，公务接待严格按照县政府文件要求接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费4.5万元，较上年增加1万元，增长28.57%，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.5万元，增加1万元，增长28.57%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有车为1辆。

增加的原因是：由于车辆购买年限长，使用频率高，维修费增加，车辆运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵人民政府扶贫开发办公室共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排476万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2021年龙陵人民政府扶贫开发办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）“挂包帮”“转走访”工作经费项目

1、立项依据

为认真贯彻中央、省、主，市、县驻村工作派驻方式、队员结构、队长设置以及轮换名额等规定，根据《中共龙陵县委龙陵县人民政府办公室关于加强贫困村驻村工作队员选派的实施办法》（龙办发〔2018〕53号），《中共龙陵县委组织部 龙陵县人民政府扶贫开发办公室 龙陵县“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室 龙陵县财政局关于龙陵县驻村扶贫工作队员经费管理办法的通知》（龙联办通〔2018〕6号）等文件精神，严格按照“硬抽人、抽硬人”的要求，精准、选优、配强驻村工作队员。

2、项目实施单位

龙陵县人民政府扶贫开发办公室

3、项目基本概况

为认真贯彻中央、省、主，市、县驻村工作派驻方式、队员结构、队长设置以及轮换名额等规定，根据《中共龙陵县委龙陵县人民政府办公室关于加强贫困村驻村工作队员选派的实施办法》（龙办发〔2018〕53号），《中共龙陵县委组织部 龙陵县人民政府扶贫开发办公室 龙陵县“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室 龙陵县财政局关于龙陵县驻村扶贫工作队员经费管理办法的通知》（龙联办通〔2018〕6号）等文件精神，严格按照“硬抽人、抽硬人”的要求，精准、选优、配强驻村工作队员。按照“一村一队”要求，2021年全县下派80支驻村工作队进驻80个贫困村，有驻村扶贫工作队员250名，其中省级下派15名，市级下派30名，县级安排205名，乡镇不安排驻村工作队员，驻村扶贫第一书记全部兼任工作队长。确保脱贫攻坚工作取得实效，工作经费主要用于“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室必要的工作、会议、宣传等经费和工作队员根据出勤情况，按标准据实给予驻村县级扶贫工作队员驻村补助。

4、项目实施内容

2021年全县下派80支驻村工作队进驻80个贫困村，有驻村扶贫工作队员250名，其中省级下派15名，市级下派30名，县级安排205名，乡镇不安排驻村工作队员，驻村扶贫第一书记全部兼任工作队长。确保脱贫攻坚工作取得实效，工作经费主要用于“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室必要的工作、会议、宣传等经费和工作队员根据出勤情况，按标准据实给予县级驻村扶贫工作队员205名每于50元的驻村补助,县级选派工作队员（含工作队长）安排0.5 万元的工作经费。

5、资金安排情况

县级财政年初预算安排2021年“挂包帮”“转走访”工作经费476.00万元。

6、项目实施计划

县财政每年为每名县级选派工作队员（含工作队长）安排0.5 万元的工作经费，工作经费主要用 于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费、差旅 费等；给予县级选派工作队员每人每天 50 元（按实际出勤天数计 算）的生活补助和通信补贴。县级工作队员派出单位依据派驻村 远近，按季度给予适当的交通补贴。工作队员驻村期间的医疗费， 由派出单位按规定报销，并每年安排工作队员体检一次，驻村结 束后给予一次性补假 15 天。县级统一为工作队员办理人身意外伤 害保险，对因公负伤的做好救治康复工作，对因公牺牲的做好亲 属优抚工作。

7、项目实施成效

通过驻村扶贫工作队员的下派，健全完善工作机制、不断强化组织保障，合理配置挂包资源，选优配强驻村工作队员，切实抓好驻村工作队员日常管理，强化评价结果运用，压实帮扶责任等一系列措施的实施，全县“挂包帮”“转走访”工作取得了一定成效。从工作队员所在村群众和驻村扶贫工作队员对项目实施效果满意度来看，满意度均达到90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县人民政府扶贫开发办公室部门2021年机关运行经费安排29.39万元，与上年对比增加1.14万元，增长3.9%，主要原因分析：2021年人员增加1 人，各种经费就随之增加共计1.14万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 龙陵县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

（具体详见附表）

龙陵县人民政府扶贫开发办公室

2021年3月13日

监督索引号53052300232800111

（此件公开发布）