监督索引号53052300232800000

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共龙陵县办公室 龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（龙办发〔2019〕18号）文件精神，龙陵县人民政府扶贫开发办公室履行下列工作职责：

一是制定全县脱贫攻坚中长期规划和年度计划并组织实施。二是指导乡镇扶贫开发工作。指导乡镇制定脱贫攻坚规划与年度计划并督促实施。三是负责扶贫开发成效考核工作。对村（社区）出列进行考核评估。对贫困户退出进行确定。四是负责全县贫困对象动态管理、统计和监测、分析，做好扶贫开发工作成果总结宣传和经验交流工作。五是负责财政专项扶贫资金使用和绩效考核。六是负责联系、协调外资扶贫工作，与国内外扶贫机构、社会团体开展扶贫领域的交流与合作。七是负责指导少数民族地区、边境地区扶贫开发建设工作，加快“直过民族”脱贫攻坚。八是协调做好国家开发银行贫困地区基础设施建设和上海浦东发展银行基金等金融扶贫项目的落实、推进工作。九是履行龙陵沪滇扶贫协作领导小组办公室职责，做好沪滇扶贫协作工作。十是履行龙陵县扶贫开发领导小组办公室职责，做好全县扶贫开发统筹、协调、指导工作。十一是完成县委、县人民政府交办的其他任务。十二是有关职责分工。与龙陵县发展和改革局的有关职责分工。龙陵县发展和改革局负责易地扶贫搬迁项目实施。龙陵县人民政府扶贫开发办公室负责易地扶贫搬迁对象精准工作。

（二）机构设置情况

龙陵县人民政府扶贫开发办公室是龙陵人民政府工作部门，为正科级。龙陵县人民政府扶贫开发办公室设3个内设机构：综合股、项目数据管理股、产业扶贫管理股。龙陵县人民政府扶贫开发办公室行政编制6人，正科级领导职数1名：主任1名；副科级领导职数4名：副主任4名；根据《龙陵县机构编制委员会关于增加县人民政府扶贫开发办公室领导职数的通知》龙机编发〔2017〕38号，为加大脱贫攻坚工作力度，经县编委领导研究，增加县人民政府扶贫开发办公室领导职数（副主任）2名。增加的2名副科级领导职数专门用于全县脱贫攻坚工作，待脱贫攻坚工作结束后由县委编办收回。2019年实有在职人员14人。其中，主任1名（正科级），副主任5名（副科级），主任科员1人，副主任科员3名，科员2人，工勤2人。小车编制1辆，实有小车1辆。

（三）重点工作概述

龙陵于1994年被确定为国家级贫困县，2012年被确定为新阶段国家扶贫开发工作重点县，全县共有80个贫困村（其中深度贫困村21个），建档立卡人口15748户64458人；截至2019年，累计脱贫出列80个贫困村、脱贫退出15709户64304人，未脱贫39户154人，贫困发生率为0.064%。今年2月中旬，顺利通过省级第三方专项评估检查，4月30日，省委、省政府正式批准龙陵退出贫困县序列。脱贫摘帽后，县委、县政府坚持一手抓已脱贫人口的巩固提升，一手抓剩余贫困人口的减贫，2019年脱贫退出5个贫困村、1137户3935人。

2019年以来，龙陵县扶贫办深入学习贯彻习近平总书记重庆座谈会重要讲话精神，全办上下紧紧围绕中央、省、市、县的决策部署，围绕年度既定目标，以硬措施落实硬任务，全面解决“两不愁三保障”突出问题，确保高质量完成脱贫攻坚目标任务。截至目前，县扶贫办累计使用资金14786.5万元。其中，中央、省级财政专项扶贫资10762万元，沪滇扶贫协作资金3857.2万元。财政专项扶贫资金主要用于小额扶贫到户贴息贷款贴息金638万元、“雨露计划”项目补助284.55万元、2018年乐施会农村综合发展项目55万元、危房改造1557万元（住建局实施）、人居环境整治等项目5945.45万元（住建局实施）、住房质量提升200万元（住建局实施）、统计监测经费2万元（统计局实施）、全县养牛项目1500万元（农业局实施）、蜜蜂养殖90万元（农业局实施）、引导性培训90万元（农业局实施）、村组道路400万元（交通局实施）。认真做好全国扶贫开发信息系统项目信息数据维护工作，现录入系统共13大类3800个项目，其中产业项目510个，就业项目60个，易地扶贫搬迁项目56个，公益岗位43个，教育扶贫项目382个，健康扶贫项目128个，危房改造项目67个，金融扶贫项目264个，生活条件改善项目396个，综合保障性扶贫项目233个，村基础设施项目962个，村公共服务项目699个。一是认真做好2014年—2019年扶贫项目的录入工作，确保数据准确、符合系统设置规则。二是认真做好项目信息模块中所录入项目的监测、核查、更新等完善工作，对存在的问题数据逐条逐项更正，做好2019年脱贫户脱贫措施采集和数据关联工作，用数据说清“怎么样脱贫”的问题。三是认真做好易地扶贫搬迁系统维护工作，全县3259户13630人易地扶贫搬迁人口已全部入住。

根据省、市工作安排、第三方评估检查反馈问题、市级调研，围绕群众“两不愁、三保障”及巩固拓展脱贫成效的相关指标，认真组织召开项目库建设业务培训会议、推进会议和整改完善会议，安排部署全县项目库整改和修编完善事项。一是以村级施工图建设为抓手，实施巩固提升工程，全面梳理“两不愁、三保障”存在的突出问题，紧紧围绕“巩固拓展脱贫攻坚成果20条、实现扶贫政策、项目、资金对建档立卡户全覆盖，贫困户至少享有1项帮扶措施并取得实效”的目标任务，将每一户贫困户的帮扶措施全部纳入脱贫攻坚项目库内，做到项目安排精准，帮扶成效明显。二是强化对乡级路线图建设工作加强指导，确保乡镇路线图细化到具体措施、具体部门，村级施工图到具体责任人，做到人人有事做、事事有人抓、件件有人管，乡村领导干部对本辖区的短板及措施做到心知肚明。三是督促各乡镇、县级行政主管部门按照职责分工，制定具体实施方案，出台相关配套措施，对建设项目进行年度绩效评估，综合资金到位情况、项目实施效果、市场变化影响等因素，检验项目的建设成效，实行项目建设综合评价、动态管理并及对脱贫攻坚项目库进行及时调整修订，最大限度确保资金安全，提高脱贫攻坚实效。四是结合乡情、村情、户情，以及本乡镇、本村的特色产业，优化农户产业发展计划、村级产业发展方案和乡镇产业实施方案，产业规划坚持“短、中、长”相结合的原则，并抓好抓实产业发展保障性措施。充分考虑规划项目的前瞻性、可行性，各乡镇、村（社区）在修编工作中遇到的问题及时与主管部门、行业部门请示，得到妥善解决。五是完成10个乡级路线图120个村级施工图的修编工作，及时做好省办平台项目库的更新工作。

抓实后续项目推进。一是加强与各行业部门对接，全面梳理项目清单，并将确定项目清单发到各实施单位进行详细核实每一个项目的实施、验收、报账、审计等情况，确定全县已经实施完毕的项目个数，未验收项目个数，未审计项目个数，未报账项目个数，并交办到各实施单位。二是根据交办清单，到实施单位督查项目进展情况，确保每个项目都能严格按照项目事业计划完成，并完成验收、报账、审计等。三是根据财政整合项目资金实施计划和项目要求，统筹做好财政涉农资金管理使用、考核审计、绩效评价。四是实时做好项目库项目实施进度情况的统计工作。

我们深知脱贫攻坚是一项严肃的政治任务，是一项以人为本的民生工程，认真总结工作情况，坚持以问题为导向，对后续帮扶巩固提升措施再完善、再细化，进一步振奋精神、乘势而上、苦干实干，让脱贫成效真正获得群众认可、经得起历史检验，坚决打赢打好精准脱贫攻坚战，确保2020年与全国全省全市同步全面建成小康社会，向党和人民交上一份满意的答卷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

1.龙陵县人民政府扶贫开发办公室。在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入524.80万元，其中：一般公共预算财政拨款524.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增长270.64元，增长106.48%，主要原因分析是2020年项目收入纳入年初预算，2019年项目收入没有纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入524.80万元，其中：本年收入524.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款524.80万元（本级财力524.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增长270.64元，增长106.48%，主要原因分析是2020年项目收入纳入年初预算，2019年项目收入没有纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出524.80万元。财政拨款安排支出524.80万元，其中：基本支出274.80万元，与上年对比增长20.64万元，增长8.22%，主要原因分析是工资福利支出增加22.45万元，商品和服务支出减少1.81万元，对个人和家庭的补助与上年持平；项目支出250.00万元，与上年对比增长250.00万元，增长100%，主要原因分析是2020年项目支出纳入年初预算，2019年项目支出没有纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出1.7万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.0万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.45万元，2101101行政单位医疗10.62万元，2101103公务员医疗补助4.76万元，2130501农林水支出235.22万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出274.80万元，项目支出250.00万元）。

基本支出分别为：301工资福利支出244.53万元，其中：30101基本工资55.51万元、30102津贴补贴79.09万元、30103资金38.22万元、30107绩效工资33.60万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费19.04万元、30109职业年金缴费3.45万元、30110职工基本医疗保险缴费10.35万元、30111公务员医疗补助缴费4.76万元、30112其他社会保险缴费0.23万元、30114医疗费0.27万元；302商品和服务支出28.75万元，其中：30201办公费3.7万元、30217公务接待费3.00万元、30226劳务费3.00万元、30228工会经费2.38万元、30231公务用车运行维护费3.50万元、30239其他交通费12.97万元、30299其他商品和服务支出0.20万元；303对个人和家庭补助1.50万元，其中：30302退休费0.48万元、30305生活补助1.02万元。

项目支出分别为：302商品和服务支出250.00万元，其中：30201办公费100.00万元、30211差旅费150.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉此项公开事项

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年减少1.00万元，下降6.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县人民政府扶贫开发办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县人民政府扶贫开发办公室2020年公务接待费预算为10.00万元，与上年预算持平。国内公务接待批次为125次，共计接待625人次。减少的原因是：根据2019年的决算数来做2020年的预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县人民政府扶贫开发办公室2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少1.00万元，下降22.22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少1.00万元，下降22.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因是：根据2019年的决算数来做2020年的预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年龙陵人民政府扶贫开发办公室共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排250.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年龙陵县人民政府扶贫开发办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费安排28.75万元，与上年对比减少1.81万元，减少5.92%，主要原因分析：2020年人员减少1 人，各种经费就随之减少共计1.8万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

龙陵县人民政府扶贫开发办公室

2020年2月25日

监督索引号53052300232800111

（此件公开发布）