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龙陵县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（龙政办发〔2012〕80号）文件精神，龙陵县扶贫办履行下列工作职责：

一是贯彻执行中央、省、市、县各级党委、政府关于扶贫开发工作的方针政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋和助手；二是研究拟制全县扶贫开发中长期规划、年度实施计划和扶贫开发目标责任制及有关政策措施，经批准后，具体组织实施；三是认真执行各级的扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，对扶贫资金使用情况进行监督、检查；四是对扶贫项目进行管理，会同有关部门协调申报扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫项目资金进行审计和检查，组织对扶贫项目的验收；五是负责外援扶贫项目组织实施，会同有关部门组织水利、交通、电力、科技、文化、教育、计生和卫生扶贫；六是根据上级扶持贫困标准，确定扶贫对象和范围，做好扶贫统计建档立卡工作；七是组织县直机关单位、社会团体和党员干部参与挂钩扶贫和结对帮扶，负责各级在我县挂钩扶贫的组织联络和协调服务工作；八是组织调查研究，做好宣传、信息工作，及时总结推广扶贫开发中的先进经验；九是负责指导全县小额信贷工作，对业务人员进行业务培训，搞好统计监测，并提出指导性意见；十是承办县委、县政府及市扶贫办交办的其他工作。

（二）机构设置情况

龙陵县扶贫办是政府议事协调机构，内设5个科室。2015年定编人数13人，其中：暂定行政编制11人，工勤编制2名。其中：主任1名（正科级），副主任3名（副科级），内设机构领导职数5名。现实有在职人员15人。其中，主任1名（正科级），副主任5名（副科级），主任科员1人，副主任科员4名，科员2人，工勤2人。所以2018年年末共有在职人员15人。小车编制1辆，实有小车1辆。

（三）重点工作概述

2019年，县委、县政府制定了《龙陵县脱贫攻坚巩固提升实施方案》以及行业部门三年行动计划，瞄准14587户已脱贫户“两不愁三保障”持续巩固，以及精准帮扶1171户未脱贫户稳定脱贫的目标，通过实施“十大巩固提升工程”，不断巩固提升脱贫成效。实施农村党建扶贫巩固提升工程。大力开展“领头雁”培养，持续加强农村党员队伍建设，不断优化农村党员队伍结构，强化“农村党员干部实训基地”和“产业示范基地”建设。实施“志智同扶”巩固提升工程。充分发挥“六小课堂”作用，打造新时代乡村振兴讲习所，深入开展“一兵三户四村”、文明创建、志愿服务及“最美系列人物”等评选表彰活动，提高扶志行动针对性和有效性。实施精准帮扶巩固提升工程。完善巩固提升组织领导长效机制，持续稳定后续帮扶力量，制定县乡村户后续巩固措施和帮扶计划体系；健全扶贫动态管理和监测机制，做到因户因人巩固提升。实施产业扶贫巩固提升工程。巩固提升两烟、甘蔗等传统优势产业，稳步推进石斛、肉牛、黄山羊、中华蜜蜂等产业发展。（积极探索“大产业+新主体+新平台”的机遇，建立贫困户与新型经营主体稳定、紧密的产业发展利益联结机制，全面巩固提升脱贫质量。以东方皓月公司为龙头，构建集生产、加工、收储、物流、销售于一体的全产业链；采用“公司+示范养殖基地+专业合作社+农户（贫困户）”的发展模式，建立完善利益联结机制，落实补助和奖励政策，发动有条件的建档立卡贫困户每户养殖2头以上良种母牛，实现持续稳定增收。对没有条件直接养牛的贫困户，由合作社统筹协调，采用将其母牛寄养、代养等模式，助其增收，或者通过种植交售全株玉米、构树等饲草实现增收，再或者安排贫困户劳动力通过培训后，到养殖场或公司加工厂工作实现增收。）（四）实施产业扶贫巩固提升工程。巩固提升两烟、甘蔗等传统优势产业，稳步推进石斛、肉牛、黄山羊、中华蜜蜂等产业发展。（积极探索“大产业+新主体+新平台”的机遇，建立贫困户与新型经营主体稳定、紧密的产业发展利益联结机制，全面巩固提升脱贫质量。以东方皓月公司为龙头，构建集生产、加工、收储、物流、销售于一体的全产业链；采用“公司+示范养殖基地+专业合作社+农户（贫困户）”的发展模式，建立完善利益联结机制，落实补助和奖励政策，发动有条件的建档立卡贫困户每户养殖2头以上良种母牛，实现持续稳定增收。对没有条件直接养牛的贫困户，由合作社统筹协调，采用将其母牛寄养、代养等模式，助其增收，或者通过种植交售全株玉米、构树等饲草实现增收，再或者安排贫困户劳动力通过培训后，到养殖场或公司加工厂工作实现增收。）

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2541618.89元，其中：一般公共预算2541618.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元,上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2541618.89元，其中:本年收入2541618.89元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2541618.89元（本级财力2541618.89元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2541618.89元。财政拨款安排支出2541618.89元，其中，基本支出2541618.89元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出17042元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出244680元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出65400元，2101101行政单位医疗94695元，2101103公务员医疗补助48936元，2130501农林水支出2070865.89元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组301工资福利支出2220878.89元，其中：30101基本工资551604元、30102津贴补贴838596元、30107绩效工资360000元、30108机关事业单位基本养老保险缴费244680元、30109职业年金缴费65400元、30110职工基本医疗保险缴费91755元、30111公务员医疗补助缴费48936元、30112其他社会保险缴费16967.89元、3011201工伤保险1223.4元、3011202生育保险14680.8元，3011203失业保险1063.69元、30114医疗费2940元；302商品和服务支出305698元，其中：30201办公费40000元、30217公务接待费35000元、30226劳务费20000元、30228工会经费24468元、30231公务用车运行维护费45000元、30239其他交通费139230万元、3023901公务交通补贴132600元，3023902公务用车租车费6630元、30299其他商品和服务支出2000元；303对个人和家庭补助15042元，其中：30302退休费4800元、30305生活补助10242元、（其中：基本支出2541618.89元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年扶贫办部门“三公”经费财政拨款预算安排145000元，比上年预算减55000元，同比下降27.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费100000元，比上年预算减50000元，同比下降33.3%。原因主要是根据2018年的决算数来做2019年的预算数。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费45000元，比上年预算减5000元，同比下降10%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费45000元，增减5000元，同比下降10%，原因主要是根据2018年的决算数来做2019年的预算数。

六、对下专项转移支付情况

2019本部门年初预算不涉及省对下专项转移支付项目清单项目情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2541618.89元，比上年预算增153225.13元，同比增长6.41%，主要原因说明是工资福利支出增加156149.29元，工会经费减少了2924.16元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费305698元，比上年预算减2924.16元，同比减0.94%，占基本支出的12.02％，主要原因是：2019年工会经费减少是2924.16元。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵人民政府扶贫开发办公室及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵人民政府扶贫开发办公室共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年龙陵人民政府扶贫开发办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2019年龙陵人民政府扶贫开发办公室单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.对下绩效目标表1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

龙陵县人民政府扶贫开发办公室

2019年2月25日

监督索引号53052300232800111

（此件公开发布）