龙陵县人民政府扶贫开发办公室2018年部门

预算编制说明

公开目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况

（一）2018年预算收支增减变化情况

（二）基本支出预算变动的主要原因

八、基本支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费预算情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（龙政办发〔2012〕80号）文件精神，龙陵县扶贫办履行下列工作职责：

一是贯彻执行中央、省、市、县各级党委、政府关于扶贫开发工作的方针政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋和助手；二是研究拟制全县扶贫开发中长期规划、年度实施计划和扶贫开发目标责任制及有关政策措施，经批准后，具体组织实施；三是认真执行各级的扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，对扶贫资金使用情况进行监督、检查；四是对扶贫项目进行管理，会同有关部门协调申报扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫项目资金进行审计和检查，组织对扶贫项目的验收；五是负责外援扶贫项目组织实施，会同有关部门组织水利、交通、电力、科技、文化、教育、计生和卫生扶贫；六是根据上级扶持贫困标准，确定扶贫对象和范围，做好扶贫统计建档立卡工作；七是组织县直机关单位、社会团体和党员干部参与挂钩扶贫和结对帮扶，负责各级在我县挂钩扶贫的组织联络和协调服务工作；八是组织调查研究，做好宣传、信息工作，及时总结推广扶贫开发中的先进经验；九是负责指导全县小额信贷工作，对业务人员进行业务培训，搞好统计监测，并提出指导性意见；十是承办县委、县政府及市扶贫办交办的其他工作。

（二）机构设置情况

龙陵县扶贫办是政府议事协调机构，内设5个科室。2015年定编人数13人，其中：暂定行政编制11人，工勤编制2名。其中：主任1名（正科级），副主任3名（副科级），内设机构领导职数5名。现实有在职人员15人。其中，主任1名（正科级），副主任5名（副科级），主任科员1人，副主任科员4名，科员2人，工勤2人。所以2017年年末共有在职人员15人。因公车改革，小车编制1辆，实有小车1辆。

（三）重点工作概述

2018年，紧紧围绕“脱贫11个贫困村、18000人贫困人口”这一目标，计划争取“四到县”财政扶贫专项资金及沪滇项目8800万元，其中“四到县”财政扶贫专项资金6500万元，沪滇项目2300万元（其中2017年度1200万元石斛加工厂、贫困村组道路、重楼重植项目已通过上海方审核，2018年1100万元贫困村建设项目正在申报中）。按照整合资金要求，围绕贫困村、贫困户退出计划和标准，科学设定好项目，统筹整合使用好财政专项扶贫资金，使资金使用精准瞄准建档立卡人口，提高资金绩效，确保完成既定增收减贫任务，充分利用到县资金，积极探索资产收益扶贫，把资产收益扶贫作为发展地区产业、促进贫困人口增收的重要手段，为全县精准扶贫、精准脱贫打牢坚实基础。主要采取以下工作措施：

（一）强化监督，压实责任。进一步强化责任担当，把脱贫攻坚作为履职尽责的第一要务，搞好统筹抓总，加强上下衔接，强化监督检查，确保县乡村各级责任落实到位。

（二）围绕增收，做实项目。继续加大项目扶持力度，巩固已脱贫对象的稳定脱贫基础，提升后续保障水平；千方百计补齐2017年度脱贫退出工作中的未达标事项。针对年度其它脱贫攻坚短板和薄弱环节，坚持“立行立改抓、制定措施抓”的原则，充分调动乡镇及行业扶贫部门的组织实施与参与积极性，全面推动整改达标；加快推进浦发、国开基金项目建设，进一步细化分解行业主管部门业主责任和乡镇属地责任，努力推进已具备条件的项目早日开工。抓好沪滇合作项目、产业扶贫、信贷扶贫、农村劳动力转移等常规扶贫项目。

（三）强化措施，精准帮扶。着力加强挖掘脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作中涌现出的先进典型单位、典型工作队、典型事例的收集整理，树立先进典型标杆，扩大舆论宣传，激励全社会脱贫帮扶的动力。充分发挥好工作队员“九大员”的作用，确保工作队员能干事、会干事、干成事、不出事。同时，抓好挂包村（小河村）挂村帮户工作，制定帮扶计划和帮扶措施，精准发力，助推脱贫攻坚进程。

（四）加大宣传，营造氛围。进一步加大对群众的宣传引导和组织动员力度，真正把每一户、每一名群众都发动起来、调动起来，形成脱贫攻坚的强大合力。深入宣传中央和省市路线方针和强农惠民政策，大力宣传脱贫致富的先进典型，增强群众脱贫致富的信心和勇气，使贫困群众既有想法、更有办法。充分尊重群众的主体地位和创造精神，引导贫困群众转变观念、自力更生、艰苦奋斗，坚决摒弃“等、靠、要”思想，主动投工投劳、出资出力，用自己的智慧和双手创造幸福美好的生活。

（五）整合资金，聚力扶贫。统筹整合专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫各项资源，加快推进贫困乡、贫困村、贫困人口聚居区集中连片开发，继续实施特色产业培育、劳动力培训转移就业、移民新村建设、社会保障和社会事业发展、整乡整村整体推进、少数民族帮扶、生态建设、农村改革、扶贫开发与基层党建“双推进”十大工程，进一步夯实脱贫攻坚基础，确保完成脱贫攻坚目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入238.83万元，其中：一般公共预算238.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入238.83万元，其中:本年收入238.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.83万元（本级财力238.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 238.83万元。本级财力安排支出 238.83万元，其中，基本支出238.83万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出1.7万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.51万元，2130501农林水支出203.62万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组301工资福利支出206.47万元，其中：30101基本工资53.53万元、30102津贴补贴83.43万元、30107绩效工资36万地狱、30108机关事业单位基本养老保险缴费33.51万地狱；302商品和服务支出30.86万元，其中：30201办公费1.7万、30217公务接待费7.5万元、30226劳务费1.5万元、30228工会经费2.74万元、30231公务用车运行维护费3.5万元、30239其他交通费13.92万元；303对个人和家庭补助1.5万元，其中：30305生活补助1.02万元、30399其他个人和家庭的补助0.48万元；（其中：基本支出238.83万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018本部门年初预算不涉及省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

2018本部门年初预算不涉及与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018本部门年初预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2018年预算安排未涉及政府采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入支出为238.83万元，较上年预算增93.4万元，增长60.89%,均为基本支出增长。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员工资的正常增长，去年纳入工资统发118.25万元，而今年纳入工资统发206.47万元.

2人员工资增长导致单位养老保险缴费增长，去年养老保险缴费为18.92万元，而今年为33.516万元；

3.人员公务经费的增长，去年人头公务经费为3.9万元，而今年为12万元；

4.车辆经费的增长，去年1张车辆经费为0.8万元，而今年为2万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年预算因预算改革相关原因未安排项目支出，较去年100%减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

为便于社会公众的理解，招商局对公开内容中涉及的专业名词进行解释如下：

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

12、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本部门机关运行经费预算支出30.86万元，较上年年增加12.52万元，增长68%。主要原因是：2018年人员公务经费和公务用车辆经费的增长。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况

严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用，具体变动为：

2018年预算用财政拨款数开支的因公出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计20万元，较上年预算增2.56%。其中：（一）因公出国（境）经费预算支出0万元；较去年减少0万元，与上年持平；（二）公务用车购置费预算支出0万元，较少年减少0元，与上年持平

（三）公务接待费用：15万元，比上年增加2.5万元，较上年预算增20%。原因是根据扶贫攻坚工作的需要，领导小组办公室增加了10个人，联席办并入扶贫办，脱贫攻坚上级检查、督查、考核任务多；（四）.公务用车运行费：5万元，比上年减少2万元，较上年预算减少28.57%。车辆减少，经费减少。

附件：龙陵县扶贫办2018年部门预算公开表

龙陵县人民政府扶贫开发办公室

2018年2月6日

（此件公开发布）