龙陵县人民政府扶贫开发办公室2017年部门预算公开目录

目录:

一、龙陵县主要职责及机构设置情况

二、部门预算编制数

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算安排情况说明

七、实行部门预算的重要性和必要性

八、编制部门预算的指导思想的基本原则

九、具体做法

十、名词解释

十一、部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算基本支出表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（八）政府性基金预算支出情况表

龙陵县人民政府扶贫开发办公室2017年部门预算

编报情况说明

按照预算管理的相关规定，我办部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，扶贫办机关的收支均全部包含在部门预算中。

一、龙陵县主要职责及机构设置情况

根据《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办发〔2012〕80号）文件，龙陵县扶贫开发办公室履行下列工作职责:

根据《中国农村扶贫开发纲要（2011——2020年）》（中发【2011】10号）和《云南省农村扶贫开发纲要（2011——2020年）》（云发【2013】3号精神。一是贯彻执行中央、省、市、县各级党委、政府关于扶贫开发工作的方针政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋和助手；二是研究拟制全县扶贫开发中长期规划、年度实施计划和扶贫开发工作目标责任制及政策措施，经批准后，具体贯彻落实；三是严格执行各级扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，对扶贫资金使用情况进行监督、检查；四是对扶贫项目进行管理，会同有关部门协调申报扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫项目资金进行审计和检查，组织对扶贫项目的验收；五是负责外援扶贫项目组织实施，会同有关部门组织水利、交通、电力、科技、文化、教育、计生和卫生扶贫；六是根据国家扶持标准，确定扶贫对象和范围，实施精准扶贫；七是负责县直机关单位、社会团体和党员干部挂钩扶贫和结对帮扶统计业务，负责各级在我县挂钩扶贫的组织联络和协调服务工作；八是组织调查研究，做好扶贫宣传、信息工作，及时总结推广扶贫开发中的先进经验；九是负责指导全县小额信贷工作，对业务人员进行业务培训，搞好统计监测，并提出指导性意见；十是承办县委、县政府及市扶贫办交办的其他工作。项目按照脱贫规划《云南省精准扶贫攻坚“五个一批”三年计划》、《云南省易地搬迁三年行动计划》、《云南省贫困县退出工作实施方案》的通知（云贫发电〔2015〕48号、云办发〔2015〕27号、云办退〔2015〕40号）文件精神。我县围绕减贫、摘帽、增收3个目标、“五个一批”扶贫攻坚行动计划，规划到时2018年底，全面解决3个贫困乡、33个贫困村、13760贫困户、49883贫困人口的贫困问题。

根据上述职责，龙陵县扶贫办设立综合股、计划财务统计股、项目管理股、信贷扶贫股、社会扶贫股共5个机构。龙陵县扶贫开发办公室暂定编制13人，行政编制11人，工勤编制2名。其中：主任1名（正科级），副主任3名（副科级），内设机构领导职数5名。现实有在职人员14人。其中，主任1名（正科级），党组书记1名（正科级），副主任3名（副科级），主任科员4人，科员3人，工勤2人。小车编制1辆。

二、部门预算编制数

根据上述指导思想、原则及做法，预算数为：收入145.43万元，支出145.43万元。

三、预算收支增减变化情况说明

2017年龙陵县扶贫开发办公室部门预算是：龙陵县本级财政安排经费145.43万元，支出145.43万元，其中：按功能科目分类,社会保障和就业支出19.96万元，农林水支出125.47万元。农林水支出125.47万元。按经济用途分类，基本支出137.43万元，项目支出8.00万元。2017年财政预算收支比2016预算收支增加27.43万元，增长18.86%,原因是2016年几次增加行政事业单位人员工资，钢性收支增加。与2016年决算收支相比分别减少102.49万元和123.33万元，减少70.47%和84.8%，主要是这几年是脱贫攻坚的关键之年，计划没有变化大，所以县级按照工作要求拨付和增加工作经费，2017年退休人员退休费由社保部门预算，退休人员退休费2016年1-11月份还在部门决算中反映。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障扶贫办机关机构正常运转的日常137.43万元。基本支出主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出1.04万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.92万元，2130501行政运行支出117.47万元。包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障扶贫办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元。经济类支出2130501行政支出8万元。

四、机关运行经费安排情况

根据对比2016年部门决算机关运行经费支出情况，2017年部门预算机关运行经费为：35.9万元，部门机关运行经费主要用于2017年办公费10万元，差旅费1.5元、公务接待费5.2元，劳务费6万元，工会经费2.9万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用5.8万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算是19.5万元，比2016财政拨款“三公”经费决算总额17.61万元，增加1.89万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出7万元，公务接待费支出12.5万元。“三公”经费增加的原因是我县围绕减贫、摘帽、增收3个目标、“五个一批”扶贫攻坚行动计划，规划到时2018年底，全面解决3个贫困乡、33个贫困村、13760贫困户、49883贫困人口的贫困问题。成立了一个精准扶贫开发领导小组办公室，联席办，人员增18人,项目资金渠道来源复杂，上级检查、督查增加，招待费就有可能会增加，公车平台用车增多，经费增大。

六、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算5.5万元，其中货物类5万元，工程类0万元，服务类0.5万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金5万元。

七、实行部门预算的重要性和必要性

实行部门预算是财政改革的主要内容：是三大改革（政府采购、国库单一支付制度、部门预算）的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推进部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收入纳入预算管理，预算一经人民全国代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

八、编制部门预算的指导思想的基本原则

龙陵县扶贫开发办公室部门预算的指导思想：按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制和水平。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，根据《中国农村扶贫开发纲要（2011——2020年）》（中发【2011】10号）和《云南省农村扶贫开发纲要（2011——2020年）》（云发【2013】3号精神。认真履行职责，不断推进龙陵县扶贫开发工作新局面。

基本原则：认真落实《中国农村扶贫开发纲要（2011—2020年）》的工作要求，紧紧抓住国家实施新一轮西部大开发、加快桥头堡建设和国家把龙陵纳入滇西边境山区区域发展与扶贫攻坚主战场之一的重要历史机遇，坚持把连片特困地区作为主战场，把稳定解决扶贫对象温饱、尽快实现脱贫致富作为首要任务，以增加贫困人口收入、促进贫困人口就业、改善贫困地区民生、加快贫困地区发展为主线，以专项扶贫为龙头，以行业扶贫、社会扶贫为支撑，增强贫困人口自我发展能力，实现稳定解决温饱和脱贫致富同步推进、扶贫开发工作力度和资金投入力度同步加大、基础设施条件和贫困村村容村貌同步改善、经济社会发展水平和贫困人口素质同步提高。

九、具体做法

（一）全面清理本单位的经常性业务，充分预估2016年的业务工作。实行部门预算后，部门预算一经龙陵县人民全国代表大会批准，必须严格执行，年中一般不能追加，而且下达的预算不能调整。因此要求对2017年的各项工作必须充分估计。有些不可预估的临时工作，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

（二）认真估算各项工作所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与财力相适应。在提出预算时，一要充分反映各项工作所需资金，对各项统计工作，都根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解统计部门的主要任务，统筹兼顾。

（三）准确把握部门的工作重点。编制部门预算必须把部门的中心工作摆在突出位置，加以重点考虑。所需项目经费为：扶贫开发工作经费、业务经费8万元。

十、名词解释

无

龙陵县人民政府扶贫开发办公室

2017年1月25日

（此件公开发布）