监督索引号53052300232600300000

目录

第一部分 龙陵县种子管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县种子管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县种子管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

担负着全县良种的引进、试验、示范、推广及种子市场管理、种子检验和种子法律、法规的宣传和培训工作。为了充分调动全体职工的工作积极性，合理安排，科学设置岗位，切实履行好各自的岗位职责，建立灵活、高效的内部管理机制。本着“以种为业，服务农业”的宗旨，更好的为“三农”服务。由于种子管理工作基础性强，周期性长，工作责任重大，技术含量高，规范严格，涉及面广。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：品种管理室、行业管理室、龙陵县种子质量监督检测中心3个科室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全县良种推广计划及农业生产发展目标，以农业增效、农民增收为目的，按照科技兴农、乡村振兴的要求。充分认清了做好当前重点工作的重要性、紧迫性，认真完成了年度各项工作。工作中主次分明，团结单位职工加强农业法律、法规及党风廉政建设、安全生产等知识学习。认真开展单位的各项工作。积极做好种子市场监管、种质资源普查、良种推广、试验、示范工作，脱贫攻坚及疫情防控工作。按时按质按量完成农业农村局和上级部门下达的各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1263471.66元，其中：一般公共预算1263471.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增228071.66元，同比增长22.03%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1263471.66元，其中:本年收入1263471.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1263471.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增228071.66元，同比增长22.03%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1263471.66元。财政拨款安排支出1263471.66元，其中：基本支出1063471.66元，与上年对比，比上年预算增208071.66元，同比增长24.32%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升；项目支出200000.00元，与上年对比，比上年预算增20000.00元，同比增长11.11%，主要原因是增加预算项目资金。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1063471.66元，其中：人员经费998403.18元；公用经费65068.48元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200000.00元，其中：民生项目1个，资金共计200000.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出113187.84元；卫生健康支出81918.38元；城乡社区支出95033.58元；农林水支出973331.86元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113187.84元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗54237.89元，用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助24936.96元，用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2743.53元用于其他行政事业单位医疗支出；2120201城乡社区规划与管理95033.58元，用于城乡社区规划与管理；2130104事业运行773331.86元，用于事业运行支出；2130119防灾救灾200000元，用于防灾救灾支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10025.44元，其中：政府采购货物预算3000.00元、政府采购服务预算7025.44元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为4000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为11次，共计接待约52人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费12000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排200000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排200000.00元，编制绩效指标1个。2023年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

救灾备荒种子储备项目：项目实施后，可翻种、补种灾后玉米2500亩，根据理论测产调查，平均单产426公斤，总产106.5万公斤，按市场价每公斤3.5元计算，亩产值1491元，挽回经济损失达372.8万元。通过储备救灾备荒种子，灾区的受灾农作物可以得到及时的翻种和补种，农业生产得到了迅速恢复，确保了全县粮食生产安全和全年粮食生产任务的完成。受益群众对救灾备荒种子储备工作满意度不低于90%的总目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额145685.45元，其中，流动资产0元，固定资产145685.45元（原值1602400元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少34314.55元，其中固定资产减少34314.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

第二部分龙陵县种子管理站2023年部门预算表

预算表详见附件。

龙陵县种子管理站

2023年2月18日

监督索引号53052300232600300111