监督索引号53052300232600500000

目录

第一部分 龙陵县水产工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县水产工作站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县水产工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县水产工作站隶属于龙陵县农业农村局下设的二级单位，属财政全额拨款的事业单位，其相关的职能业务范围是：认真宣传贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动植物保护法》等相关法律法规；保护渔业生态环境，搞好鱼类资源的保护，维护渔业生产秩序；加强珍贵濒危水生野生动植物保护和渔业生产安全监督管理；负责发放渔业捕捞许可证、养殖许可证、苗种生产许可证；依照“依法治鱼”服务于社会的原侧，对违反《渔业法》及相关法律法规的人员进行处罚；组织开展水产卵、幼体及其成品、渔用饲料、药物检疫查处；开展水产新技术试验、示范推广和水产苗种病害防治。

（二）机构设置情况

龙陵县水产工作站隶属龙陵县农业农村局二级单位，单位内设3个室，包括：办公室、财务室、水产技术推广室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真宣传贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动植物保护法》等相关法律法规；保护渔业生态环境，搞好鱼类资源的保护，维护渔业生产秩序；加强珍贵濒危水生野生动植物保护和渔业生产安全监督管理；负责发放渔业捕捞许可证、养殖许可证、苗种生产许可证；依照“依法治鱼”服务于社会的原侧，对违反《渔业法》及相关法律法规的人员进行处罚；组织开展水产卵、幼体及其成品、渔用饲料、药物检疫查处；开展水产新技术试验、示范推广和水产苗种病害防治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入464605.74元，其中：一般公共预算464605.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增71305.74元，同比增长18.13%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入464605.74元，其中:本年收入464605.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款464605.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增71305.74元，同比增长18.13%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出464605.74元。财政拨款安排支出464605.74元，其中：基本支出464605.74元，与上年对比，比上年预算增71305.74元，同比增长18.13%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升；项目支出0元，与上年对比，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排464605.74元，其中：人员经费437526.06元；公用经费27079.68元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出49597.44元；卫生健康支出35986.73元；农林水支出379021.57元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49597.44元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗23836.61元，用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助10959.36元，用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1190.76元用于其他行政事业单位医疗支出；2130104事业运行379021.57元，用于事业运行支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加500.00元，增长33.33%，国内公务接待批次约为7次，共计接待约27人次。

增减变化原因：为渔业发展，来访人员增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少500.00元，纯减100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年减少500.00元，纯减100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：因车辆年限长，已无法使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额1761.82元，其中，流动资产0元，固定资产1761.82元（原值32892.00元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少75278.18元，其中固定资产减少75278.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

第二部分龙陵县水产工作站2023年部门预算表

预算表详见附件。

龙陵县水产工作站

2023年2月18日

监督索引号53052300232600500111