监督索引号53052300232600800000

目录

第一部分 龙陵县农业技术推广中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县农业技术推广中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县农业技术推广中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县农业技术推广中心隶属于龙陵县农业局下设的二级事业单位，属财政全额拨款，独立核算的事业单位。负责农作物种质资源收集、保存及研究利用。农作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务。农业科技信息服务、农业技术培训及指导。拟订和推广全县农作物生产技术标准及技术规范。承担上级部门下达的农业科技项目。负责全县茶叶技术推广规划计划,负责全县茶叶生产技术试验示范、技术咨询服务和培训,科学调整茶园品种结构。指导茶厂（所）茶叶加工生产和销售。负责全县甘蔗新品种、新技术的引进、试验、鉴定。负责推广高产、高糖、高抗的新品种和新技术。指导蔗农进行科学种植、管理和技术培训。负责先进农业实用技术科普服务、农村实用人才培养、新型职业农民培育、农业现代远程教育以及农业农村人才有关调查工作。组织全县职业农民队伍培育工作，承办新型职业农民和农村实用人才认定管理事务，承担国家农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育等工程项目的组织实施及后续跟踪服务工作。负责全县农业系统干部知识更新远程教育培训工作。负责开展各 类职业技能培训服务。配合各类高校搞好函授、网络教育的招生宣传工作及学历教育教学工作。配合人社部门做好农村劳动力的组织、培训、统计工作。

（二）机构设置情况

龙陵县农业技术推广中心隶属龙陵县农业农村局二级单位,单位内部共设置5个小组，包括：办公室、甘蔗技术推广组、农业技术培训组、农业技术推广组、茶叶技术推广组；所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻执行国家有关农村经济、种植业、农村实用技术的培训工作，按照农业农村局有关农业和农村经济发展的方针、政策，结合我单位实际，制定实施方案，经农业农村局批准后，积极组织开展工作。认真实施新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务，承担上级部门下达的农业科技项目。拟定全县茶叶发展规划及生产技术措施，负责全县茶叶生产技术试验示范、技术咨询服务和培训，指导茶厂（所）茶叶加工生产和销售；负责全县甘蔗新品种、新技术的引进、试验、示范，推广高产、高糖、高抗新品种和新技术，指导蔗农进行科学种植、管理和技术培训；承担国家农民教育培训、农村实用人才培养、高素质农民培育等工程项目的组织实施及后续跟踪服务工作，承办高素质农民和农村实用人才认定管理事务，负责全县农业系统干部知识更新远程教育培训工作，负责开展各类职业技能培训服务。配合各类高校搞好函授、网络教育的招生宣传工作及学历教育教学工作。配合人社部门做好农村劳动力、农村实用人才的组织、培训、调查、统计工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3141612.80元，其中：一般公共预算3141612.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增479912.80元，同比增长18.03%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3141612.80元，其中:本年收入3141612.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3141612.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增479912.80元，同比增长18.03%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3141612.80元。财政拨款安排支出3141612.80元，其中：基本支出3141612.80元，与上年对比，比上年预算增增479912.80元，同比增长18.03%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升；项目支出0元，与上年对比，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3141612.80元，其中：人员经费2949358.48元；公用经费192254.32元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出334834.56元；卫生健康支出243290.91元；农林水支出2563487.33元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出334834.56元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗161186.29元，用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助74108.64元，用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出7995.98元用于其他行政事业单位医疗支出；2130104事业运行2563487.33元，用于事业运行支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额56995.02元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算36995.02元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85100.00元，较上年增加20000.00元，增长30.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为5100.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为16次，共计接待约73人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年增加20000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费80000.00元，较上年增加20000.00元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：因我单位车辆使用年限较长，修理、油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额190531.33元，其中，流动资产120350.91元，固定资产70180.42元（原值1337154.80元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1229568.67元，其中固定资产减少1229568.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

第二部分龙陵县农业技术推广中心2023年部门预算表

预算表详见附件。

龙陵县农业技术推广中心

2023年2月18日

监督索引号53052300232600800111