监督索引号53052300232601000000

目录

第一部分 龙陵县农村经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县农村经营管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县农村经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农村基本经营制度政策完善服务工作，承包地流转备案、土地承包纠纷仲裁业务指导，承包地和农村集体“三资”信息化、集体经济组织赋码登记、农民专业合作社示范社建设、发展壮大集体经济相关工作。承担农民合作社、家庭农场、减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳等运行监测，农村宅基地、农房调查监测，农经统计等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设科室，包括：办公室、财务室、仲裁室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按时按质地完成了农村经营统计报表，主要报表有《农村经济基本情况统计表》《农村土地承包经营及管理情况统计表》《村集体经济组织资产负债统计表》等各种报表，并按市站及省站的要求及时进行总结分析。

2.农村土地承包管理工作进入新常态。农村承包地的确权登记颁证工作，完成确权面积111.9万亩，签订完善农户承包合同64240份，颁发经营权证书64240本，立卷归档64240卷，受理解决历史遗留矛盾纠纷1074件；农村土地流转工作正常推进。今年是市农村土地流转规划的最后一年，土地流转形式较为喜人，县乡两级交易中心正常运行，完成了全县的所有培训，较好地促进了全县农村土地流转，推动了规模化经营；农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作效果显著，做到了小纠纷不出组、不出村，大一点的纠纷不出乡镇，能调解的就不仲裁的原则，把纠纷调解在基层，做到群众满意。配合做好被征地农民养老保险工作。

3.农村宅基地管理更加完善加强了农村宅基地的联审联管工作，做到疏堵结合。全县 10 个乡（镇）收到农村宅基地申请749宗，受理宅基地申请434宗，已审批365宗；做好农村宅基地管理的违法图斑核实和处置；积极探索农用地转建设用地申报。

4.农村集体三资管理工作有成效，完成了2020年度清产核资工作，通过对农村集体资产按照资产性、资源性、经营性、非经营性分类登记，实行台账管理，切实摸清了龙陵县农村集体的家底；完成了集体经济组织换届工作；完成了《全国农村集体资产管理系统 》的初步录入；配合县委组织部和县财政局做好集体经济项目的申报和实施，今年共实施扶持壮大集体经济项目10个，实施“四位一体”项目4个，两个项目共投入资金3000万元。

5.深入开展农民负担专项治理，重点监督检查面向农民、村集体经济组织以及向家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体的乱收费、乱罚款和乱摊派等行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入819104.67元，其中：一般公共预算819104.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减58895.33元，同比下降6.71%，主要原因是预算项目较上年减少1个。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入819104.67元，其中:本年收入819104.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款819104.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减58895.33元，同比下降6.71%，主要原因是预算项目较上年减少1个。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出819104.67元。财政拨款安排支出819104.67元，其中：基本支出819104.67元，与上年对比，比上年预算减38895.33元，同比下降4.53%，主要原因是在职人员减少；项目支出0元，与上年对比，比上年预算减20000.00元，纯减100%，主要原因是预算项目较上年减少1个。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排819104.67元，其中：人员经费768999.63元；公用经费50105.04元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出85960.32元；卫生健康支出61286.55元；农林水支出671857.8元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85960.32元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗40476.92元，用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助18610.08元，用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2199.55元用于其他行政事业单位医疗支出；2130104事业运行671857.8元，用于事业运行支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为3000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为6次，共计接待约38人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额124917.13元，其中，流动资产59843.13元，固定资产65074.00元（原值158648.00元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10082.87元，其中固定资产减少10082.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

第二部分龙陵县农村经营管理站2023年部门预算表

预算表详见附件。

龙陵县农村经营管理站

2023年2月18日

监督索引号53052300232601000111