监督索引号53052300232601200000

目录

第一部分 龙陵县动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县动物疫病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县动物疫病预防控制中心负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，动物疫情报告，动物强制免疫疫苗调供，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治。承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设科室，包括:办公室、财务室、实验室、防疫组，所属单位0个。

（三）重点工作概述

龙陵县动物疫病预防控制中心负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，动物疫情报告，动物强制免疫疫苗调供，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治。承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。具体如下：

1.加大宣传，严格落实动物防疫目标责任制。进一步提高对动物防疫工作重要性的认识，明确工作目标，层层压实责任，县、乡、村各负其责，层层抓好落实。加强对《动物防疫法》的宣传教育工作，使广大人民群众和畜产品经营者知法、懂法、守法，全面推进依法治疫工作。

2.强化培训，切实提升专业队伍综合素质。切实加大兽医队伍的业务技术培训力度，认真贯彻落实《保山市动物防疫技术操作规程》，提高兽医队伍业务素质，确保畜禽免疫质量。

3.深入基层，进一步规范畜牧兽医技术社会化服务合作社。加大投入和技术指导，不断创新动物防疫服务新模式，进一步规范和加强10个畜牧兽医技术社会化服务合作社建设，使其规范运行，成为动物防疫、疫情防控的主力军。

4.加强管理，切实加强干部作风建设。完善单位规章管理制度，强化内部管理，进一步加强纪律作风建设，带领干部职工主动作为，不断适应新形势、新发展和新要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1955625.83元，其中：一般公共预算1955625.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增263125.83元，同比增长15.55%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1955625.83元，其中:本年收入1955625.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1955625.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增263125.83元，同比增长15.55%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1955625.83元。财政拨款安排支出1955625.83元，其中：基本支出1955625.83元，与上年对比，比上年预算增263125.83元，同比增长15.55%，主要原因是调整在职人员绩效工资水平及在职人员等级晋升；项目支出0元，与上年对比，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1955625.83元，其中：人员经费1825580.87元；公用经费130044.96元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出206119.68元；卫生健康支出148834.45元；农林水支出1600671.7元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出206119.68元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗98505.58元，用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助45289.92元，用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出5038.95元，用于其他行政事业单位医疗支出；2130104事业运行1600671.7元，用于事业运行支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额37472.86元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算17472.86元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为6000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为16次，共计接待约68人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费40000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额2459613.74元，其中，流动资产43977.06元，固定资产2415636.68元（原值4507894.81元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2064984.26元，其中固定资产减少2064984.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入11955.38元，其中出租资产200平方米，资产出租收入11955.38元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

第二部分龙陵县动物疫病预防控制中心2023年部门预算表

预算表详见附件。

龙陵县动物疫病预防控制中心

2023年2月18日

监督索引号53052300232601200111