龙陵县水务局2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．机构情况

龙陵县水务局于1975年2月正式成立，是龙陵县人民政府工作部门，级别为正科，行政内设机构为：办公室、组织人事股、规划建设股、水政水资源管理股（水政监察大队）、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御及河湖管理股共7个行政股室，龙陵县水务局行政编制13名，其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数4名。所属事业单位为：龙陵县水资源管理中心、龙陵县镇安重点水源工程管理中心、龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心、水利工程建设管理中心、龙陵县农村饮水安全管理中心、龙陵县水务局财务核算中心、龙陵县水利工程质量安全监督管理站、共7个事业单位，龙陵县水务局事业编制102名，本单位执行政府单位会计制度。龙陵县水务局是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛抗旱，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作。

2．基本职能

（1）贯彻执行国家水利工作法律法规。

（2）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，加强水利工程建设管理。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担水利统计工作。提出龙陵水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

（3）负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用与管理保护工作。

（4）负责水旱灾害防御。对重要江河湖泊和重要水利工程

实施防洪调度和应急水量调度。

（5）负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作、指导城乡供水工作。

（6）指导监督水利设施、河湖水域及其岸线的管理保护与综合利用。指导重要江河、湖泊整治。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性地跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。管理水生态修复。

（7）组织协调指导全县水土保持工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施。负责水土流失的综合防治。负责县级生产建设项目水土保持方案的审批、监督检查和水土保持设施自主验收的备案核查工作。指导并监督全县水土保持重点工程实施。

（8）负责农村水利和农村水电的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电建设管理。

（9）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作。

（10）依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库安全运行监管工作，负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利行业质量监督工作。

（11）组织开展水利科技和水利涉外事务。配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

（12）承担龙陵县河长制工作领导小组办公室的具体工作。组织实施全县河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

（13）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3．年末机构人员情况

县水务局核定编制人数115人，其中：行政编制13人（不含机关工勤4人），事业编制102人（其中：龙陵县水资源管理中心10人，龙陵县镇安重点水源工程管理中心，龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心25人，水利工程建设管理中心25人、龙陵县农村饮水安全管理中心6人、龙陵县水务局财务核算中心5人、龙陵县水利工程质量安全监督管理站7人）。2022年末在职人数110人（其中：行政人员18人，事业人员92人），为财政全额财政供养人员。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

财政负担遗嘱11人，享受护理费的事业退休职工1人，

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据龙陵县水务局2022年重点工作情况，结合围绕县委、县政府中心工作开展涉水项目建设管理等工作，制订和实施全县水资源的合理开发利用、水利发展规划、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理、组织实施全县河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核，组织实施和监督检查，强化行业管理，整理归纳出2022年龙陵县水务局重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2022年决算收入6628.94万元，其中：财政拨款收入6628.94万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年减少549.26万元，下降28.07%。

2.2022年决算支出6634.20万元，其中：财政拨款支出6634.20万元，占总支出100%。基本支出1580.03万元，占总支出23.82%；项目支出5054.17万元，占总支出76.18%。预算支出比上年减少549.26万元，下降28.07%。

3.2022年“三公经费”支出情况。2022年“三公”经费支出合计21.88万元，其中：公务接待费5.45万元、公务用车运行维护费16.43万元、因公出国（境）0万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我部门通过对财政资金使用情况、项目立项、实施管理、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1．准备阶段（2022年3月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2．实施阶段（2022年4月1日——11月30日）

安排绩效自评工作，制定评价指标体系，组织相关股（室）、站（所）开展自评，上报县财政局审核。

3．总结阶段（2022年12月1日——31日）

总结绩效评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析。

1.部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

2.部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

2022年部门整体支出预算数17571.14万元，执行数5955.39万元，执行率34%，满分20分，得分6.78分。

（二）过程情况分析。过程二级指标3个，分别为“数量指标”、“质量指标”、“成本指标”。

1.数量指标

①完成水利固定资产投资。此项分值3分，经考评，我部门2022年度实际完成5.9亿，根据评分细则，自评得3分。

②新增和改善水土流失治理面积。此项分值3分，经考评，我部门2022年度实际完成新增和改善水土流失治理面积82.26平方公里，根据评分细则，自评得3分。

③征收水资源费。此项分值3分，经考评，我部门2022年度实际征收水资源费1073.80万元，根据评分细则，自评得3分。

2.质量指标

①工作实际完成率。此项分值4分，经考评，我部门2022年度实际完成率为100%，根据评分细则，自评得4分。

②工作质量达标率。此项分值4分，经考评，我部门2022年度实际完成率为100%，根据评分细则，自评得4分。

3.成本指标

①总成本控制在5955.35万元范围内。此项分值3分，经考评，我部门2022年度实际完成部门控制成本为5955.35万元，根据评分细则，自评得3分。

②工资福利支出。此项分值3分，经考评，我部门2022年度实际完成工资福利支出801.12万元，根据评分细则，自评得3分。

③公用经费支出。此项分值3分，经考评，我部门2022年度实际完成公用经费支出101.10万元，根据评分细则，自评得3分。

④项目经费支出。此项分值3分，经考评，我部门2022年度实际完成项目经费支出5054.17万元，根据评分细则，自评得3分。

⑤“三公经费”控制率。此项分值3分，经考评，我部门2022年度实际完成控制率为79%，根据评分细则，自评得3分。

(三）产出情况分析。产出设定二级指标2个，即“时效指标”、“效益指标”。

1.时效指标完成情况

①年度工作计划完成率（各项工作按时完成比率）。此项分值4分，经考评，我部门2022年度实际完成率为100%，根据评分细则，自评得4分。

②工作完成及时率。此项分值4分，经考评，我部门2022年度实际完成率为98%，根据评分细则，自评得4分。

2.效益指标完成情况分析。

①经济效益指标

该项指标内容为强化水利项目建设，提升农村饮水安全保障，为社会经济发展提供保障。经考评，我部门2022年度为年初目标提供了有力保障，根据评分细则，自评得5分。

②生态效益指标

该项指标内容为通过水利项目实施，不断提高生态承载能力，促进生态环境发展。经考评，我部门2022年度实现了年初设定的目标，促进了生态环境的发展，根据评分细则，自评得5分。

③社会效益指标

该项指标内容为部门正常运转情况，此项分值5分。我部门2022年度保证了部门正常运转，根据评分细则，自评得5分。

④可持续影响指标

该项指标内容为水库的发展与经济、社会发展相协调，它是国民经济和社会发展的基础，是国家基础设施和基础产业，它将天然来水在时间上重新分配，在防洪、灌溉、供水、渔业等方面发挥着巨大作用，取得了明显的社会经济效益，更好的提供自然风景资源。促进龙陵县农业发展水平和农民收入的可持续增长，带动龙陵经济社会持续发展，此项分值10分。我部门2022年度实现了年初设定的目标，促进了龙陵县农业发展水平和农民收入的可持续增长，带动了龙陵经济社会持续发展。根据评分细则，自评得分。

（四）效果情况分析。效果情况分析指标2个，分别为“服务对象满意度指标”、“社会公众满意度指标”。

①部门职工满意度调查情况。此项分值7.5分，经考评，我部门2022年度部门职工满意度达到95%以上，根据评分细则，自评得7.5分。

②社会公众满意度调查情况。此项分值7.5分，经考评，我部门2022年度社会公众满意度达到95%以上，根据评分细则，自评得7.5分。

通过各项指标量化分析评价得出，县水务局2022年各项工作有序推进，过程合法合规，效率和效果成绩显著，较好的完成了年初设定的各项绩效目标，部门整体支出绩效自评得分98.99分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题。一是预算编制不够精准全面。相关股（室）、站（所）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改措施。一是对部门整体支出绩效情况及时向社会进行公开。二是严格加强财务日常管理，认真编制部门预算。三是加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。

五、绩效自评结果应用

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央八项规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。修改完善《龙陵县水务局内部管理制度》,制定《龙陵县水务局廉政风险控方案》。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

3.加强固定资产管理。严格按照资产配置、处置等相关规定，做好单位固定资产采购、处置、报废等， 及时更新资产管理信息系统数据。

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建

立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金。

六、主要经验及做法

2022年，我局严格按照《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照部门预算批复执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2022年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2022年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

没有其他需要说明的情况。