一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2021年度部门自评得分情况进行简要说明，并对部门2021年度整体支出绩效进行评价。

我部门根据整体支出评价指标相关表格作出的自评结果为优秀。预算配置上，我部门三公经费逐年下降，执行情况好。预算执行上，我部门尽量压缩了一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全了各项制度，预决算信息按要求均在水务局门户网站上进行了公开。综合自评打分表各项指标，我部门财务管理制度健全规范，2021年部门整体支出绩效自评得分97.99分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算数1412.94万元，执行数2048.17万元，执行率145%，满分20分，得分28.99分。经自查，绩效目标执行率为136.83%，绩效目标执行率超过100%的原因是：本年度上级补助项目资金不纳入年初预算。

2.完成的绩效目标。

我局在县委、县政府和业务主管部门的领导下，在财政等有关部门的支持配合下，加之部门领导对财务工作的重视和财务人员的共同努力，加强管理，精打细算，增收节支，合理开支，专款专用，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立键全支出报销审批制度。在确保机构正常运转，圆满完成县委、县政府及业务主管部门下达的行政任务和各项水利水电建设事业发展计划的同时，做到少花钱多办事，提高了经费使用效果。

截至2021年完成固定资产投资67739万元，同比增长51.84%。截至目前，新增水土流失治理面积62.957平方公里，累计治理水土流失面积664.66平方公里；水利化程度52.79%；全县共建成农村供水工程679件，全县农村供水入户率达100%，按脱贫攻坚标准供水合格率100%。总成本控制率、公用经费控制率、项目经费控制率均达到了100%，服务对象满意度不低于90%等绩效目标已完成。

3.未完成的绩效目标。

本部门无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是建立了水务局绩效评价长效机制；二是促进各部门规范使用资金。

2.本年度绩效存在的问题和原因

①项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

②对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

③部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

④项目财政资金拨付不足，导致预算执行率低。

（四）下一步拟改进措施

1.加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

2.健全管理制度，规范资金管理工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证部门资产账物、账实相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

3.加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

4.加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

5.严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

6.按照《行政事业部门内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。

2.拟与预算安排相结合情况。

2021年度我部门较好的完成了年初设定的整体绩效目标，遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映部门财务收支总貌。预算配置、预算执行、预算管理、资产管理等重点环节上均按年初目标圆满完成，完成率达到100%。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.整体收支情况以及当年县委、县政府布置的重点工作。

(1)整体收支情况

龙陵县水务局2021年收入合计1956.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1953.50万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元，无其他收入。

2021年支出合计2048.18万元，其中：基本支出1347.84万元、项目支出700.34万元。

基本支出1347.84万元，其中：工资福利支出1244.77万元（基本工资447.32万元、津贴补贴379.06万元、奖金0.6万元、绩效工资32.23万元、机关事业部门养老保险82.47万元、职业年金缴费6.05万元，职工基本医疗保险缴费45.84万元，公务员医疗补助缴费23.38万元，其他社会保障缴费4.43万元）；商品服务支出81.23万元（办公费10.02万元、水费0.16万元、电费1.79万元、差旅费8.03万元、公务接待4.33万元、劳务费21.01万元、工会经费4.48万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费18.12万元）。

项目支出700.34万元，其中：商品服务支出2.5万元，全部为办公费用；资本性支出559.67万元；债务利息及费用支出138.17万元。

（2）开展的重点工作情况

第一，扎实推进水利工程建设。一是扎实抓好水利投资。2021年1-12月，我局努力推进全县各项水利工程开工建设，累计完成固定资产投资67739元。其中：勐堆水库去年已于2020年2月28日进驻。截止2021年11月累计完成固定资产投资41175万元，年初至本月完成21541万元，完成年年度任务的97.91%；龙陵县养庆河山洪沟治理工程，于2021年3月完成项目入库，2021年12月完成固定资产投资528万元；龙陵县段家坝水库渠系及灌溉管网建设工程，于2021年4月完成项目入库，2021年12月完成固定资产投资3927万元；云南省2021年国家水土保持重点工程龙陵县河头河小流域，于2021年5月完成项目入库，2021年12月完成固定资产投资521万元；龙陵县苏帕河朝阳段治理工程，于2021年5月完成项目入库，2021年12月完成固定资产投资4623万元；龙陵县河冲河小叠水段河道综合治理工程，于2021年5月完成项目入库，2021年12月完成固定资产投资3998万元；龙陵县绿勐大沟灌区续建配套与节水改造项目，于2021年5月完成项目入库，2021年12月完成固定资产投资2508万元；龙陵县户孔干渠建设项目，于2021年7月完成项目入库，2021年12月完成固定资产投资4576万元；龙陵县羊圈河水库工程，于2021年8月完成项目入库，2021年12月完成固定资产投资2905万元；龙陵县健康小镇温泉引水项目，于2021年9月完成项目入库，2021年12月完成固定资产投资7853万元；龙陵县先锋干渠建设项目，于2021年10月完成项目入库，2021年12月完成固定资产投资3388万元；龙陵县腊勐镇腊勐河河道治理工程，2021年12月完成固定资产投资1800万元；龙陵县城中片区防洪排涝设施建设项目，2021年12月完成固定资产投资3839万元；龙陵县龙江乡弄玲村大新寨村沟渠建设项目，2021年12月完成固定资产投资2032万元。二是狠抓重点项目前期工作。配合市局抓好保山市潞江大型灌区（龙陵片）项目；大硝河中型水库，可行性研究报告于10月进行审查，同时水库停建令相关手续已上报，并同步开展相关专题报告编制工作；启动柳树河、水磨房、中岭岗、赶街坪子水库4座小（一）型水库前期工作；推进苏帕河绕廊河段及大硝河段等河道及山洪沟治理工程前期工作；推进长安坝水库、安乐水库、烧土蜂水库规划编制和龙陵县“十四五”水安全保障规划及国土空间水利基础设施专项规划落实落细。

第二，加快水利投融资体制改革。一是通过政企股权合作模式，与省水投合作谋划了勐堆水库、羊圈河、淘金河重点水源项目，融资总投资为8亿元，目前已合作成立公司，注册资金到位1000万元，正在省农行申请办理贷款1亿元。二是推行城乡供水管理一体化。根据和副省长在研究加快推进兴水润滇工程建设和巩固提升农村饮水安全专题会上的安排部署，我县明确以县国资公司龙瑞公司为主体，按市场化运作，整合资源，按照因地制宜、分步实施的原则，统筹推进全县城乡供水一体化工作，实现农村供水城市化、城乡供水一体化。目前，龙山、镇安、勐糯已完成规范化经营，其余7个乡镇正在稳步推进。同时，与省水投公司谋划了龙陵县农村供水保障专项行动项目，投资1.02亿元，目前已完成招标工作。三是积极谋划全县中小河道治理项目，投资2.86亿元，将于本月28日开标。四是积极争取项目资金支持，已申请勐堆水库专项目债资金1亿元，淘金河烟草援建资金6200万元，除险加固、河道治理、水土保持资金共计7000余万元，2021年度中央、省水利发展资金4051万元。

第三，各项重点工作稳步推进。一是扎实抓好党建工作。强化统筹谋部署，坚持党建工作书记抓、抓书记，一级抓一级，层层抓落实的工作局面；深化创新理论武装，将党史学习、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、习近平考察云南重要讲话精神等内容作为2021年党员教育的重点任务。二是全力以赴抓好防汛抗洪工作。扎实开展汛期安全专项大检查；不定期开展水库“三个责任人”履职情况的随机抽查；加强24小时值班值守，做好险情灾情的应急处置工作；严控汛限水位，做好水库安全运行工作；对河道采砂各采点进行检查，督促防汛措施的落实，加强对采点超范围、超深开采的督查检查。三是全面推进河湖长制工作。各级河湖长认真履职尽责，2021年以来，龙陵县县级河长实际有效巡河104次，乡镇级河长实际有效巡河1451次，村级河长实际有效巡河4722次。持续推进“河长清河”“清四乱”行动常态化、规范化，截至今年12月，全县清理河湖库渠109条266.16公里，对40余座水库开展垃圾整治104次，清理垃圾338.3吨，投入人力3790人次，拆除违法建筑6887.687平方米。对河湖库渠管理范围内的“乱占、乱采、乱堆、乱建”等问题进行全面排查、清理，通过排查发现，我县流域范围内存在“四乱”问题8起（乱建3起、乱堆5起），现已全部整改销号。积极探索建立跨区域联防联控机制。与芒市人民政府、隆阳区签订《跨界河湖管理保护治理工作协调联动协议》。深化“河长制+检察长”机制，制定印发了《龙陵县“河（湖）长制+检察”协作机制的意见》。全力推进美丽幸福河湖建设，2021年，茄子山水库（大型水库）、等壳电站水库工程（中型）、腾龙桥二级电站水库（中型）、怒江（龙陵段）这4条河湖已被纳入省级美丽河湖的评选。四是加强水资源管理工作。积极开展河道采砂的专项巡查治理，重点河道巡河550余公里，下发限期改正通知书38份，责令停止违法行为通知书12份，开展“双随机、一公开”检查一次，共立案查处10件，收缴罚款10.62万元，其中2件移交公安机关。五是全面提升水利强监管能力。全面学习和贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神，针对全县水利安全生产不同时段的特点，及时开展安全生产形势分析研判，全面推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚，组织修定水利安全生产相关措施制度，强化责任落实，扎实推进安全宣传教育培训工作，强化风险分级管控和隐患排查治理，全年共排查风险隐患326条，发放检查记录和监督检查意见书281份，已全部完成整改。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

根据龙陵县水务局2021年重点工作情况，结合围绕县委、县政府中心工作开展涉水项目建设管理等工作，制订和实施全县水资源的合理开发利用、水利发展规划、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理、组织实施全县河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核，组织实施和监督检查，强化行业管理，整理归纳出2021年龙陵县水务局重点项目绩效目标。编制2021年部门绩效目标时，按年度预算编制要求，根据部门三定方案、部门职责和年度中央、省水利厅目标任务及其他重点工作要求，科学设定绩效评价指标体系，填报了《龙陵县2021年度部门整体支出绩效自评表》，明确了2021年度部门整体支出绩效目标。另根据《龙陵县财政局关于2021年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2022〕159号）的文件要求，全面按季度开展了部门整体支出绩效运行监控自查工作。填报并撰写了《部门整体支出绩效自查报告》。通过评价工作的开展，加快了预算的执行进度，各项工作与年初设定的绩效目标对比偏差较小，圆满完成了年绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

为切实做好2021年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益。我局高度重视此绩效评价工作，接到通知后立即成立了绩效自评工作领导小组，召集相关业务股室召开了专题会议，认真学习相关文件及绩效自评样表，布置绩效自评工作。通过收集资料、查看财务账表、填写绩效自评表、自评总结等方式，对2021年所有纳入预算管理的资金，进行了全方位自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

（1）部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（2）部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标

一是完成水利固定资产投资。此项分值3分，经考评，我部门2021年度实际完成6.8亿，根据评分细则，自评得3分。

二是新增和改善水土流失治理面积。此项分值3分，经考评，我部门2021年度实际完成新增和改善水土流失治理面积665平方公里，根据评分细则，自评得3分。

三是征收水资源费。此项分值3分，经考评，我部门2021年度实际征收水资源费850万元，根据评分细则，自评得3分。

②质量指标

一是工作实际完成率。此项分值4分，经考评，我部门2021年度实际完成率为100%，根据评分细则，自评得4分。

二是工作质量达标率。此项分值4分，经考评，我部门2021年度实际完成率为100%，根据评分细则，自评得4分。

③成本指标

一是总成本控制在2048.18万元范围内。此项分值3分，经考评，我部门2021年度实际完成部门控制成本为2048.18万元，根据评分细则，自评得3分。

二是工资福利支出。此项分值3分，经考评，我部门2021年度实际完成工资福利支出1244.77万元，根据评分细则，自评得3分。

三是公用经费支出。此项分值3分，经考评，我部门2021年度实际完成公用经费支出103.07万元，根据评分细则，自评得3分。

四是项目经费支出。此项分值3分，经考评，我部门2021年度实际完成项目经费支出700.34万元，根据评分细则，自评得3分。

五是“三公经费”控制率。此项分值3分，经考评，我部门2021年度实际完成控制率为79%，根据评分细则，自评得3分。

④时效指标

一是年度工作计划完成率（各项工作按时完成比率）。此项分值4分，经考评，我部门2021年度实际完成率为100%，根据评分细则，自评得4分。

二是工作完成及时率。此项分值4分，经考评，我部门2021年度实际完成率为100%，根据评分细则，自评得4分。

（2）效益指标完成情况分析。

①经济效益指标

该项指标内容为强化水利项目建设，提升农村饮水安全保障，为社会经济发展提供保障。经考评，我部门2021年度为年初目标提供了有力保障，根据评分细则，自评得5分。

②生态效益指标

该项指标内容为通过水利项目实施，不断提高生态承载能力，促进生态环境发展。经考评，我部门2021年度实现了年初设定的目标，促进了生态天环境的发展，根据评分细则，自评得5分。

③社会效益指标

该项指标内容为部门正常运转情况，此项分值5分。我部门2021年度保证了部门正常运转，根据评分细则，自评得5分。

④可持续影响指标

该项指标内容为水库的发展与经济、社会发展相协调，它是国民经济和社会发展的基础，是国家基础设施和基础产业，它将天然来水在时间上重新分配，在防洪、灌溉、供水、渔业等方面发挥着巨大作用，取得了明显的社会经济效益，更好的提供自然风景资源。促进龙陵县农业发展水平和农民收入的可持续增长，带动龙陵经济社会持续发展，此项分值10分。我部门2021年度实现了年初设定的目标，促进了龙陵县农业发展水平和农民收入的可持续增长，带动了龙陵经济社会持续发展。根据评分细则，自评得分。

（3）满意度指标完成情况分析。

①服务对象满意度指标

一是部门职工满意度调查情况。此项分值7分，经考评，我部门2021年度部门职工满意度达到95%以上，根据评分细则，自评得7分。

二是社会公众满意度调查情况。此项分值5分，经考评，我部门2021年度社会公众满意度达到95%以上，根据评分细则，自评得7分。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目部门的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各部门规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

无

龙陵县水务局

2022年6月29日