一、部门基本情况

（一）部门概况

1．机构情况

龙陵县水务局于1975年2月正式成立，是龙陵县人民政府工作部门，级别为正科，行政内设机构为：办公室、组织人事股、规划建设股、水政水资源管理股（水政监察大队）、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御及河湖管理股共7个行政股室，龙陵县水务局行政编制13名，其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数4名。所属事业单位为：水利工程建设管理中心、龙陵县农村饮水安全管理中心、龙陵县水务局财务核算中心、龙陵县水利工程质量安全监督管理站、共4个事业单位，龙陵县水务局事业编制59名，本单位执行政府单位会计制度。龙陵县水务局是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛抗旱，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作。

2．基本职能

（1）贯彻执行国家水利工作法律法规。

（2）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，加强水利工程建设管理。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担水利统计工作。提出龙陵水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

（3）负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用与管理保护工作。

（4）负责水旱灾害防御。对重要江河湖泊和重要水利工程

实施防洪调度和应急水量调度。

（5）负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作、指导城乡供水工作。

（6）指导监督水利设施、河湖水域及其岸线的管理保护与综合利用。指导重要江河、湖泊整治。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性地跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。管理水生态修复。

（7）组织协调指导全县水土保持工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施。负责水土流失的综合防治。负责县级生产建设项目水土保持方案的审批、监督检查和水土保持设施自主验收的备案核查工作。指导并监督全县水土保持重点工程实施。

（8）负责农村水利和农村水电的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电建设管理。

（9）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作。

（10）依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库安全运行监管工作，负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利行业质量监督工作。

（11）组织开展水利科技和水利涉外事务。配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

（12）承担龙陵县河长制工作领导小组办公室的具体工作。组织实施全县河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

（13）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3．年末机构人员情况

县水务局核定编制人数56人，其中：行政编制13人（不含机关工勤4人），事业编制43人（其中：水利工程建设管理中心25人、龙陵县农村饮水安全管理中心6人、龙陵县水务局财务核算中心5人、龙陵县水利工程质量安全监督管理站7人）。2020年末在职人数61人（其中：行政人员19人，事业人员42人），为财政全额财政供养人员。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

财政负担遗嘱8人，享受护理费的事业退休职工1人，

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据龙陵县水务局2020年重点工作情况，结合围绕县委、县政府中心工作开展涉水项目建设管理等工作，制订和实施全县水资源的合理开发利用、水利发展规划、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理、组织实施全县河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核，组织实施和监督检查，强化行业管理，整理归纳出2020年龙陵县水务局重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

１.2020年决算收入17073.08万元，其中：财政拨款收入17073.08万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年增加7.41万元，增加率0.85%。

２.2020年决算支出15718.40万元，其中：财政拨款支出15718.40万元，占总支出100%。基本支出868.06万元，占总支出5.52%；项目支出14850.34万元，占总支出94.48%。预算支出比上年增加7.41万元，增加率0.85%。

3．2020年“三公经费”支出情况。2020年“三公”经费支出合16.18万元，其中：公务接待费6.98万元、公务用车运行维护费9.2万元、因公出国（境）0万元，与上年同比减少0.02万元，下降0.14%，较年初预算减少0.82万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我局通过对财政资金使用情况、项目立项、实施管理、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1．准备阶段（2020年3月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2．实施阶段（2020年4月1日——11月30日）

安排绩效自评工作，制定评价指标体系，组织相关股（室）、站（所）开展自评，上报县财政局审核。

3．总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结绩效评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析。投入情况分析设二级指标2个，分别为“目标设定”和“预算配置”，在目标设定上又以“围绕县委、县政府中心工作，积极开展水务管理等工作”作为三级指标分析，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；在预算配置上，又以“预算编制科学”、“确保重点支出安排”和“严控“三公经费”支出”3个三级指标作分析，科学编制我局中期项目规划，项目规划突出重点，“三公经费”节支增效，投入设定分值15分，自评得分14分。

（二）过程情况分析。过程二级指标4个，分别为“严格预算执行”、“严控结转结余”、“项目组织良好”和“三公经费节支增效”，在预算执行上，2020年决算收入17073.08万元，支出15718.40万元。较年初预算数增加15682.69万元，增加1127.93%，增加的主要原因是由于县财政年初只批复基本支出，未批复项目支出，而在年度收支预算执行过程中，增加项目收入15724.02万元，较上年增长3269.02%：主要变动为：2130305水利工程建设科目增4684.02万元，具体包括：龙陵县小叠水河道治理工程增386.06万元，龙陵县苏帕河勐冒段治理工程增780万元，龙陵县腊勐河山洪沟防洪治理工程增365万元，龙陵县9座小（二）型水库除险加固工程增531万元，轱辘河水库建设贷款利息增39.96万元，偿还轱辘河水库建设贷款资本金增340万元，龙陵县段家坝水库建设工程增2242万元；2130306水利工程运行与维护科目减393万元，具体包括：农村饮水安全工程减219万元，小型水源工程建设与养护工程减200万元，湖河生态治理与预警监控项目增26万元；2130310水土保持科目增990万元，具体包括：江中山小流域治理工程减少35万元，碧寨滥坝寨小流域坡耕地水土流失综合治理工程增1025万元；2130312水质监测科目增20万元，具体包括2019年河长制工作经费增20万元；2130314防汛科目增77万元，具体包括：龙陵县山洪灾害非工程措施建设及维护项目增42万元，第二批中央农业生产和水利救灾资金预算（安全度汛）增5万元，中央水利救灾资金增30万元；2130315抗旱科目增60万元，具体包括龙陵腊勐镇沙子坡村抗旱应急工程增30万元，第一批省级抗旱资金增30万元；2130335人村人畜饮水科目增229万元，具体包括：农村安全饮水巩固提升及供水设施维修养护工程增110万元，2020年水源工程维修养护及水源地保护工程增119万元；2130399其他水利支出科目增47万元，具体为河湖划界专项经费增47万元；2240704自然灾害灾后重建补助科目增10万元，具体为2020年灾后恢复重建财力补助资金增10万元；2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收安排的支出科目增10000万元，具体为龙陵县勐堆水库建设工程增10000万元。县水务局已建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预、决算和财务工作管理规范。过程设定分值30分，自评得分27分。

（三）产出情况分析。产出设定二级指标1个，即“主要职能”，2020年县水务局按照部门职能职责，按质按量完成了各项年初目标任务。产出设定分值30分，自评得分28分。

（四）效果情况分析。2020年部门资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。效果设定分值25分，自评得分25分。

通过各项指标量化分析评价得出，县水务局2020年各项工作有序推进，过程合法合规，效率和效果成绩显著，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，部门整体支出绩效自评得分94分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题。一是预算编制不够精准全面。相关股（室）、站（所）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改措施。一是对部门整体支出绩效情况及时向社会进行公开。二是严格加强财务日常管理，认真编制部门预算。三是加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。

五、绩效自评结果应用

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央八项规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。修改完善《龙陵县水务局内部管理制度》,制定《龙陵县水务局廉政风险控方案》。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

3.加强固定资产管理。严格按照资产配置、处置等相关规定，做好单位固定资产采购、处置、报废等， 及时更新资产管理信息系统数据。

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金。

六、主要经验及做法

2020年，我局严格按照《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照部门预算批复执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2020年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

没有其他需要说明的情况。

龙陵县水务局

2021年6月28日