部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

龙陵县水务局为财政全额供养正科级行政单位，内设7个股室，分别为办公室、组织人事股、规划建设股、水政水资源股（水政监察大队）、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御及河湖管理股。龙陵县水务局行政编制13名，其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数4名。

所属事业单位7个，分别为水利工程建设管理中心、龙陵县水资源管理中心、农村饮水安全管理中心、水务局财务核算中心、水利工程质量安全监督管理站、龙陵县镇安重点水源工程管理中心、龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心。龙陵县水务局事业编制共102名。龙陵县水资源管理中心，龙陵县镇安重点水源工程管理中心，龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心3个所属事业单位独立核算，其余4个所属事业单位纳入局机关核算。本单位实行政府会计制度。

2.基本职能

（1）贯彻执行国家水利工作法律法规。

（2）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，加强水利工程建设管理。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担水利统计工作。提出龙陵水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

（3）负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用与管理保护工作。

（4）负责水旱灾害防御。对重要江河湖泊和重要水利工程

实施防洪调度和应急水量调度。

（5）负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作、指导城乡供水工作。

（6）指导监督水利设施、河湖水域及其岸线的管理保护与

综合利用。指导重要江河、湖泊整治。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。管理水生态修复。

（7）组织协调指导全县水土保持工作。组织编制全县水土

保持规划并监督实施。负责水土流失的综合防治。负责县级生产建设项目水土保持方案的审批、监督检查和水土保持设施自主验收的备案核查工作。指导并监督全县水土保持重点工程实施。

（8）负责农村水利和农村水电的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电建设管理。

（9）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作。

（10）依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库安全运行监管工作，负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利行业质量监督工作。

（11）组织开展水利科技和水利涉外事务。配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

（12）承担龙陵县河长制工作领导小组办公室的具体工作。

组织实施全县河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

（13）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

部门实有编制人员115人，其中：行政编制13人，事业编制102人。年末在职实有117人，其中：财政全供养117人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

财政负担遗嘱8人，享受护理费的事业退休职工1人，

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据龙陵县水务局2019年重点工作情况，结合围绕县委、县政府中心工作开展涉水项目建设管理等工作，制订和实施全县水资源的合理开发利用、水利发展规划、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理、组织实施全县河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核，组织实施和监督检查，强化行业管理，整理归纳出2019年龙陵县水务局重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2019年初预算（龙财农〔2019〕1号）总支出1422.09万元，其中：基本支出1422.09万元，项目支出0万元。2018年初预算（龙财农〔2018〕1号）总支出1281.22万元，其中：基本支出1281.22万元，项目支出0万元。同比上年预算数增加140.87万元，增幅为10.99%，其中：基本支出同比增长140.87万元，增幅为10.99%，同比项目支出无增减变动。

2.2019年决算总支出2047.52万元，其中：财政拨款支出2047.52万元，占总支出100%。基本支出1540.02万元，占总支出75.21%；项目支出507.5万元，占总支出24.79%。决算支出比上年减少5459.25万元，下降72.72%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2019年3月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2019年4月1日——11月30日）

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对一级项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段（2019年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

（二）根据各股室及项目科室开展的自评情况，2019年度我单位较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2019年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2019年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况（无）