目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家水利工作法律法规

（二）负责保障水资源的合理开发利用

拟订水利发展规划，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，加强水利工程建设管理。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担水利统计工作。提出龙陵水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

（三）负责水资源管理、配置、节约和保护工作

组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用与管理保护工作。

（四）负责水旱灾害防御

对重要江河湖泊和重要水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

（五）负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作、指导城乡供水工作

（六）指导监督水利设施、河湖水域及其岸线的管理保护与综合利用

指导重要江河、湖泊整治。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。管理水生态修复。

（七）组织协调指导全县水土保持工作。

（八）组织编制全县水土保持规划并监督实施

负责水土流失的综合防治。负责县级生产建设项目水土保持方案的审批、监督检查和水土保持设施自主验收的备案核查工作。指导并监督全县水土保持重点工程实施。

（九）负责农村水利和农村水电的管理和改革

组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电建设管理。

（十）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作

（十一）依法负责水利行业安全生产工作

组织指导水库安全运行监管工作，负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）组织开展水利科技和水利涉外事务。配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务

（十二）承担龙陵县河长制工作领导小组办公室的具体工作

组织实施全县河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、规划建设股、水政水资源股、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御及河湖管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县水务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末遗属6人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全年完成固定资产投资363,300,000.00元；新增水土流失治理面积72.86平方公里；向上争取资金36,366,800.00元；积极配合税务部门完成水资源税征收15,600,000.00元，为全县经济社会高质量发展筑牢水利根基。

1.水利基础设施建设全面提速

续建项目扎实推进：勐堆水库完成先期征地补偿兑付，导流泄洪放空隧洞具备过流条件，累计完成投资116,000,000.00元，固定资产投资入库88,760,000.00元，正在推进淹没道路复建工程；淘金河水库顺利通过截流验收，汛期前完成度汛坝体填筑，目前已启动二期填筑和溢洪道建设；滥坝寨小流域（二期）水土流失综合治理项目主体工程完工，预计2026年4月全面竣工。

新开工项目有序落地：大硝河水库前期工作取得重大突破，《可行性研究报告》获省级技术评审意见，征地移民、水资源论证、用地预审等多项专题报告完成批复，流域综合利用规划及水污染防治规划获政府批复；油竹河、二结河等4座小型水库除险加固工程完成安全鉴定和初步设计批复；勐梅河（硝塘段、龙糖段）治理工程通过市级审查，计划2026年3月上报省级复核。

重点工程成效凸显：岔河水库除险加固工程通过竣工验收，板场河水库全面竣工并完成下闸蓄水验收；八〇八水库供水应急保障工程、大硝河中小河流治理等项目建成投用，有效解决供水保障和行洪安全问题；县域水网规划全面完成，启动“十五五”水安全保障规划编制，稳步推进中岭岗等8座小（一）型水库及勐糯中型灌区前期工作。

2.民生水利工程惠及全民

水库运行管理持续规范：小型水库物业化管理通过县乡联合考核获评优秀，完成第2年度合同续签；完成荷花塘水库安全鉴定，对30座存在白蚁隐患的小型水库实施防治，投资495,000.00元；5座小（一）型水库完成运行管理标准化达标自评，6座小型水库雨水情测报系统及21座水库大坝安全监测设施加快建设；5座小（二）型水库除险加固项目3座已完成主体工程。

灌区建设稳步推进：绿勐大沟灌区续建配套与节水改造项目启动扫尾工作；勐糯灌区续建配套与现代化改造项目实施方案获市级批复，总投资173,172,100.00元；龙川江、木城灌区列入水利部中型灌区建设项目库，正在编制实施方案。

供水保障能力显著提升：农村供水保障专项行动40个子项目全部完工，城乡供水一体化三年行动完成投资50,000,000.00元；争取乡村振兴衔接资金4,032,000.00元，实施3个乡镇人饮管网提升改造项目，18.4万人饮水质量得到巩固提升。建立饮水安全动态监测机制，每月开展监测户排查、每季度开展问题整治，投入维修养护资金1,520,000.00元，实现问题动态清零；落实农村供水“三个责任”“三项制度”，6个供水工程获评省级标准化管理单位，县域统管格局逐步形成。

3.水利重点工作扎实有效

党建引领作用充分发挥：坚持“第一议题”制度，组织理论中心组学习、专题研讨等活动13次，完成问题查摆整改125个；以“点滴担当为龙兴水”党建品牌为引领，深入开展“三亮三比”“三走三访”行动，完成为民办事30件；召开组织生活会1次、民主生活会2次，开展主题党日活动24次，党建与业务深度融合。

水旱灾害防御坚实有力：开展汛前及汛期拉网式排查，覆盖30座水电站、55座水库、2件在建工程及10个乡镇，发现问题隐患全部整改销号；完善防汛预案，组织应急演练，强化山洪灾害预警能力；完成21个河道采砂场5年经营权出让，查处非法采砂23起，筑牢安全防线。

河湖长制落地见效：三级河长累计巡河1548次，巡河率达87.6%，发现问题16起全部整改；更新县乡村三级河长名录并公示，完成71个河湖库地物遥感图斑复核；开展“清四乱”“河长清河”专项行动，清理河湖库渠47条132.6公里，清理垃圾200.1吨，投入人力2132人次；规范河道采砂管理，开展执法检查32次，立案查处水事违法案件23起，收缴罚款415,000.00元。

水资源管理严格规范：2025年用水总量控制在1.5201亿立方米，实现年用水量1万方及以上单位计划用水管理全覆盖，完成水资源监测体系建设任务；开展节水宣传“四进”活动，完成合同节水管理、节水贷、水权交易等项目4个。通过高频巡查、严厉查处，全县违法采砂乱象得到遏制。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县水务局（本级）2025年度收入合计43,876,114.34元。其中：财政拨款收入43,856,114.34元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计增加8,470,554.79元，增长23.92%。其中：财政拨款收入增加8,450,554.79元，下降23.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加20,000.00元，上年无其他收入。

二、支出决算情况说明

龙陵县水务局（本级）2025年度支出合计43,866,114.34元。其中：基本支出9,514,638.74元，占总支出的21.69％；项目支出34,351,475.60元，占总支出的78.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加8,112,841.79元，增长22.69%。其中：基本支出减少244,745.00元，下降2.51%；项目支出增加8,357,586.79元，增长32.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年收入城乡社区支出增加7,859,075.6元，具体为：其他国有土地使用权出让收入安排的支出，其他政府性基金债务收入安排的支出较上年增加1,113,500.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县水务局（本级）机构正常运转的日常支出9,514,638.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,439,521.42元，占基本支出的88.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,075,117.32元，占基本支出的11.30％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县水务局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,351,475.60元。其中：基本建设类项目支出3,689,200.00元。

龙陵县水务局（本级）2025年执行项目数25个，具体开支及开展工作情况：

1.岔河水库除险加固项目经费3,000,000.00元，岔河水库

主要用于：对大坝和坝基进行防渗加固处理；对溢洪道进行加固处理；对输水泄洪隧洞进行回填、固结灌浆及加固处理;新建大坝监测系统和水情测报系统;对原水库管理房进行修缮，重做屋顶防水，对破损门窗进行更换，墙体、屋面修缮处理。

2.龙陵县中小河流治理项目经费2,800,000.00元，主要用于该大硝河、绕廊河、雪山河的河堤治理建设工程费,龙陵县中小河流治理工程的建设，对当地流域形成完备的防洪体系，对于提高河段防洪能力具有十分重要的意义。

3.江中山小流域坡耕地水土流失综合治理工程项目经费265,000.00元，主要用于：完成治理水土流失面积241.5公顷，其中坡改梯工程面积241.5公顷；灌溉工程：引水管道18.96 千米，闸阀井2座，蓄水池22座，其中50蓄水池17座，100立方米蓄水池2座，200立方米蓄水池3座；田间道路9.3千米，下田口17座；机耕道路排水沟4.62千米，预制涵管65米；小流域管护碑1座。

4.小型病险水库除险加固项目经费1,900,000.00元，主要用于：完成下龙水库、大秧田水库、长汉坝水库、一朵墙水库、杨梅坡水库、平河水库、死牛洼水库、幌塘水库、鸡心坡水库、茨竹洼水库、秧草塘水库、干塘子水库、小瓦瓢水库除险加固工程。

5.绿勐大沟灌区（二期）续建配套与节水改造项目经费

300,000.00元，主要用于：对绿勐大沟输水主干渠、灌区内勐

董干渠、周寨支渠、章赛支渠进行修复改造，新建安庆输水干管及灌区信息化系统建设，共修复问题渠道长度达21.072km，配套新建管道3.986km，改造两处渠首工程。

6.小型水库维修养护项目经费1,569,500.00元,主要用于：2021年完成12座水库雨水情及大坝安全监测，2022年完成19座雨水情及大坝安全监测，2024年完成40座水库实施物业化管理及48座水库白蚁危害普查和15座水库白蚁危害治理，2025年完成22座水库雨水情及大坝安全监测。

7.龙陵县八0八水库供水保障应急项目经费2,290,000.00元，主要用于保障龙陵县城及周边农村7万余人用水，服务于龙陵县经济社会发展。

8.龙陵县腊勐镇供水保障应急工程项目经费3,020,000.00元,主要用于保障腊勐镇集镇和农村2.1万人，腊勐镇和镇安镇2.8万亩农业灌溉用水，助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴发展。

9.农业水价综合改革项目经费248,000.00元,主要用于完成用水户补助2个企业,完成计量设施安装4套,完成农业水价综合改革任务并验收。

10.2024年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目经费260,000.00元，主要用于：完成1个县的山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。

11.龙陵县中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目经费

530,000.00元，主要用于：完成兴建修复抗旱水源和调水供水

设施3套；维护抗旱保供水设施6处；水毁修复1处。

12.龙陵县碧寨滥坝寨小流域坡耕地水土流失综合治理项目经费900,000.00元,主要用于治理水土流失面积240.58hm²，梯田工程240.58hm²；架设聚乙烯PE管8653.05m；新建蓄水池20座，其中50m³蓄水池10座，100m³蓄水池10座；修缮田间机耕道路12.22km；机耕道路排水沟12.22km；小流域管护碑1座。项目实施后年减蚀量达1.03万t，年蓄水效益达19.72万m³，流域内土壤侵蚀模数由4580t/km².a降到478t/km².a。年增加经济收入304.17万元，每亩每年增加经济收入842.88元，人均年收入达到20,323.94元。计划完成投资1250.93万元，受益人口1689人。

13.龙陵县松林小流域水土流失综合治理提质增效项目经费1,775,000.00元,主要用于治理水土流失面积1887.12公顷，其中：规划封禁治理1586.41公顷；保土耕作135.42公顷；土埂坡改梯165.29公顷，配套措施主要包括灌溉工程、机耕道路、田间道路、灌排沟、谷坊和管护设施。

14.龙陵县2025年度水资源管理项目经费400,000.00元，主要用于：完成计量设施新、改建31套、管道型手持便携式超声波流量计1套、渠道型手持旋桨式流速仪1套；综合水务平台开发服务1项。

15.2019年农村安全饮水巩固提升工程项目经费374,200.00元，主要用于农村饮水安全巩固提升,项目通过新增架设和更换管道、新建调节池等措施，解决约325户1150人饮水安全。

16.农村饮水工程维修养护项目经费1,335,800.00元，主要用于：完成农村饮水工程维修养护140处,受益人口19万人。

17.项目前期工作经费330,000.00元,主要用于完成2025年度可研报告编制。

18.龙陵县2025年象达镇赧洒村人饮管网提升改造项目经费1,050,000.00元，主要用于象达镇坝头村至赧洒村更换热镀锌DN65管7000米，DN50管3000米等其他附属设施建设。

19.龙陵县镇安镇、龙新乡人饮管网改造提升项目经费2,132,000.00元，主要用于通过新增架设和更换管道等措施保证供水管网运行稳定，满足镇安镇邦迈村、大坝村、龙新乡黄草坝村正常用水，提高供水保证率，保障饮水安全，受益人口约1234户4164人。

20.龙陵县2024年象达镇集镇人饮提升改造建设项目经费300000.00元,主要用于在象达集镇新建热镀锌DN100管1500米，更换热镀锌DN200管600米、更换热镀锌DN100管3600米、DN80管4500米、DN65管3000米、DN50管6500米、DN40管4500米，及挡墙支砌、土方开挖、回填、旧管道拆除等附属工程建设。

21.龙陵县2025年木城乡人饮提升改造建设项目经费

700,000.00元,主要用于改造生产河管线：拆架DN100国标镀锌

管4374m，新架设管子DN100国标镀锌管900m，法兰盘150套及其配套设施。小荒田新增人饮管道建设：架设人饮管道DN100国标镀锌管900m，法兰盘110 套，20m³进水池3个，冲水闸5个，排气闸2个及其配套设施。增压设施建设及其配套设施。保障木城乡982户4006人饮水安全。

22.勐堆水库工程建设项目经费805,808.75元,主要用于缴纳勐堆水库工程建设土地开垦费及耕地占用税。

23.龙陵县农村供水保障专项行动项目经费1,500,000.00元，主要用于龙陵县农村供水保障专项行动项目的实施，至设计水平年，可服务总人口约18.03万人，有效解决0.41万人因旱应急拉水送水问题，并给3.72万人水源不稳定人口提供饮水保障。

24.淘金河水库耕地占用税、征地补偿经费1,196,529.00元，主要用于：淘金河水库建设临时占地税款、征地补偿经费。

25.轱辘河贷款利息项目经费4,146,137.85元，主要用于：龙陵县轱辘河水库建设还本付息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县水务局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出34,883,538.74元,占本年支出合计的79.52%。与上年相比减少522,020.81元，下降1.47%,完成年初预算的382.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,198,875.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,完成年初预算的125.14%。主要用于行政单位离退休23,948.00元，事业单位离退休9,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出921,723.52元，机关事业单位职业年金缴费支出191,863.84元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

9.卫生健康（类）支出671,897.56元，占一般公共预算财

政拨款总支出的1.93%,完成年初预算的81.43%。主要用于死亡

抚血51,740.00元，行政单位医疗93,934.41元，事业单位医疗303,382.90元，公务员医疗补助253,661.50元，其他行政事业单位医疗支出20,918.75元；造成预决算差异的主要原因是单位未及时申请缴纳医疗保险导致差异较大。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出33,012,765.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.64%,完成年初预算的450.36%。主要用于行政运行1,854,561.44元，水利工程建设14,549,400.00元，水利工程运行与维护641,4604.38元，水利前期工作150,000元，水土保持2,940,000.00元，水资源节约与保护1,514,767.55元，防汛360,000.00元，抗旱430,000.00元，农村水利248,000.00元，江河湖库水系综合整治100,000.00元，农村供水1,384,200.00元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4,182,000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年项目资金未纳入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共

预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为172,000.00元，决算为164,598.14元，完成年初预算的95.70%；支出决算较上年增加12,172.71元，增长7.99%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为138,000.00元，决算为156,721.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.21%，完成年初预算的113.57%；公务接待费支出年初预算为34,000.00元，决算为7,877.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.79%，完成年初预算的23.17%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无

此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20,758.71元，增长15.27%；公务接待费支出决算较上年减少8,586.00元，下降52.15%；具体是国内接待费支出决算7,877.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,586.00元，下降52.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为172,000.00元，支出决算为164,598.14元，完成年初预算的95.70%，支出决算较上年增加12,172.71元，增长7.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为138,000.00元，决算为156,721.14元，完成年初预算的113.57%；公务接待费支出年初预算为34,000.00元，决算为7,877.00元，完成年初预算的23.17%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位由于行业原因，项目建设点多面广，公务用车出车率较高，并且公务用车购置年限均超过折旧年限，车辆维修费逐

年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20,758.71元，增长15.27%；公务接待费支出决算减少8,586.00元，下降52.15%，具体是国内接待费支出决算7,877.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,586.00元，下降52.15%国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位由于行业原因，项目建设点多面广，公务用车出车率较高，并且公务用车购置年限均超过折旧年限，车辆维修费逐年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工程建设、运行及水利行业内安全检查、水利执法所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利项目前期工作、防汛抗旱、人饮工程、水利融资、水利安全检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县水务局（本级）2025年机关运行经费支出1,075,117.32元，比上年减少66,236.26元，下降5.80%,主要原因是办公费减少具体为办公场所搬迁费减少67,801.60元。

单位机关运行经费主要用于办公费214,865.64元、水费14,993.30元、电费16,580.61元、差旅费243,571.54元、会议费4,869.00元、公务接待费7,877.00元、劳务费156,721.14元、工会经费82,173.84元、公务用车运行维护费135,962.43元、其他交通费146,674.00元,其他商品和服务支25,200.00元具体为退休人员公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县水务局（本级）资产总额459,117,591.79元，其中，流动资产33,463,445.92元，固定资产152,819.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程425,501,322.10元，无形资产4.00元（净值），（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38,358,365.87元，其中固定资产增加1,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4,095,197.97元，其中：政府采购货物支出1,437,005.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,658,192.37元。授予中小企业合同金额97,105.60元，其中：授予小微企业合同金额97,105.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。v