监督索引号53052300233201000

目录

第一部分龙陵县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分龙陵县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家水利工作法律法规。

（2）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，加强水利工程建设管理。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担水利统计工作。提出龙陵水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

（3）负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用与管理保护工作。

（4）负责水旱灾害防御。对重要江河湖泊和重要水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

（5）负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作，指导城乡供水工作。

（6）指导监督水利设施、河湖水域及其岸线的管理保护与综合利用。指导重要江河、湖泊整治。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。管理水生态修复。

（7）组织协调指导全县水土保持工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施。负责水土流失的综合防治。负责县级生产建设项目水土保持方案的审批、监督检查和水土保持设施自主验收的备案核查工作。指导并监督全县水土保持重点工程实施。

（8）负责农村水利和农村水电的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电建设管理。

（9）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作。

（10）依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库安全运行监管工作，负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利行业质量监督工作。

（11）组织开展水利科技和水利涉外事务。配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

（12）承担龙陵县河长制工作领导小组办公室的具体工作。组织实施全县河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

我局在各级党委、政府和业务主管部门的领导下，在财政等有关部门的支持配合下，加之单位领导对财务工作的重视和财务人员的共同努力，加强管理，精打细算，增收节支，合理开支，专款专用，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度。在确保机构正常运转，圆满完成各级政府、业务主管部门下达的行政任务和各项水利水电建设事业发展计划的同时，做到少花钱多办事，提高了经费使用效果。

截至12月底，全县累计完成固定资产投资415670000元，完成年度任务的88.91%，累计完成蓄水15518万立方米；新增有效灌溉面积0.15万亩；治理水土流失面积43平方公里，完成年度任务的100%；征收水资源费10900000元，完成年度任务的109%。

1.全力以赴抓好水利投资。2020年，我局围绕疫情防控和复工复产“两手抓、两不误”的要求，在抓好疫情防控 的同时，努力推进全县各项水利工程开工建设，截至目前，累计完成固定资产投资415670000元。开工建设動堆水库、苏帕河勐冒段河道治理工程、碧寨滥坝寨小流域坡耕地水土流失综合治理工程（一期）、镇安镇百花干渠改扩建工程、龙江乡小地方水库配套渠道邦焕干渠建设项目、勐糯镇河尾山植被恢复管网建设项目、小河水库除险加固工程（一期）、腊勐养庆河山洪沟治理工程等8个项目。

2.全力以赴抓好项目前期。2020年开展的13项重点前期工作顺利推进。一是勐堆水库工程于2019年12月2日组建了项目法人机构，并于2020年2月25日举行集中开工仪式；二是大硝河水库正在编制可研报告，已完成地堪及野外测量工作，目前正在进行内业资料整理；三是积极配合隆阳区开展保山市潞江灌区（龙陵片区）可行性研究报告编制工作；四是羊圈河水库项目初步设计报告已批复，工程于2020年11月26日举行了开工仪式；五是淘金河水库已取得初设批复及各专项报告已取得相关部门批复及行政许可，国家烟草局已通过评审等待复函，目前项目已成立管理机构，项目管理机构已进场开展征占地工作。六是柳树河水库初设报告已取得批复，目前正在编制各专题报告，工程计划于2021年开工建设；七是岔河水库除险加固工程初步设计报告已取得批复，计划2021年开工建设。八是龙陵县三库一线水系连通工程（一期）已取得可研批复，正在编制初步设计报告，计划于2021年开工建设。龙陵县八〇八水库至长箐水库水系连通工程已完成初步设计报告，正在等待审查，计划于2021年开工建设。九是完成碧寨滥坝寨小流域（二期）治理工程、腊勐镇松林小流域治理工程实施方案编制并已通过市级审查等待批复，正在编制苏帕河绕廊段及大硝河段、木城河等实施方案。十是开工建设苏帕河勐冒段及9座小（二）型病险水库除险加固工程。十一是编制完成“十四五”水安全保障规划和水利基础设施布局空间规划。

3.全力以赴抓好水利扶贫。一是加快水源工程建设。2014年以来着力抓好段家坝水库和轱辘河水库、板场河水库三个水源工程建设，新增库塘蓄水能力2051.91万立方米，库塘供水能力达11144.82万立方米。二是加快农村人饮巩固提升工程建设。2014年以来，全县投入资金3.72亿元，实施农村饮水工程569件，有效巩固提升17.47万农村人口饮水安全问题；累计建成并投入使用农村饮水安全工程678件，其中集中式供水工程633件，分散式供水工程45件。共覆盖10个乡（镇）121个行政村（社区）1708个村民小组，含建档立卡户15737户64539人。

4.全力以赴抓好防汛抗洪工作。一是从真从严抓好责任落实。严格执行以行政首长负责制为核心的防汛责任制度。层层压实防汛责任，于4月10日组织召开了2020年水利暨防汛抗旱工作会议，并与10个乡镇及县防指相关成员单位签订了《龙陵县防洪安全工作责任书》；二是进一步梳理细化防汛责任人，明确了县城、4座在建水库，4座小（二）型除险加固水库，3座农村水电站增效扩容改造工程，4条重点河道，31座已建水库、21座已建电站、17座在建电站的“三个责任人”职责并在市级 主流媒体进行公示，统一制作了公示牌放置于水库明显位置，便于责任人履职及接受公众监督。三是充分利用预警系统，做好预报预警。四是完善修订应急预案。以“安全第一，常备不懈，以防为主，防抗结合”为原则在汛前修订完成河道应急预案6个，水库应急预案31个，供水应急预案3个，在建水利工程突发应急预案8个，水电站应急预案10个。五是认真抓实汛前、汛期排查检查，着力消除全县河湖库渠安全隐患，实行清单化管理，形成隐患整改闭环，有效防止各项水利工程带病度汛。

5.扎实责任常规工作稳步推进。一是有序推进河长制工作。2020年我县县级河长共巡河300次，乡级河长共巡河2002次，村级河长巡河5115次，发现问题现场交办，并按要求督办下级河（湖）长及时整改。组织开展责任河湖专项治理工作和专项整治行动。通加强水域岸线管理和保护，投资94万元，完成50平方千米以上16条河流的管理范围划定工作，并通过政府网站公示实施，有效推进依法治水管水工作。二是加强水资源管理保护工作。大力查处水事违法案件。在水政监察大队针对重要河道、重点水工程、重点部位、易发案部位、取用水户和水事纠纷易发、多发地区开展执法巡查多次，重点河道巡河350余公里，下发限期改正通知书90余份，对取用水户等开展专项执法巡查2次；共立案查处16件，收缴罚款42.95万元，结案率100%。三是严格落实责任，认真抓好安全生产工作。

6.扎实抓好党的建设工作。强化统筹谋部署。坚持党建工作书记抓、抓书记，一级抓一级，层层抓落实的工作局面。一是健全组织机构建设。调整充实领导班子，班子成员为成员，支部委员为工作人员的领导小组，切实加强对我局党建工作的指导、协调及保障工作。二是突出重点抓学习。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。三是以强化管理为主线，推进干部队伍严格化。严格按照发展党员程序，培养入党积极分子1名，在下一步工作中，严格按照发展党员程序，发展党员，充实党组织力量。以制度落实为抓手，推进党内生活规范化。及时修改完善《领导班子成员过双重组织生活会制度》等33项党建制度；修订了上下班纪律、请销假、外出报备、车辆管理、公务接待等32项制度，在学习、工作和生活上对党员干部进行严格管理制度。认真组织召开民主生活会、组织生活会、民主评议党员等工作，让党员经受严格的党内生活锻炼。2020年党支部书记讲党课7次，组织开展党员日活动12次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县水务局部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.龙陵县水务局

2.龙陵县水资源管理中心

3.龙陵县镇安重点水源工程管理中心

4.龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县水务局部门2020年末实有人员编制115人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县水务局部门2020年度收入合计176855216.25元。其中：财政拨款收入176855216.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加156380012.66元，增长763.75%，其主要原因：

一是本年基本支出减少962057.90元，较上年下降6.25%。其中：工资福利支出减少1514562.84元，具体包括：基本工资减797280.4元，津贴补贴增564666.4元，奖金减891009元，绩效工资减751111元，机关事业单位基本养老保险缴费增6077.92元，职业年金增100978.24元，职工基本医疗保险缴费增323845.31元，公务员医疗补助缴费增122940.48元，其他社会保险缴费减209376.01元，医疗费增15705.22元，代缴社会保险费减400元；对个人和家庭的补助增185160.4元，具体为抚恤金增189676.4元，生活补助减4116元。日常公用经费增367344.54元，较上年增长38.99%，具体包括：办公费减18985.44元，水费减1945.3元，电费增8249.1元，物业管理费减6048元，邮电费增28848.09元，差旅费增15176.73元，维修维护费减5621.52元，会议费减19676元，培训费减7378元，公务接待费减40元，工会经费增166283.28元，劳务费增149711.7元，委托业务费减2505元，公务用车运行维护费减17.61元，其他交通费增59222.5元，其他商品和服务支出减11907.51元。

二是项目收入增加157342070.56元，较上年增长3081.38%：主要变动为：2130305水利工程建设科目增46840230.56元，具体包括：龙陵县小叠水河道治理工程增3860600元，龙陵县苏帕河勐冒段治理工程增7800000元，龙陵县腊勐河山洪沟防洪治理工程增3650000元，龙陵县9座小（二）型水库除险加固工程增5310000元，轱辘河水库建设贷款利息增399630.56元，偿还轱辘河水库建设贷款资本金增3400000元，龙陵县段家坝水库建设工程增22420000元；2130306水利工程运行与维护科目减3637210元，具体包括：农村饮水安全工程减2190000元，小型水源工程建设与养护工程减2000000元，湖河生态治理与预警监控项目增260000元，镇安重点水源管理中心2019年事业单位奖励性绩效工资增153300元，龙陵县勐糯片区水源管理中心2019年事业单位奖励性绩效工资增139490元；2130310水土保持科目增9900000元，具体包括：江中山小流域治理工程减少350000元，碧寨滥坝寨小流域坡耕地水土流失综合治理工程增10250000元；2130312水质监测科目增200000元，具体包括2019年河长制工作经费增200000元；2130314防汛科目增770000元，具体包括：龙陵县山洪灾害非工程措施建设及维护项目增420000元，第二批中央农业生产和水利救灾资金预算（安全度汛）增50000元，中央水利救灾资金增300000元；2130315抗旱科目增600000元，具体包括龙陵腊勐镇沙子坡村抗旱应急工程增300000元，第一批省级抗旱资金增300000元；2130335人村人畜饮水科目增2290000元，具体包括：农村安全饮水巩固提升及供水设施维修养护工程增1100000元，2020年水源工程维修养护及水源地保护工程增1190000元；2130399其他水利支出科目增470000元，具体为河湖划界专项经费增470000元；2240704自然灾害灾后重建补助科目增100000元，具体为2020年灾后恢复重建财力补助资金增100000元；2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收安排的支出科目增100000000元，具体为龙陵县勐堆水库建设工程增100000000元；水资源节约管理与保护2019年事业单位奖励性绩效工资增74050元。

二、支出决算情况说明

龙陵县水务局部门2020年度支出合计163308419.25元。其中：基本支出14438145.69元，占总支出的8.84％；项目支出148870273.56元，占总支出的91.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比比上年增加142833215.66元，增长697.59%，其主要原因：一是本年基本支出减少962057.90元，二是项目支出增加143795273.56元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14438145.69元。与上年对比减少962057.90元，下降6.25%，主要原因是：

1.工资福利支出减少1514562.84元，具体包括：基本工资减797280.4元，津贴补贴增564666.4元，奖金减891009元，绩效工资减751111元，机关事业单位基本养老保险缴费增6077.92元，职业年金增100978.24元，职工基本医疗保险缴费增323845.31元，公务员医疗补助缴费增122940.48元，其他社会保险缴费减209376.01元，医疗费增15705.22元，代缴社会保险费减400元。

2.对个人和家庭的补助生活补助增185160.4元，具体为抚恤金增189676.4元，生活补助减4116元。

3.日常公用经费增367344.54元，具体包括：办公费减18985.44元，水费减1945.3元，电费增8249.1元，物业管理费减6048元，邮电费增28848.09元，差旅费增15176.73元，维修维护费减5621.52元，会议费减19676元，培训费减7378元，公务接待费减40元，工会经费增166283.28元，劳务费增149711.7元，委托业务费减2505元，公务用车运行维护费减17.61元，其他交通费增59222.5元，其他商品和服务支出减11907.51元。

本年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出13128708.10元，占基本支出的90.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1309437.59元，占基本支出的9.07％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148870273.56元。与上年对比增加143795273.56元，较上年增长3269.02%：具体项目增减情况：

1.2130305水利工程建设科目增46840230.56元，具体包括：龙陵县小叠水河道治理工程增3860600元，龙陵县苏帕河勐冒段治理工程增6400000元，龙陵县腊勐河山洪沟防洪治理工程增2600000元，龙陵县9座小（二）型水库除险加固工程增5310000元，轱辘河水库建设贷款利息增399630.56元，偿还轱辘河水库建设贷款资本金增3400000元，龙陵县段家坝水库建设工程增22420000元；

2.2130306水利工程运行与维护科目减3637210元，具体包括：农村饮水安全工程减2190000元，小型水源工程建设与养护工程减2000000元，湖河生态治理与预警监控项目增260000元，镇安重点水源管理中心2019年事业单位奖励性绩效工资增153300元，龙陵县勐糯片区水源管理中心2019年事业单位奖励性绩效工资增139490元；

3.2130310水土保持科目减350000元，具体为江中山小流域治理工程减少350000元；

4.2130312水质监测科目增200000元，具体包括2019年河长制工作经费增200000元；

5.2130314防汛科目增603203元，具体龙陵县山洪灾害非工程措施建设及维护项目增279203元，第二批中央农业生产和水利救灾资金预算（安全度汛）增24000元，中央水利救灾资金增300000元；

6.2130315抗旱科目增300000元，具体为第一批省级抗旱资金增300000元；

7.2130335人村人畜饮水科目增2010000元，具体包括：农村安全饮水巩固提升及供水设施维修养护工程增820000元，2020年水源工程维修养护及水源地保护工程增1190000元；

8.2130399其他水利支出科目增470000元，具体为河湖划界专项经费增470000元；

9.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收安排的支出科目增100000000元，具体为龙陵县勐堆水库建设工程增100000000元；

10.2130312水资源节约管理与保护支出科目增74050元，具体为水资源管理中心2019年事业单位奖励性绩效工资增74050元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出63308419.25元，占本年支出合计的38.77%。与上年对比增加43048215.66元，增长212.48%，主要原因一是人员经费减少，日常公务经费增加；二是一般公共预算财政拨收入项目资金大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8442.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于局机关单位工会经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1947306.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于局机关及二级单位在职职工基本养老保险单位支出以及退休人员护理费及生活补助，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休54592元，

（2）事业单位离退休4800元，

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出1576213.12元，

（4）机关事业单位职业年金缴费支出122025.28元。

（5）死亡抚恤189676.4元。

具体支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费1576213.12元，职业年金缴费122025.28元，退休人员公务经费12400元，生活补助46992元，死亡抚恤189676.4元。

9.卫生健康（类）支出1436373.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于行政事业单位医疗缴费，其中：

（1）行政单位医疗283545.81元，

（2）事业单位医疗642758.84元，

（3）公务员医疗补助510068.72元，

具体支出包括：职工基本医疗保险缴费903764.65元，公务员医疗补助缴费510068.72元，其他社会保障缴费6076.00元，医疗费16464.00元

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出59916296.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.64%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的各项经费。其中：

（1）行政运行2204417.97元，

（2）水利工程运行与维护8871893.55元，

（3）水质监测200000元，

（4）水资源节约管理与保护866551.76元，

（5）水利工程建设44390230.56元，

（6）防汛603203元，

（7）抗旱300000元，

（8）农村人畜饮水2010000元，

（9）其他水利支出470000元。

具体支出包括：基本工资3875854.60元，津贴补贴4317783.40元，奖金366485.00元，绩效工资1427920.00元，职工基本医疗缴费2055.10元，其他社会保障缴费126564.93元，办公费170936.00元，水费1465.10元，电费36123.89元，邮电费36630.09元，差旅费218697.00元，维修维护费14978.48元，会议费5045.00元，公务接待费69805.00元，劳务费234808.24元，工会费157841.04元，公务用运行维护费95311.00元，其他交通费226189.50元，其他商品和服务支出20765.01元，生活补助9660.00元，资本性支出（基本建设）基础设施建设22420000.00元，资本性支出基础设施建设26083433.56元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为173400元，支出决算为165116元，完成预算的95.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为95311元，完成预算的96.86%；公务接待费支出决算为69805元，完成预算的93.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，严禁铺张浪费，加强管理，精打细算，增收节支，合理开支，专款专用，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立键全支出报销审批制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少57.61元，下降0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，以上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少17.61元，下降0.03%；公务接待费支出决算减少40元，下降0.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央“八项”规定，严禁铺张浪费，加强管理，精打细算，增收节支，合理开支，专款专用，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立键全支出报销审批制度。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出95311元，占57.72%；公务接待费支出69805元，占42.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出95311元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出95311元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于水利工程建设、防汛抗旱、人饮工程、脱贫攻坚、水利前期工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出69805元。其中：

国内接待费支出69805元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次605人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利项目前期工作、防汛抗旱、人饮工程公务接待等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县水务局部门2020年机关运行经费支出1072450.92元，与上年对比增加302930.87元，增长39.37%，其主要原因是：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费147933.00元，水费1465.10元，电费18822.71元，邮电费26880.00元，差旅费204323.00元，会议费5045.00元，公务接待费69805.00元，劳务费150698.24元，公务用车运行维护费92000.00元，其他交通费224222.50元，其他商品和服务支出33165.01元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县水务局部门资产总额162124297.49元，其中，流动资产14815716.56元，固定资产10578548.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程136730000元，无形资产32元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149419338.31元，其中固定资产减少559534.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

162124297.49

14815716.56

10578548.93

4562634.62

494950

651614.80

4869349.51

136730000

32

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额257580元，其中：政府采购货物支出257580元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

龙陵县苏帕河勐冒段治理工程项目

2.项目基本情况

龙陵县苏帕河勐冒段治理工程位于保山市龙陵县龙新乡境内，根据《防洪标准》（GB50201-2014)，本次河道治理工程防护区以乡村为主，保护区现状人口0.65万人，保护耕地面积0.26万亩。考虑本次治理河段社会、经济等多方面因素并结合当地的实际情况，防洪标准取10年一遇。根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）设计规范的有关标准：拟治理河道堤防工程级别为5级。主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。本次拟治理河段位于龙陵县龙新乡勐冒村委会，干流拟治理河道总长8491.5m，西山河支流治理长度82.3m，马虱河支流治理长度78.7m，倒淌水河支流治理长度82.7m。干流新建堤防13141.73m，新建防洪通道5758.18m，钢筋石笼护脚465.93m。工程总投资2832.32万元（不含永久占地费），其中：建筑工程投资2056.86万元，金属结构及安装工程投资59900元，机电设备及安装工程投资0元，施工临时工程投资2578600元，独立费用为3006200元，基本预备费1310700元，水土保持工程费683500元，环境保护工程投资115800元。

3.项目绩效自评工作开展情况

2018年9月，云南润晶水利电力工程技术股份有限公司受龙陵县水务局委托（以下简称设计单位）编制《龙陵县苏帕河勐冒段治理工程初步设计报告》并上报，2019年12月12日保山市水务局委托保山市工程咨询中心在保山组织专家对初步设计报告进行了评审，提出了修改意见和建议。设计单位遵照初步设计评审意见的建议作了补充、完善，2019年12月27日保山市水务局以保水〔2019〕260号对该项目进行了批复，批复概算投资为28323200元。

2013年10月，龙陵县人民政府以《龙陵县人民政府关于成立龙陵县中小河流治理工程建设管理局的通知》（龙政发〔2013〕148号）组建了该工程的建设单位，建设单位为龙陵县中小河流治理工程建设管理局，法人代表胡正礼。由于人事变动，龙陵县人民政府以（龙政办发〔2013〕148号）对管理局人员进行了调整，由于人事变动，2019年4月龙陵县人民政府办公室下发了关于调整充实龙陵县中小河流治理工程建设管理局人员的通知，2020年1月龙陵县人民政府办公室下发了关于调整充实龙陵县中小河流治理工程建设管理局人员的通知，建管局法人代表李有东，技术负责人匡大华。管理局下设办公室、工程技术科、财务科等机构，具体人员从水利系统、涉及乡镇部门正式在编干部职工中抽调。

龙陵县苏帕河勐冒段治理工程于2020年4月开工，已经在龙陵县水务局质量监督站进行开工备案、质量监督备案、安全生产等备案，目前该工程已经全面开工建设，已经完成河道治理8250m。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年12月22日龙陵县财政局以龙财涉农〔2019〕30号下达龙陵县苏帕河勐冒段治理工程7700000元；2020年2月20日龙陵县财政局以龙财龙〔2020〕5号下达龙陵县苏帕河勐冒段治理工程100000元，共计7800000元。

②项目资金执行情况。

截至2020年12月31日已完成支付6400000元。

③项目资金管理情况。

严格按照专项资金管理办法实施，资金实行按工程进度拨付工程款，专账核算，做到支付有据、账务清楚，保证了资金安全使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

ａ数量指标。

龙陵县苏帕河勐冒段治理工程年度指标值为3226.7m，截至目前已经完成3226.7m，完成率为100%。

ｂ质量指标。

本工程严格按照《建设工程质量管理条例》和《水利工程质量管理规定》的要求，建立了从质量监督、建管局、监理、设计、检测到施工项目部的质量监督和质量保证体系，健全了各负其责、各司其职、责任明确、相互协调的质量管理制度。施工前，建设管理局组织设计单位做好技术交底工作，使施工单位充分领会设计意图。工程施工中，技术人员严把质量关，按照生产工艺流程进行工序控制，杜绝工程的质量隐患；坚持贯彻施工单位的“三检制”和业主、监理、设计的联合验收制度；进行制度管理，实行开工、竣工报告制度，隐蔽工程验收制度及签证制度，材料的验收、使用、回库制度，配合比的称量制度和施工日志记录和资料的签发制度。严格按照《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》的要求对各工序的单元工程进行验收评定。

c时效指标。

项目开工年度指标值为2020年4月，实际开工时间为2020年4月，项目验收交付使用时间年度指标值为2021年12月，按照目前的工程进度，能够按时完成。

ｄ成本指标。

项目年度资金总额为7800000元，年度数量指标值为3226.7m，成本指标为2417300元/公里。截至目前已经完成河道治理3226.7m。

②效益指标完成情况。

ａ经济效益指标。

项目年度指标值为减少洪涝灾害经济损失大于等于3100000元。通过河道治理，河道防洪能力满足10年一遇洪水标准。有效保护河道两岸的农田及作物，减少洪涝灾害经济损失约3000000元。

ｂ社会效益指标。

项目年度指标值为保护人口数量6500人。通过河道治理，能够达到年度指标值。

ｃ生态效益指标。

项目年度指标值为有效改善生态环境，通过河道治理，能够达到年度指标值。

ｄ持续影响指标。

通过河道治理，工程能够良性运行，能够达到年度指标值。

③满意度指标完成情况。

项目年度指标值为受益群众满意度大于等于95%，通过河道治理，群众满意度为97%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标完成82%，其原因是该项目资金1400000元列为财政应返还额度，根据绩效目标计划于2021年将财政应返还额度全部支付完毕，绩效目标完成率达到100%。

6.绩效自评结果

通过绩效评价，龙陵县苏帕河勐冒段治理工程自评得分为99分，结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

工程分别在龙陵县水务局政务公开平台、各乡镇政务公开平台和各受益村公示栏进行了公示。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

ａ前期工作经费落实困难。龙陵县属于国家级贫困县，地方财力不足，前期工作经费难以落实，开展项目前期工作的经费困难，对前期工作进度和质量有一定影响。

ｂ目前实施的工程地方配套资金压力大，资金筹措难以及时足额到位，将影响到部分工程的建设进度。

ｃ我县工程技术力量薄弱，影响项目前期质量和建设管理。施工管理人员严重不足，影响前期工作和建设管理顺利开展。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称

2020年度农村饮水安全工程维修养护项目

2.项目基本情况

该项目分别在十个乡镇进行实施，工程维修养护项目具体内容为：

龙新乡：加固绕廊社区苏子地进水池C20砼4.5立方，加固维修拦水挡墙12立方，更换破损管道560米。加固龙新社区杨梅坡维修调节池C20砼11.5立方，更换龙新社区周边DN15mm破损水表150只，加固维修荆竹坪大场2m3进水池，更换老化主管FE32mm2000米。维修养护资金10万元。

龙山镇：加固取水坝1座、更换DN25管道架设0.3km、DN20管道架设0.36km、DN15管道架设0.75km、水龙头17个、水表17个，闸阀17个，加固取水坝2座、更换DN25管道架设0.3km。加固进水池1个，更换DN25管道架设0.86km、DN15管道架设0.73km、水龙头16个、水表16个，闸阀16个。维修养护资金15万元。

腊勐镇：修复20m³蓄水池2个，更换2m³进水池1个，更换管道1950米；更换抽水机2台；及其它附属工程。维修养护资金13万元。

勐糯镇：更换锈蚀严重DN15供水管1050米，更换锈蚀严重DN25供水管1300米，重新维修改造50立方蓄水池。维修养护资金150000元。

木城乡：改建DN25管800米、10立方米调节池修缮加固，改建入户管1090米及更换水表或水龙头、接头、闸阀等配件。维修养护资金60000元。

平达乡：更换老化管网1.086km；进行水源处理1处，改建取水坝1座，引水渠15m，取水池1座。修复调节池2座。维修养护资金100000元。

镇安镇：更换DN50钢管2km。维修养护资金110000元。

象达镇：更换2m³取水池4个、跟换DN40引水管400米，DN25引水管300米;更换主管DN40热度管420米;建设2³取水池一个、DN40管引水管1800米;新建2m³进水池1个、m³进水池1个，涵沟30米、DN25管90米、DN15管30米。维修养护资金100000元。

碧寨乡：改建水池3m³两个；盲沟支砌52m；40mmPE管300m；更换DN50mm热镀锌钢管250m；更换老化管道700m。维修养护资金100000元。

龙江乡：更换锈蚀严重的管道3.76km，其中DN25架设1km、DN15架设2.76km、水龙头99个、水表99个，闸阀99个。维修养护资金100000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

ａ前期准备

龙陵县水务局和各乡镇人民政府，组织相关人员对全县范围内农村饮水安全工程进行大排查，排查出需要维修养护的农村饮水安全工程。

ｂ组织过程

龙陵县2020年农村饮水安全工程维修养护项目点多面广，县水务局技术力量有限，为保证完成按时完成目标任务，经局党组研究，将2020年农村饮水安全工程维修养护项目委托至各受益乡（镇）人民政府自行组织实施。

龙陵县2020年农村饮水安全工程维修养护项目于2020年5月开工建设，2020年6月23日完工。

4．项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

龙陵县2020年农村饮水安全工程维修养护项目资金1100000元，本年实际拨付820000元，未拨付280000元为财政应返还额度，资金到位率74.55%。

②项目资金执行情况

2020年底龙陵县2020年农村饮水安全工程维修养护项目资金1100000元，实际到位资金820000元已全部支付完毕。

③项目资金管理情况

一是按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求；二是严格执行内控制度、会计核算制度等相关管理制度，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金，保障项目资金用实、用好、发挥效能。三是对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

ａ数量指标

龙陵县2020年农村饮水安全工程维修养护项目解决饮水过程农村人口9653人，解决饮水工程贫困户数636户，水池维修14座，更换老化管道20.56km。

ｂ质量指标

龙陵县2020年农村饮水安全工程维修养护项目设计及施工复核现行的国家有关水利设计规范和行业标准，工程验收合格。

ｃ时效指标。

工程于2020年5月开工，于2021年6月完工。

ｄ成本指标

每件饮水工程评价成本47800元，建设总成本1100000元。

②效益指标完成情况

ａ经济效益指标

饮水方便可节约劳动力成本≥183000元。饮用卫生方便，减少人畜疾病，节约医药费用≥157000元。

ｂ社会效益指标

龙陵县2020年农村饮水安全工程维修养护项目受益建档立卡人数2496人，受益建档立卡户数636户。

ｃ可持续影响指标

龙陵县2020年农村饮水安全工程饮用水水质达标。工程使用年限≥15年。

③满意度指标完成情况

受益群众满意度指标≥98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标完成74.55%，其原因是该项目资金280000元列为财政应返还额度，根据绩效目标计划于2021年将财政应返还额度全部支付完毕，绩效目标完成率达到100%。

6.绩效自评结果

龙陵县2020年农村饮水安全工程维修养护项目自评得分97.5分，自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

龙陵县2020年农村饮水安全工程维修养护项目分别在龙陵县水务局政务公开平台、各乡镇政务公开平台和各受益村公示栏进行了公示。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。二是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。建议：一是探索确立水务部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的水务预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立水务部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。在收到项目资金时开始设定绩效目标，在实施项目过程中与目标比对，用项目绩效目标指导项目的实施，项目完工后及时开展绩效自评工作，在评价中找到改进管理项目的方法，真正发挥项目绩效自评的意义。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称

2020年水源工程维修养护及水源地保护项目

2.项目基本情况

根据《龙陵县扶贫办龙陵县财政局关于下达2020年财政涉农资金整合项目计划（第一期）的通知》（龙开办〔2019〕144号）文件，2020年度小型水库维修养护项目资金共1190000元，用于对龙陵县十个乡镇的31座小型水库进行维修养护，实施期限：2020年1月至2020年12月。

3.项目绩效自评工作开展情况

2020年水源工程维修养护及水源地保护项目建设内容：

（1）龙陵县镇安重点水源工程管理中心：熊洞水库（小1型）维修养护资金30000元，维修养护内容：备用发电机购置安装；溢洪道口至隧洞口的观测路硬化；大坝杂草清除和库区垃圾清运。三岔河水库（中型）维修养护资金80000元，维修养护内容：溢洪闸维修及启闭机房工作闸、检修闸养护；入库电线路维护；大坝杂草清除和库区垃圾清运。八〇八水库（中型）维修养护资金80000元，维修养护内容：启闭机房工作闸、检修闸维修养护；大坝杂草清除和库区垃圾清运。

（2）龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心：岔河水库（中型）维修养护资金60000元，维修养护内容：里外坝坡日常维护、防护栏维护、水库闸门维护、管理所室内用电线路更新、绿勐大沟取水坝清淤及加固、绿勐大沟清淤及漏水点处理。二结河水库（小一型）维修养护资金80000元，维修养护内容：里外坝坡日常维护、防护栏建设、水库闸门维护、三角堰维护、进库道路维护、水库日常检查道路建设、水库观测设施设置、三村大沟清淤、三村大沟取水坝维护。

（3）龙山镇：长汉坝水库（小一型）维修养护资金30000元，维修养护内容：围栏安装、路灯安装，钢丝绳、启闭机养护。坪子寨水库（小一型）维修养护资金30000元，维修养护内容：界桩制作安装、路灯安装、监控设备安装，钢丝绳、启闭机养护。死牛洼水库（小二型）维修养护资金20000元，维修养护内容：路灯安装、监控设备安装，钢丝绳、启闭机养护。幌塘水库（小二型）维修养护资金20000元，维修养护内容：路灯安装、监控设备安装，钢丝绳、启闭机养护。二关水库（小二型）维修养护资金2万元，维修养护内容：路灯安装、监控设备安装，钢丝绳、启闭机养护。云山水库（小二型）维修养护资金20000元，维修养护内容：路灯安装、监控设备安装，钢丝绳、启闭机养护。下龙水库（小二型）维修养护资金20000元，维修养护内容：路灯安装、监控设备安装，钢丝绳、启闭机养护。鸡心坡水库（小二型）维修养护资金20000元，维修养护内容：路灯安装、监控设备安装、启闭机养护。

（4）龙江乡：油竹河水库（小一型）维修养护资金40000元，维修养护内容：太阳能热水器、管理房维护、购置办公管理设施、安装监控设备、坝面清洁等。一垛墙水库（小一型）维修养护资金100000元，维修养护内容：预制块铺筑、安装太阳能路灯、安装监控设备、戗台修复、坝面清洁、购置办公管理设施及管理房维护等。杨梅坡水库（小一型）维修养护资金30000元，维修养护内容：安装监控设备、管理房维护、购置办公管理设施、入库道路维护等。清水河水库（小一型）维修养护资金30000元，维修养护内容：改造管理房1幢、太阳能热水器、安装太阳能路灯等。团石头水库（小二型）维修养护资金20000元，维修养护内容：卫生间和洗浴间改造等。大鱼塘水库（小二型）维修养护资金20000元，维修养护内容：卫生间和洗浴间改造等。黄梨洼水库（小二型）维修养护资金20000元，维修养护内容：卫生间和洗浴间改造等。勐连水库（小二型）维修养护资金20000元，维修养护内容：卫生间和洗浴间改造等。

（5）腊勐镇：小滥坝水库（小二型）维修养护资金60000元，维修养护内容：进库道路维修，溢洪道、坝坡清理等。长箐水库（小二型）维修养护资金20000元，维修养护内容：坝坡、溢洪道、输水隧洞清理维护等。

（6）镇安镇：木鱼坡水库（小二型）维修养护资金20000元，维修养护内容：砂砾石回填41m3；内外坝破清理。芹菜塘水库（小二型）维修养护资金20000元，维修养护内容：进库公路维护，排水清理；三角堰维修。

（7）龙新乡：秧草塘水库（小二型）维修养护资金20000元，维修养护内容：进库公路维修回填，杂草清理，排水沟淤泥清理；坝面、坝坡、溢洪道、坝脚杂草日常清理；出水隧洞及三角堰清理；加注润滑油、宣传标语标示标牌。大秧田水库（小二型）维修养护资金20000元，维修养护内容：正副坝顶修复砂砾石回填，坝面坝坡、溢洪道、坝脚、迎水面背坝坡杂草日常除草、排水沟淤泥杂草日常清理等；出水隧洞三角堰淤泥清理；加注润滑油、宣传标语标示标牌。

（8）碧寨乡1.平河水库（小二型）维修养护资金20000元，维修养护内容：溢洪道清理；坝面、排水沟清理；进库道路维修。干塘子水库（小二型）维修养护资金20000元，维修养护内容：溢洪道清理；大坝维修；进库道路维修。

（9）勐糯镇茨竹洼水库（小二型）维修养护资金20000元，维修养护内容：进库路面塌方清理，溢洪道、排水沟清淤，坝坡面、管理房周边杂草清理，闸门、启闭机养护等。

（10）象达镇小瓦瓢水库（小二型）维修养护资金20000元，维修养护内容：启闭机维修养护，坝坡清理，坝顶及坝区垃圾清理，坝基偏坡杂草清除，三角堰、排洪沟清淤等。

（11）开展水源保护及节约用水工作资金120000元。

（12）制作水库安全防汛公示牌资金40000元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2019年12月22日龙陵县财政局以龙财涉农〔2019〕30号文件下达水源工程维修养护及水源地保护项目资金到位1190000元。

②项目资金执行情况。

2020年12月水源工程维修养护及水源地保护项目资金已完成支付1190000元。

③项目资金管理情况。

2020年水源工程维修养护及水源地保护项目资金由县财政局直接支付施工单位。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

ａ数量指标：10个乡镇31座水库维修养护。

质量指标：工程验收合格率100%。

ｂ时效指标：项目完成及时率100%。

ｃ成本指标：1190000元。

②效益指标完成情况。

ａ经济效益指标：发挥防洪灌溉应有效益。

ｂ社会效益指标：完成投资1190000元。

ｃ生态效益指标：水库安全运行。

ｄ可持续影响指标：工程质量寿命15年。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意指标：受益群众满意度95%，乡村组满意度95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年水源工程维修养护及水源地保护项目绩效目标按时完成。

6.绩效自评结果

2020年水源工程维修养护及水源地保护项目自评结果得分100分，定性优。

7.结果公开情况和应用打算

2020年水源工程维修养护及水源地保护项目在县、乡、村三级公示。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）对资金使用全过程实行监管。我局对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全、合法使用。

（2）规范资金拨付流程。我局在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、主管会计、局领导依次审核，从严把关。

9.其他需要说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称

小叠水河治理工程

2.项目基本情况

小叠水河位于龙陵县龙山镇白塔村，工程所在地行政区划属龙陵县龙山镇所辖，地理位置坐标为：东经98°40′46″、北纬24°36′26″。距龙陵县城4km，交通便利。属瑞丽江流域， 位于瑞丽江左岸一级支流河冲河上，流域多年平均降水量2130mm，流域主河道长1.68km，主河道平均坡降47.6‰。

龙陵县龙山镇小叠水河治理工程治理段全长1330m，其中480m作为重点治理段200m为改扩建，280m为新建，其余850m作清淤治理。工程完工后，治理段防洪能力将达到10年一遇的洪水标准。工程概算投资为3997700元。

3.项目绩效自评工作开展情况

2020年2月，中外建华诚工程技术集团有限公司受龙陵县水务局委托（以下简称设计单位）编制《龙陵县小叠水河治理工程初步设计报告》并上报。

龙陵县小叠水河治理工程施工由龙陵县扶贫办、龙陵县财政局以龙开办〔2019〕144号批准建设，建设发包人为龙陵县水务局，建设管理单位为龙陵县中小河流治理工程建设管理局，建设资金为上级补助及自筹，发包代理机构为德宏德众建设工程管理咨询有限公司。

2013年10月，龙陵县人民政府以《龙陵县人民政府关于成立龙陵县中小河流治理工程建设管理局的通知》（龙政发〔2013〕148号）组建了该工程的建设单位，建设单位为龙陵县中小河流治理工程建设管理局，法人代表胡正礼。由于人事变动，龙陵县人民政府以（龙政办发〔2013〕148号）对管理局人员进行了调整，由于人事变动，2019年4月龙陵县人民政府办公室下发了关于调整充实龙陵县中小河流治理工程建设管理局人员的通知，2020年1月龙陵县人民政府办公室下发了关于调整充实龙陵县中小河流治理工程建设管理局人员的通知，建管局法人代表李有东，技术负责人匡大华。管理局下设办公室、工程技术科、财务科等机构，具体人员从水利系统、涉及乡镇部门正式在编干部职工中抽调。

保山市龙陵县小叠水河治理工程于2020年2月开工，2020年5月底完工。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年12月22日龙陵县财政局以龙财涉农〔2019〕36号下达中央资金龙陵县小叠水河道治理工程3860600元。

②项目资金执行情况。

2020年5月28日龙陵县财政局拨入龙陵县水务局零余额户3860600元龙陵县小叠水河道治理工程项目资金，同月29日支付完毕。

③项目资金管理情况。

该笔项目资金列入龙陵县水务局专项资金项目账套核算，该项目完成投资3980000元，缺口资金119400元为项目质量保证金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

ａ数量指标。

龙陵县小叠水河治理工程年度指标值为1.33km，截至目前已经完成1.33km，完成率为100%。

ｂ质量指标。

本工程严格按照《建设工程质量管理条例》和《水利工程质量管理规定》的要求，建立了从质量监督、建管局、监理、设计、检测到施工项目部的质量监督和质量保证体系，健全了各负其责、各司其职、责任明确、相互协调的质量管理制度。项目开工年度指标值为2020年3月，实际开工时间为2020年2月，项目验收交付使用时间年度指标值为2021年12月，能够按时完成。

ｃ成本指标。

项目年度资金总额为3860600元，年度数量指标值为1.33km，成本指标为2902700元/公里。截至目前已经完成河道治理1.33kkm。

②效益指标完成情况。

ａ经济效益指标。

项目年度指标值为保护农田大于等于300亩。通过河道治理，河道防洪能力满足10年一遇洪水标准。有效保护河道两岸的农田及作物，保护农田大于等于300亩。

ｂ社会效益指标。

项目年度指标值为保护人口数量2100人。通过河道治理，能够达到年度指标值。

ｃ生态效益指标。

项目年度指标值为有效改善生态环境，通过河道治理，能够达到年度指标值。

ｄ可持续影响指标。

通过河道治理，工程能够良性运行，能够达到年度指标值。

③满意度指标完成情况。

项目年度指标值为受益群众满意度大于等于95%，通过河道治理，群众满意度为98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

通过绩效评价，龙陵县小叠水河治理工程自评得分为100分，结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

工程分别在龙陵县水务局政务公开平台、各乡镇政务公开平台和各受益村公示栏进行了公示。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

ａ前期工作经费落实困难。龙陵县属于国家级贫困县，地方财力不足，前期工作经费难以落实，开展项目前期工作的经费困难，对前期工作进度和质量有一定影响。

ｂ目前实施的工程地方配套资金压力大，资金筹措难以及时足额到位，将影响到部分工程的建设进度。

ｃ我县工程技术力量薄弱，影响项目前期质量和建设管理。施工管理人员严重不足，影响前期工作和建设管理顺利开展。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称

2020年度防汛抗旱项目

2.项目基本情况

（1）2020年抗旱项目

保山市水务局关于下达《龙陵县腊勐镇沙子坡村抗旱应急工程》（保财农〔2020〕65号）下达、批复抗旱资金300000元，实施项目1个。主要用于建设龙陵县腊勐镇沙子坡村抗旱应急工程建设进水池1座，管道架设10.9km。目前投资及建设任务已完成，达到预期目标。

根据保山市水务局下达的《第一批省级抗旱资金》（保财农〔2019〕112号）等文件下达资金1050000元。用于腊勐镇松白大沟抗旱保通水工程，主要建设内容为：渠道2800米（0+000—2+800）、家松园寨子脚300米（4+600—4+900）、高家梁子隧洞238米（6+200—6+438）、隧洞出口438米（6+438—6+876）、芭蕉洼100米（22+200—22+300）、长箐余家寨500米（26+100—26+600）渠段，渠道底板和墙体抹面被冲刷，部分坍塌损毁严重和因山体位移引起的新河下组寨子脚15+300—15+450渠段引起的渠道沉降、变形、开裂、渗漏严重渠段，采用底板浇筑10cm厚的C20混凝土、边墙重新M10.0水泥砂浆抹面的方法进行防渗加固处理。

小立色隧洞进口处，坍塌渠道沿线出现裂缝，经相关技术人员初步勘测，属深层滑坡，已影响到渠道附近居民邱秀跃户的生命财产安全，急需安全撤离，对其进行临时应急避险安置。，采取新开挖沟渠平台，把沟渠往里移动4.0m，新建渠道长65.0m，渠道宽1.5m，渠道深1.4m，采用渡槽式C25钢筋混凝土结构；渠道顶部采用C25钢筋混凝土盖板；形成的冲沟设置挡渣墙，采用M7.5浆砌石挡墙支砌，并用渠道平台开挖土石方进行回填；架设临时供水管道，长80.0m，采用Ф600mm金属波纹管架设。

（2）2020年防汛项目

保山市水务局关于下达龙陵县2020年度防汛救灾及水毁修复补助资金的通知〔保水〔2020〕235号〕下达、批复防汛救灾及水毁修复补助资金共计400000元。实施项目3个，其中：

碧寨乡杨梅田和中寨水毁修复工程140000元，建设目标任务：对碧寨乡杨梅田和中寨水毁进行修复处理。目前投资及建设任务已完成，达到预期目标。

勐糯镇丛岗水毁修复工程100000元，建设目标任务：对勐糯镇丛岗村老田山沟水毁段进行修复处理。目前投资及建设任务已完成，达到预期目标。

镇安镇镇东、小田坝及八0八村水毁修复工程160000元，建设目标任务：对镇安镇镇东、小田坝及八0八村水毁进行修复处理。目前投资及建设任务已完成，达到预期目标。

《关于下达2020年灾后恢复重建财力补助的通知》（保财预〔2020〕276号）下达、批复防汛救灾资金100000元，主要实施了3个项目点：一是对三岔河水库进库公路1.5km塌方375m3弃土场防洪沟边墙塌方20m³清理；二是八0八水库的金河沟塌方70m³、金河电站沟塌方74m³及1号洞进库路塌方55m³清理；三是对绿勐大沟整塌方量土夹石820m³，石方170m³进行清淤疏浚。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

及时通知各实施单位全面收集绩效评价自评资料，督促负责建设项目实施的同志实地调查各项目的运行情况，走访群众和对群众满意度进行摸底，完成了绩效评价自评所需要的资料收集整理工作。

（2）组织过程

确保本次绩效自评工作顺利开展，我局及时成立了自评工作领导小组，由黄正辉担任工作组组长，安排财务核算中心、水旱灾害防御股专人负责开展绩效评价自评工作。

（3）分析评价

本次绩效自评工作准备充分，安排布置得当，资料收集详实，能够真实反映中央财政水利发展资金的绩效成果。龙陵县2020年度实施项目2个，到位资金1050000元，截至2020年底，完成投资1050000元。

项目自实施以来，对于不同地域特征，各施工单位均对在建项目进行精心组织，把握住良好施工期，严把进度关。在各级技术人员及监管部门的努力下，所有工程均一次性验收合格。项目资金均能及时拨付，100%完成投资。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年4月17日龙陵县财政局关于下达《龙陵县腊勐镇沙子坡村抗旱应急工程》（龙财农〔2020〕14号）下达、批复抗旱资金300000元。2019年6月10日龙陵县财政局以龙财农〔2019〕27号下达第一批省级抗旱资金300000元。

2020年9月15日龙陵县财政局以《关于下达2020年第二批中央农业生产和水利救灾资金预算（安全渡讯）的通知》（龙财农〔2020〕23号）下达中央资金50000元，2019年11月7日龙陵县财政局以龙财农〔2019〕46号下达中央资金300000元。

2020年12月7日龙陵县财政局以龙财预〔2020〕408号下达省级灾后恢复重建资金100000元，共计下达资金1050000元。

②项目资金执行情况。

截至2020年12月31日项目资金拨付624000元执行率59.43%，资金执行率未达到100%的原因：项目主体工程已完工，财政资金426000元未实际拨付，原因是该笔资金财政统一列为财政应返还额度，计划于2021年全部拨付完毕。

③项目资金管理情况。

资金管理，根据财政国库制度的管理规定资金采用财政直接支付。县水务收到施工单位报来由监理、技术人员、合同管理人员、财务人员审核后，报水务局主要领导审批，由水务务局根据合同规定报县财政局，县财政局把资金拨付到施工单位。其余资金待审计结束后，根据审计结果退还施工队；工程质量保证金，待保修期满无工程质量问题退还施工单位。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

ａ数量指标

腊勐镇沙子坡村抗旱应急工程建成进水池1座，管道架设10.9km。项目主要完成一是碧寨乡杨梅田和中寨水毁修复工程主要完成土方开挖126m3，M7.5浆砌块石364m3，C20砼现浇（水泥42.5、二级配）14m3；二是勐糯镇丛岗水毁修复工程主要完成土方开挖278.64m3，M7.5浆砌石185.76m3，C20砼底板30.96m3，M10.0水泥砂浆抹面774m2。三是勐糯镇丛岗水毁修复工程主要完成土方开挖230m3，C20砼现浇（水泥42.5、二级配）77.6m3，M7.5浆砌块石364m3，水泥二次搬运（1km）25.22吨，砂石二次搬运（1km）98m³，钢筋制安1860kg，DN100热镀锌钢管24m，PE65胶管60m，护栏30m，模板580㎡；镇安镇小田坝村水毁修复工程完成土方开挖488m3，M7.5浆砌块石47.8m3，M10.0砂浆抹面110.5㎡；镇安镇八0八村水毁修复工程完成土方开挖770m3，M7.5浆砌块石109.8m3。龙陵县山洪灾害非工程措施建设及维护项目主要完成对全县29个雨量站、3个水位站及90个预警广播站的运维工作，并且新建成自动监测雨量站1套，自动水位雨量站1套：新建无线预警广播站6套，购买购买救生衣50件；雨衣100件；雨伞100把；强光电筒70个；宣传手册2000本；喊话器40个。

ｂ质量指标

各项工程严格按照《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》的要求对各工序的单元工程进行验收评定，工程验收合格。

ｃ时效指标

腊勐镇沙子坡村抗旱应急工程于2020年5月1日开工建设，6月1日完工。

碧寨乡杨梅田和中寨水毁修复工程于2020年12月11日开工建设，2021年1月12日完工。勐糯镇丛岗水毁修复工程于2020年12月11日开工建设，2021年1月12日完工。镇安镇镇东饮、小田坝及八0八村水毁修复工程于2020年12月11日开工建设，2021年1月15日完工。

腊勐松白大沟工程于2019年11月25日开工建设，2020年4月25日完工。

②效益指标完成情况

腊勐镇沙子坡村抗旱应急工程解决了腊勐镇0.045万人的用水安全问题，抗旱减灾效益达到300000元。松白大沟项目实施沟渠出险加固5800m，受益农户6000户，受益人口2万人，生产效益极大提高。

抗旱资金松柏大沟抗旱保通水工程：防渗加固处理沟渠浇筑底板5800m，浇筑盖板95m，钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管-DN1000mm长125m，M7.5浆砌块石260m³，钢筋制安2.86t，渠道土石方开挖600m³，项目验收合格率大于98%，项目完工及时率100%。

水毁项目的实施排除水利工程险情5起，5处。减少农作物受灾0.15万亩，避免粮食减产1.42万公斤，减少防汛抗洪受灾人口1240人。

项目的实施有效改善项目区水利基础工程设施，使区域水资源得到充分利用，将极大地改善项目区群众的生产条件，减少水网漏水提高水资源利用价值，对环境建设是有利的，且改善农业生产条件，促进了群众改良土地、保土耕作等，使田间水土得到保持，土地肥力提高，涵养水源增加，项目的实施对生态环境起到了改善作用。

使项目区基本形成较为完善的灌排工程体系，基本实现“旱能灌、涝能排”。基础设施的完善，有效降低了灌区农作物生产的风险，提高了抵御洪涝、干旱等自然灾害的能力。

③满意度指标完成情况

受益群众满意度指标大于95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

工程项目自评96分，自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

工程分别在龙陵县水务局政务公开平台、各乡镇政务公开平台和各受益村公示栏进行了公示。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过本次绩效自评工作，进一步强化了支出责任，提高了中央转移支付财政资金的使用效益，建立和完善了科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

9.其他需说明的问题

无。

项目六:

1.项目名称

2020年度山洪灾害非工程措施项目

2.项目基本情况

2020年山洪灾害非工程措施建设项目，对全县所有雨量站点、水位站点、预警广播站进行了一次大规模的汛前检查维修。主要建设内容为：一是监测系统补充完善，新建自动监测雨量站1套：杨梅山自动监测雨量站；新建自动监测水位雨量站1套：镇安河自动监测水位雨量站；新建无线预警广播站6套：龙山镇大坪子社区、户孔村，象达乡镇轱辘河水库、朝阳社区，龙江乡上龙社区、赧等社区无线预警广播站；站点运维保障：象达镇、龙江乡水位雨量站点运维保障；视频站点运维检修：岔河水库、八O八水库、三岔河水库、小河水库、二结河水库视频站点运维检修。二是群测群防体系建设，购买救生衣50件；雨衣100件；雨伞100把；强光电筒70个；宣传手册2000本；喊话器40个。

山洪灾害非工程措施系统通讯维护，支付龙陵县移动公司通讯费、电信公司通讯费等。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

及时通知各实施单位全面收集绩效评价自评资料，督促负责建设项目实施的同志实地调查各项目的运行情况，走访群众和对群众满意度进行摸底，完成了绩效评价自评所需要的资料收集整理工作。

（2）组织过程

确保本次绩效自评工作顺利开展，我局及时成立了自评工作领导小组，由黄正辉担任工作组组长，安排财务核算中心、水旱灾害防御股专人负责开展绩效评价自评工作。

（3）分析评价

本次绩效自评工作准备充分，安排布置得当，资料收集详实，能够真实反映中央财政水利发展资金的绩效成果。龙陵县2020年度实施山洪灾害项目1个，到位资金420000元，截至2020年底，完成投资420000元。

项目自实施以来，对于不同地域特征，各施工单位均对在建项目进行精心组织，把握住良好施工期，严把进度关。在各级技术人员及监管部门的努力下，所有工程均一次性验收合格。项目资金均能及时拨付，100%完成投资。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2019年12月22日龙陵县财政局下达我县2020年山洪灾害非工程措施建设及维护资金420000元。

②项目资金执行情况。

截至2020年12月31日项目资金完成支付279200元，执行率66.48%，原因是：项目主体工程已完工，财政资金140800元未实际支付，原因是该笔资金财政统一列为财政应返还额度，计划于2021年全部支付完毕。

③项目资金管理情况。

资金管理，根据财政国库制度的管理规定资金采用财政直接支付。县水务收到施工单位报来由监理、技术人员、合同管理人员、财务人员审核后，报水务局主要领导审批，由水务务局根据合同规定报县财政局，县财政局把资金拨付到施工单位。其余资金待审计结束后，根据审计结果退还施工单位；工程质量保证金，待保修期满无工程质量问题退还施工单位。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

ａ数量指标

龙陵县山洪灾害非工程措施建设及维护项目主要完成对全县29个雨量站、3个水位站及90个预警广播站的运维工作，并且新建成自动监测雨量站1套，自动水位雨量站1套：新建无线预警广播站6套，购买购买救生衣50件；雨衣100件；雨伞100把；强光电筒70个；宣传手册2000本；喊话器40个。

ｂ质量指标

各项工程严格按照《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》的要求对各工序的单元工程进行验收评定，工程验收合格。

ｃ时效指标

龙陵县山洪灾害非工程措施建设及维护项目于2020年3月15日开工，2020年12月27日完工。

②效益指标完成情况

项目修复我县预警站点及确保正常运行，山洪灾害非工程措施项目的实施使全县48个村，133696人受益。

③满意度指标完成情况

受益群众满意度指标大于95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

工程项目自评97分，自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

工程分别在龙陵县水务局政务公开平台、各乡镇政务公开平台和各受益村公示栏进行了公示。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过本次绩效自评工作，进一步强化了支出责任，提高了中央转移支付财政资金的使用效益，建立和完善了科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1.项目名称

2019年度河长制项目绩效自评报告

2.项目基本情况

全面推行河长制工作是党中央、国务院持续深化改革的一项战略决策，是落实习近平总书记绿色发展理念的一项具体行动。龙陵县河长制工作委员会办公室成立于2017年6月，具体负责全面推行河长制工作的实施，办理上级交办的事项，协调解决重大问题。

2020年度河长制支出经费主要有：拍摄河长制微视频15000元；对重要河湖进行水质检测80000元；购买台式电脑23000元；测绘技术服务费（对河冲河、绿根河、香柏河、岔河水库的划界）150000元；无人机系统和飞行控制软件70500元；河湖管理范围划定公示牌、宣传牌60400元。

3.项目绩效自评工作开展情况

我县成立了“龙陵县河长制工作领导小组办公室”，县河长制办公室设在县水务局，办公室主任由县水务局局长担任，保山市生态环境局龙陵分局局长担任办公室副主任。各乡（镇）、村（社区）设置相应的河长制办公室。各乡镇党委主要负责人担任该行政区域内第一总河长，有关领导担任相应河流河段河长。

龙陵县有怒江和伊洛丽底江两大流域。设有省级河长2人，市级河长5人，县级河长14人，乡级河长102人，村级河长209人。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年9月7日龙陵县财政局以龙财预〔2020〕304号文件下达河长制工作经费200000元。

②项目资金执行情况。

2020年9月8日拨入龙陵县水务局零余额户河长制工作经费项目资金200000元，2020年9月30日完成支付200000元。

③项目资金管理情况。

河湖管理范围划定项目资金由龙陵县水务局专户管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年完成了以龙新雪山河为主题的河长制微视频的拍摄；对流域范围内纳入河长制管理的17条河湖库的水质监测；为了使河长制工作顺利开展，配备了一台电脑、无人机系统和飞行控制软件；完成了河冲河、绿根河、香柏河、岔河水库的管理范围划界；补充更新市级公示牌24块、县级公示牌88块，乡镇级公示牌165块，村级公示牌71块。

②效益指标完成情况

ａ社会效益。通过广播、电视、会议等传统媒介和微信方式，多渠道、多角度开展“河长制”宣传；利用“世界水日.中国水周”等重要节点，广泛开展以“落实绿色发展理念、全面推行河长制”为主题的节水宣传活动。公示牌内容规范、标识清楚，所有“河长”名单均在县政府门户网站公示，接受社会监督，形成了全民参与的良好氛围。

ｂ生态效益。我县按属地管理原则，乡（镇）聘请河道管理员进行清理。加强河道水库垃圾清理打捞，实现“水面无杂草和漂浮物、河中无障碍、河岸无垃圾”的“三无”目标，确保河容库貌加快好转。

③群众满意度指标

工程完工后群众满意度为95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

河长制工作宣传不到位，群众参与度不高，导致绩效未达到预期目标。通过这次绩效评价我们必须加强河长制工作宣传力度、加强项目资金管理、加强资金管理的各个环节，必须依法、依规、依程序，实施精细化管理。

6.绩效自评结果

绩效评价等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

2020年河长制工作经费使用情况及评价结果，已经水务局门户网站公开。下一步将随着河长制工作的有序开展，严格把控河长制工作经费的使用情况。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评工作的经验：通过本次绩效自评工作，进一步强化了支出责任，提高了中央转移支付财政资金的使用效益，建立和完善了科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

（2）存在问题。一是河湖监管能力建设有待加强。全面推行河长制是项长期性、系统性工作，涉及面广、问题复杂多样，县乡两级水政执法监管队伍力量还很薄弱。二是河道保洁经费缺口大。我县纳入河长制管理的河流95条，湖泊3个，水库46座，渠道17条，坝塘4座。距离实现“水清、河畅、岸绿、景美”的保洁目标还有较大差距。

（3）建议：河长制工作的河湖库渠涉及面广，战线长，任务重，历史遗留问题多，要进入常态化规范管理，要做到有序长效开展、就必须将河长制工作经费纳入各级财政预算。确保河长牵头督办，工作有人落实，项目有资金保障，各项河湖管理保护重点项目也应加大人力、物力、财力的投入。确保河长制工作长效有序开展，良性循环运作。

9.其他需说明的问题

无。

项目八：

1.项目名称

龙陵县轱辘河水库建设项目

2.项目基本情况

龙陵县轱辘河水库被云南省水利厅列为云南省水网工程2016年第一批重点水源工程，是一座以灌溉为主，兼有人畜饮水等综合利用的小（一）型水库。2013年12月24日保山市发改委、保山市水利局以保发改农经〔2013〕767号批复发了《龙陵县轱辘河水库可行性研究报告》。2014年10月7日保山市水利局以保水〔2014〕404号批复了《龙陵县轱辘河水库工程初步设计报告》。工程于2016年10月20日开工建设，至年月日全部完工。主要完成拦河坝填筑（主坝、副坝）；输水隧洞；溢洪道；输水渠（东干渠、西干渠）；新建管理房；进库公路；输电线路。工程竣工决算由工程建设管理局委托北京东方华太工程咨询有限公司云南分公司承担。

2.项目绩效自评工作开展情况

（1）绩效评价工作目的、对象和范围

本次绩效评价工作在于评价龙陵县轱辘河水库建设资金的使用、管理情况，工程的建设工作开展及效益情况。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价坚持科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则以及绩效相关原则等原则；指标体系包括产出指标、效益指标及满意度指标。本次指标采取自评方法。

（3）绩效评价工作过程

为确保本次绩效自评工作顺利开展，我局及时成立了自评工作领导小组，由杨太省担任工作组组长，安排财务科、工程科专人负责开展绩效评价自评工作。

ａ前期准备。及时通知各实施单位全面收集绩效评价自评资料，督促负责建设项目实施的同志实地调查各项目的运行情况，走访群众和对群众满意度进行摸底，完成了绩效评价自评所需要的资料收集整理工作。

ｂ分析评价。本次绩效自评工作准备充分，安排布置得当，资料收集详实，能够真实反映中央财政水利发展资金的绩效成果。龙陵县轱辘河水库建设资金项目，到位资金3799600元，截至2021年6月底，完成投资3799600元。

项目自实施以来，对于不同地域特征，各施工单位均对在建项目进行精心组织，把握住良好施工期，严把进度关，龙陵县轱辘河水库建设均在2020年5月底前全部完工。在各级技术人员及监管部门的努力下，所有工程均一次性验收合格。项目资金均能及时拨付，100%完成投资。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据龙财预〔2020〕424号和龙财预〔2020〕348号下达项目贷款本金资金3400000元、利息399600元。

②项目资金执行情况。

截至2020年12月31日资金已经拨付完毕，完成率100%。

③项目资金管理情况。

一是按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求；二是严格执行内控制度、会计核算制度等相关管理制度，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金，保障项目资金用实、用好、发挥效能。三是对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

ａ数量指标

工程于2016年10月开工建设，于2020年5月完工，工程完成批复建设的内容。

ｂ质量指标

龙陵县轱辘河水库建设设计符合现行的国家有关水利规程规范和行业标准，严格按照《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》的要求对各工序的单元工程进行验收评定，工程验收合格。

ｃ时效指标

工程于2016年10月开工，于2020年5月完工。

ｄ成本指标

整个工程建设的成本大于3799600元。

②效益指标完成情况

ａ社会效益指标

项目实施，年供水总量145.0万m3，是以解决象达镇象达、营坡、赧洒三个村农业灌溉和人畜饮水为主的蓄水工程，设计灌溉面积0.23万亩，供水人口1.04万人。

ｂ生态效益指标

蓄水量102万m3。

ｃ可持续影响指标

进一步提高农业综合生产能力和抗御自然灾害能。

③满意度指标完成情况。

受益群众满意度指标大于95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

龙陵县轱辘河水库建设自评得分100分，自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

工程分别在龙陵县水务局政务公开平台、各乡镇政务公开平台和各受益村公示栏进行了公示。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加快整个项目竣工验收工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目九:

1.项目名称

2020年度河湖生态治理与预警监控项目项目

2.项目基本情况

2020年河湖生态治理与预警监控工程建设内容：河道水毁修复500米，完成土夹石开挖1583.02m3，土石方回填23.22m3，C20混凝土现浇640.67m3，投入资金330000元；山洪灾害预警及河湖生态流量信息监控平台建设：综合数据库、应用支撑平台、业务应用平台，投入资金200000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）绩效评价工作目的、对象和范围

本次绩效评价工作在于评价龙陵县河湖生态治理与预警监控项目资金的使用、管理情况，工程的建设工作开展及效益情况。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价坚持科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则以及绩效相关原则等原则；指标体系包括产出指标、效益指标及满意度指标。本次指标采取自评方法。

（3）绩效评价工作过程

为确保本次绩效自评工作顺利开展，我局及时成立了自评工作领导小组，由黄正辉担任工作组组长，安排财务核算中心、水资源管理中心专人负责开展绩效评价自评工作。

ａ前期准备。及时通知各实施单位全面收集绩效评价自评资料，督促负责建设项目实施的同志实地调查各项目的运行情况，走访群众和对群众满意度进行摸底，完成了绩效评价自评所需要的资料收集整理工作。

ｂ分析评价。本次绩效自评工作准备充分，安排布置得当，资料收集详实，能够真实反映中央财政水利发展资金的绩效成果。龙陵县河湖生态治理与预警监控项目资金项目，到位资金530000元，截至2021年6月底，完成投资330000元。

项目自实施以来，对于不同地域特征，各施工单位均对在建项目进行精心组织，把握住良好施工期，严把进度关，龙陵县河湖生态治理与预警监控项目均在2021年11月底前全部完工。在各级技术人员及监管部门的努力下，所有工程均一次性验收合格。项目资金均能及时拨付，100%完成投资。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

龙陵县财政局关于下达龙陵县河湖生态治理与预警监控项目资金的通知〔龙财涉农〔2020〕17号〕下达项目资金共计530000元。

②项目资金执行情况。

2020年10月26日拨入龙陵县水务局零余额户龙陵县河湖生态治理与预警监控项目资金530000元，2020年10月27日完成支付530000元。

③项目资金管理情况。

首先是按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求；其次是严格执行内控制度、会计核算制度等相关管理制度，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金，保障项目资金用实、用好、发挥效能。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

ａ数量指标

工程于2020年3月开工建设，预计于2021年11月完工，工程完成河湖生态治理与预警监控。

ｂ质量指标

龙陵县河湖生态治理与预警监控项目设计符合现行的国家有关水利规程规范和行业标准，严格按照《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》的要求对各工序的单元工程进行验收评定，工程验收合格。

ｃ时效指标。

工程于2020年3月开工，于2021年11月完工。

ｄ成本指标

建设总成本530000元。

②效益指标完成情况

ａ社会效益指标

项目实施，在满足防洪、排涝的前提下，须兼顾水生态等其他工程任务。通过采用生态河道治理理念、技术和方法，保护水土资源，建立健全防洪体系，提高河道的防洪、抗冲能力，形成流域生态环境不断改善，可持续发展的健康生态河流，具有显著的社会效益，受益群众2420人，保护农田500多亩。

ｂ生态效益指标

通过对河道进行修复治理，提高了土壤肥力，改善了生态环境，促进了农业生态系统内部的良性循环。增大植被覆盖率，涵养水源，减少泥石流和滑坡的诱发，可以降低山洪灾害发生的几率，从而减轻山洪灾害引发的水土流失。为项目区农作物提供水源保障，满足农民的生产生活需求，进而减轻对森林植被的破坏，使龙陵县成为山清水秀、环境优美的优良生态区。

ｃ可持续影响指标

已建工程能够良性运行并正常发挥效益，基本达成预期指标。

③满意度指标完成情况。

受益群众满意度指标大于95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

龙陵县河湖生态治理与预警监控项目自评得分100分，自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

工程分别在龙陵县水务局政务公开平台、各乡镇政务公开平台和各受益村公示栏进行了公示。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

ａ前期工作经费落实困难。龙陵县属于国家级贫困县，地方财力不足，前期工作经费难以落实，开展项目前期工作的经费困难，对前期工作进度和质量有一定影响。

ｂ目前实施的河湖生态治理与预警监控项目地方配套资金压力大，资金筹措难以及时足额到位，将影响到部分工程的建设进度。

ｃ我县工程技术力量薄弱，影响项目前期质量和建设管理。施工管理人员严重不足，影响前期工作和建设管理顺利开展。

9.其他需说明的问题

无。

项目十：

1.项目名称

龙陵县碧寨滥坝寨小流域坡耕地水土流失综合治理工程项目

2.项目基本情况

碧寨滥坝寨小流域涉及碧寨乡滥坝寨村村委会，地形上紧下疏，中部高，向两侧河谷倾斜的北高南低地形，山岭纵横，丘陵起伏，山高谷深，河流与山脉相间排列，地貌类型主要有构造侵蚀地貌、构造剥蚀地貌、侵蚀堆积地貌、岩溶构造地貌和火山地貌。项目区内最高海拔1554m，最低海拔998m，平均海拔1276m，气候差异明显，属典型的高山立体气候

项目区水土流失面积为250.88hm²，通过设计措施实施，工程规划治理水土流失面积240.58hm²，坡耕地治理程度95.90%，流域内水土流失综合治理程度95.90%，规划治理措施中：梯田工程240.58hm²；配套措施主要；铺设聚乙烯PE管8653.05m，闸门井25座，闸阀40个，减压阀9个，放空阀2个；新建蓄水池20座，其中50m³蓄水池10座，100m³蓄水池10座；修缮田间机耕道路12.22km，下田口122座，会车平台41处；机耕道路排水沟12.22km，预制混凝土φ400mm涵管21m；小流域管护碑1座，水利设施喷绘40m²。

本工程总投资12509300元，其中工程措施11105200元，占概算总投资的88.78%；独立费用1039700元，占概算总投资的8.31%；基本预备费364300元，占概算总投资的2.91%。根据治理措施和相应的国家补助标准，其中：中央投资10000000元，地方投资2500000元，其它投资9300元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

2019年9月15日，保山市发展和改革委员会和保山市水务局在保山组织召开《保山市龙陵县碧寨滥坝寨小流域坡地水土流失综合治理工程实施方案》（以下简称《方案》）技术审查会，2019年12月25日，保山市发展和改革委员会、保山市水务局以保发改农经(2019)586号给予批复。批复工程建设内容：梯田工程240.58公顷，配套措施主要包括:铺设聚乙烯PE管8653.05m，闸门井25座，闸阀40个，减压阀9个，放空阀2个;新建蓄水池20座，其中50m³蓄水池10座，100m³蓄水池10座;修缮田间机耕道路12.22km，下田口122座，会车平台41处;机耕道路排水沟12.22km，预制混凝土400mm涵管21m;小流域管护碑1座，水利设施喷绘40㎡。概算总投资12509300元，其中申请中央投资10000000元，地方配套2500000元，其它投资9300元。

（2）组织过程

龙陵县碧寨滥坝寨小流域坡耕地水土流失综合治理工程初步设计报告批复后，龙陵县人民政府组织成立了龙陵县水土保持综合治理工程建设管理局，具体负责组织项目的实施。工程建设管理局由水务局副局长任局长，水保办主任任副局长及技术总负责，副局长为所在地乡镇政府副镇（乡）长。工程建设管理建立、完善了各项规章、制度，全面落实目标考核责任制，形成责任明确、一级抓一级、层层抓落实的工作局面。

根据工程布置情况，项目共分为4个施工标段，龙陵县水土保持综合治理工程建设管理局通过委托德宏德众建设工程管理咨询有限公司为招标代理单位。该项目于2020年1月7日至3月13日先后完成招标备案、资格预审、招标均在《中国采购与招标网》等3个网站上发布进行公示公告，招投标在公示结束后项目法人、招标代理机构联合签发中标通知书，进行合同洽谈，监理、水土保持监测、质量检测业务工作根据相关文件规定，建管局采用会议决定的形式委托，并2020年3月13日签订监理、水土保持监测、质量检测合同，2020年3月15日签订施工合同。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金到位情况

①项目资金到位情况。

2020年11月12日龙陵县财政局以龙财涉农〔2020〕26号文件龙下达陵县碧寨滥坝寨小流域坡耕地水土流失综合治理工程10000000元，2020年2月22日龙陵县财务以龙财农〔2020〕5号下达陵县碧寨滥坝寨小流域坡耕地水土流失综合治理工程250000元，共计10250000元。

②项目资金执行情况。

截至2020年12月31日已完成支付0元。资金未支付的原因是：项目主体工程已完工，财政资金10250000元未实际拨付，原因是该笔资金财政统一列为财政应返还额度，计划于2021年全部拨付完毕。

③项目资金管理情况。

严格按照专项资金管理办法实施，资金实行按工程进度支付，专账核算，做到支付有据、账务清楚，保证了资金安全使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

ａ数量指标

工程解决人口数量1689人，解决422户，完成治理面积240.58hm²。

ｂ质量指标

龙陵县碧寨滥坝寨小流域坡耕地水土流失综合治理工程设计符合现行的国家有关水利规程规范和行业标准，严格按照《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》的要求对各工序的单元工程进行验收评定，工程验收合格。

ｃ时效指标。

工程于2020年3月18日开工，于2020年12月完工。

ｄ成本指标

工程每亩平均单价1150元/亩，建设总成本10250000元。

③效益指标完成情况。

ａ社会效益指标

龙陵县碧寨滥坝寨小流域坡耕地水土流失综合治理工程工程实施，具有显著的社会效益，受益群众1689人，受益灌溉面积0.36万亩。一是保障了人民群众生命财产安全。坡改梯完成后，坡地安全状况得到明显改善，灌溉覆盖率得到明显提高，防洪安全得到了保障。二是增加了蓄水量。三是改善生态环境，促进社会经济发展。通过坡耕地水土流失综合治理，水源的保障能力得到了提高，水环境对生态环境调节功能得到了增强，进一步促进了生态环境的良性循环。同时也为产业结构调整和招商引资奠定了基础，促进了当地社会经济的发展。

ｂ生态效益指标

综合治理程度达到95.90%。

ｃ可持续影响指标

工程使用年限大于20年，可持续改善坡耕地安全状况，保证粮食的增产增收，进一步改善人民群众的生产生活条件。

③满意度指标完成情况。

受益群众满意度指标大于98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成，其原因是：项目工程已完工，财政资金10250000元未实际拨付，该笔资金财政统一列为财政应返还额度，计划于2021年全部拨付完毕。

6.绩效自评结果

龙陵县碧寨滥坝寨小流域坡耕地水土流失综合治理工程（一期）自评得分90分，自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

工程在龙陵县水务局政务公开平台、碧寨乡镇政务公开平台和受益村公示栏进行了公示。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

ａ前期工作经费落实困难。龙陵县属于国家级贫困县，地方财力不足，前期工作经费难以落实，开展项目前期工作的经费困难，对前期工作进度和质量有一定影响。

ｂ目前实施的小流域坡耕地水土流失综合治理工程地方配套资金压力大，资金筹措难以及时足额到位，将影响到部分工程的建设进度。

ｃ我县工程技术力量薄弱，影响项目前期质量和建设管理。施工管理人员严重不足，影响前期工作和建设管理顺利开展。

9.其他需说明的问题

无。

项目十一：

1.项目名称

龙陵县勐堆水库建设项目

2.项目基本情况

龙陵县勐堆水库位于龙陵县象达镇勐蚌村，水库拟建于怒江右岸一级支流公养河的上游，灌区主要涉及干旱缺水十分严重的木城乡。勐堆水库工程任务是在维持下游各梯级电站现状发电用水的情况下，解决木城片区的集镇生活、农村生活和农业灌溉供水的中型蓄水工程。水库总库容1190万m3，最大坝高67.0m，水库设计年供水量906万m3，设计灌溉面积2.82万亩。工程主要建设内容为拦河坝、溢洪道、导流泄洪放空隧洞、输水隧洞和配套渠系工程。工程概算总投资480121400元，总工期42个月，其中施工准备期6个月。

根据龙财预〔2020〕317号下达、批复项目专项债券资金共计100000000元，现勐堆水库导流泄洪放空隧洞工程已开工建设。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）绩效评价工作目的、对象和范围

本次绩效评价工作在于评价龙陵县勐堆水库建设资金的使用、管理情况，工程的建设工作开展及效益情况。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价坚持科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则以及绩效相关原则等原则；指标体系包括产出指标、效益指标及满意度指标。本次指标采取自评方法。

（3）绩效评价工作过程

为确保本次绩效自评工作顺利开展，我局及时成立了自评工作领导小组，由黄正辉常务副局长担任工作组组长，安排财务科、工程科专人负责开展绩效评价自评工作。

ａ前期准备。及时通知各实施单位全面收集绩效评价自评资料，督促负责建设项目实施的同志实地调查各项目的运行情况，走访群众和对群众满意度进行摸底，完成了绩效评价自评所需要的资料收集整理工作。

ｂ分析评价。本次绩效自评工作准备充分，安排布置得当，资料收集详实，能够真实反映中央财政水利发展资金的绩效成果。

项目自实施以来，对于不同地域特征，施工单位均对在建项目进行精心组织，把握住良好施工期，严把进度关，龙陵县勐堆水库建设于2020年8月底前完成了先期建设征地工作，满足了导流泄洪放空隧洞建设需要，于2020年8月正式开工建设导流泄洪放空隧洞。在各级技术人员及监管部门的努力下，工程均一次性验收合格。项目资金均能及时拨付，100%完成投资。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年9月15日龙陵县财政局以龙财预〔2020〕317号文件下达省级专项债券资金100000000元，用于龙陵县勐堆水库工程建设。

②项目资金执行情况。

分别以2020年9月16日、23日下拨资金100000000元到龙陵县水务局专项开设的债券资金账户。截至2020年12月31项目资金已经支付完毕。

③项目资金管理情况。

该笔专项债券资金资金龙陵县水务局开设专用账户独核算，支付每一笔工程项目资金做到严格把关，各相关单位监督到位。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

ａ数量指标

导流泄洪放空隧洞工程于2020年8月开工建设。

ｂ质量指标

龙陵县勐堆水库建设设计符合现行的国家有关水利规程规范和行业标准，严格按照《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》的要求对各工序的单元工程进行验收评定，工程验收合格。

ｃ时效指标。

工程于2020年8月开工，计划于2022年8月完工。

ｄ成本指标

勐堆水库建设征地和导流泄洪放空隧洞工程建设的成本大于100000000元。

②效益指标完成情况

ａ社会效益指标

勐堆水库灌区为木城彝族、傈僳族乡，是龙陵县唯一的民族乡，地处龙陵县最南端的中缅边境，为全县经济、文化水平最为落后的地区。水库兴建后，水库总库容为1190.0万m3，设计总供水量906万m3，可保障木城片区0.9万集镇人口、0.49万农村人口和3.6万头大小牲畜的饮水安全，有效解决2.82万亩耕地的灌溉问题，使规划区水利化程度得到较大幅度的提高，是维护边疆稳定和促进当地经济发展及人民群众脱贫致富的有力保障，具有良好和社会效益和经济效益。因此，勐堆水库的修建具有现实必要性。

ｂ生态效益指标

蓄水量1190万m3。

ｃ可持续影响指标

进一步提高农业综合生产能力和抗御自然灾害能。

③满意度指标完成情况。

受益群众满意度指标大于95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成，主要原因为项目未建成投入运行，下一步要积极多方协调，加快主体工程开工建设。

6.绩效自评结果

龙陵县勐堆水库建设自评得分99分，自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

工程分别在龙陵县水务局公示栏进行了公示。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加快整个项目开工建设工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目十二：

1.项目名称

九座小（二）型水库除险加固工程项目

2.项目基本情况

龙陵县2020年灾后薄弱环节项目小型病险水库除险加固工程涉及龙陵县坝哈水库、等养水库、光坡水库、橄榄林水库、宽河水库、绿茵塘水库、青树寨水库、长箐水库和竹子坡水库共9座水库。坝哈水库总库容复核为11万m3，等养水库总库容复核为13.2万m3，光坡水库总库容复核为13.3万m3，橄榄林水库总库容复核为13.8万m3，宽河水库总库容复核为11.64万m3，绿茵塘水库总库容复核为12.5万m3，青树寨水库总库容复核为11.5万m3，长箐水库总库容复核为15.78万m3，竹子坡水库总库容复核为10.8万m3，9座水库工程规模均为小（2）型水库，工程等别为Ⅴ等，永久性主要水工建筑物级别为5级，次要建筑物为5级。橄榄林水库和青树寨水库防洪标准取10年一遇（P=10%）设计，50年一遇（P=2%）校核。坝哈水库、等养水库、光坡水库、宽河水库、绿茵塘水库、长箐水库和竹子坡水库防洪标准取20年一遇（P=5%）设计，200年一遇（P=0.5%）校核。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备。

龙陵县本次规划建设的9座小（二）型水库除险加固工程大坝安全鉴定由龙陵县水利水电勘测设计队进行大坝安全鉴定，经保山市水务局进行大坝安全鉴定核查，三座水库均鉴定为三类坝；除险加固初步设计工作由汉中市水利水电建筑勘测设计院昆明分院完成。该单位工程设计资质水利行业乙级，工程勘察证书编号：A161007656，其资质符合要求。

2020年2月，设计单位编制完成《九座水库除险加固工程初步设计报告》，2020年3月25日保山市水务局组织有关专家对《龙陵县灾后薄弱环节项目小型病险水库除险加固工程初步设计报告》进行评审，2020年6月8日保山市水务局以保水〔2020〕118号给予批复，批复投资14698600元。

（2）组织过程。

小（二）型病险水库除险加固工程初步设计报告批复后，龙陵县人民政府组织成立了龙陵县小（二）型水库除险加固工程建设管理局，具体负责组织项目的实施。工程建设管理局由水利水电勘测设计队队长任局长，勘测队副队长任副局长及技术总负责，副局长为所在地乡镇政府副镇（乡）长。工程建设管理建立、完善了各项规章、制度，全面落实目标考核责任制，形成责任明确、一级抓一级、层层抓落实的工作局面。

根据工程布置情况，项目共分为9个施工标段，龙陵县小（二）型病险水库除险加固工程建设管理局通过保山市广驰招标代理有限公司为招标代理单位。2020年6月17日在龙陵宏程商务酒店2楼会议室举行招标会。2020年6月24日签订施工合同。通过委托、谈判方式确定的监理单位和质量检测单位，监理单位为昆明鑫诚建设监理有限公司，质量检测单位为云南润铭科技有限公司。

九座小（二）型病险水库于2020年6月开工建设，工程预计于2021年6月完工。通过自查，施工单位资质符合规定，现场项目机构设置、技术人员素质和数量、施工设备满足工程建设需要，各项管理制度健全，责任落实，现场管理到位，施工安全措施落实，不存在擅自改变建设内容、提高或降低建设标准、扩大或缩小建设规模的问题。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年龙陵县小（二）型病险水库建设项目资金5310000元，实际到位5310000元，到位率100%。

②项目资金执行情况

2020年底龙陵县小（二）型病险水库建设项目资金5310000元已全部支付完毕。

③项目资金管理情况

一是按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求；二是严格执行内控制度、会计核算制度等相关管理制度，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金，保障项目资金用实、用好、发挥效能。三是对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

ａ数量指标

工程于2019年6月开工建设，预计于2021年6月完工，工程完成小（二）型病险水库除险加固数量九座。

ｂ质量指标

龙陵县小（二）型水库除险加固工程设计符合现行的国家有关水利规程规范和行业标准，严格按照《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》的要求对各工序的单元工程进行验收评定，工程验收合格。

ｃ时效指标。

工程于2020年6月开工，于2021年6月完工。

ｄ成本指标

工程单个平均单价590000元，建设总成本5310000元。

②效益指标完成情况

ａ社会效益指标

病险水库除险加固工程实施，具有显著的社会效益，受益群众14950人，受益灌溉面积1.36万亩。一是保障了下游人民群众生命财产安全。水库除险加固完成后，水库工程安全状况得到明显改善，水库防洪标准得到明显提高，大坝结构稳定性明显增强，防洪安全得到了保障。二是增加了水库蓄水量。三是改善生态环境，促进社会经济发展。通过水库除险加固，水库水源的保障能力得到了提高，水环境对生态环境调节功能得到了增强，进一步促进了生态环境的良性循环。同时也为产业结构调整和招商引资奠定了基础，促进了当地社会经济的发展。

ｂ生态效益指标

除险加固后增加蓄水量35万m³。

ｃ可持续影响指标

工程使用年限大于20年，可持续改善下游人畜饮水安全状况，保证水库正正常蓄水和灌溉，保证灌区粮食的增产增收，进一步改善灌区人民群众的生产生活条件。

③满意度指标完成情况。

受益群众满意度指标大于95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

九座小（二）型水库除险加固工程自评得分100分，自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

工程分别在龙陵县水务局政务公开平台、各乡镇政务公开平台和各受益村公示栏进行了公示。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

前期工作经费落实困难。龙陵县属于国家级贫困县，地方财力不足，前期工作经费难以落实，开展项目前期工作的经费困难，对前期工作进度和质量有一定影响。

9.其他需说明的问题

无。

项目十三：

1.项目名称

龙陵县养庆河山洪沟防洪治理工程

2.项目基本情况

本次山洪沟治理河段位于腊勐镇，东隔怒江与施甸县相望，西与镇安镇相邻，南与碧寨乡相接。境内有老320国道公路和龙勐公路越境而过，镇内各村委会均有公路相通，交通便利。

养庆河流域面积39.2km2，流经腊勐镇集镇后汇入怒江，腊勐镇集镇及周边人口0.955万人，耕地面积1.1亩。养庆河治理工程为《云南省近期治理重点山洪沟基本情况表》中要求的治理项目，由于现状河道防洪能力不足，洪水灾害频繁，损失极为惨重，当地政府和人民对养庆河山洪沟集镇段治理需求迫切。

养庆河山洪沟治理工程保护对象为腊勐镇集镇河流周边村庄及农田，（1）山洪灾害频发，影响严重；（2）影响人口大于2000人；（3）影响范围内有1个乡1个行政村17个自然村；（4）流域面积大于20km2小于200km2。符合《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》、《全国山洪地质灾害防治项目实施方案（2013～2015年）》中的规划范围，本工程山洪沟防洪治理从两岔洼至治理末端（K2+075），综合治理长度为2075m（其中新建堤防长1157m，国土局已治理改造河道918m）；堤防总长度2238m，其中左岸堤长1145m（含挡土墙段及挡墙上部护坡段），右岸堤长1093m（含挡墙段及挡墙上部护坡段）。

本工程总投资为5284900元，其中：工程部分投资5193900元，移民和环境部分投资91000元（水土保持工程费66400元，环境保护工程费22100元，移民投资2400元）。

3.项目绩效自评工作开展情况

2020年3月，受水务局委托，云南秀川水利水电勘察设计有限公司完成了《保山市龙陵县养庆河山洪沟治理工程初步设计报告》的编制。2020年3月27日在隆阳区组织召开了专家评审会，并通过评审，之后保山市水务局以保水〔2020〕49号文给予批复。

2020年3月31日，龙陵县中小河流治理工程建设管理局委托保山广驰招标代理有限公司为招标代理机构，要求对本工程按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法规进行招标，2020年4月17日在龙陵县水务局五楼会议室举行招标会。2020年4月20日-22日，进行招标结果公示，2020年4月23日，项目法人、招标代理机构联合签发中标通知书，2020年4月25日签订施工合同与监理合同。

通过委托、谈判方式，监理单位为云南雄骋建设监理咨询有限公司。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年12月22日龙陵县财政局以龙财涉农〔2019〕30号下达龙陵县养庆河山洪沟治理工程3600000元；2020年2月20日龙陵县财政局以龙财龙〔2020〕5号下达龙陵县养庆河山洪沟治理工程50000元，共计3650000元。

②项目资金执行情况。

截至2020年12月31日已完成支付2600000元。

③项目资金管理情况。

严格按照专项资金管理办法实施，资金实行县级报账制，专账核算，做到支付有据、账务清楚，保证了资金安全使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

ａ数量指标

工程于2020年5月开工建设，于2021年4月完工，完成河道治理2075m。

ｂ质量指标

保山市龙陵县养庆河山洪沟治理工程设计符合现行的国家有关水利规程规范和行业标准，严格按照《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》的要求对各工序的单元工程进行验收评定，工程验收合格。

ｃ时效指标

工程于2020年5月开工，于2021年4月完工。

ｄ成本指标

工程平均单价1759元/米，建设总成本3650000元。

②效益指标完成情况

ａ社会效益指标

工程修建后，可将该段防洪标准提高到10年一遇，可以起到减免灾害损失，保护人民生命财产安全的作用，具有明显的社会效益。

ｂ生态效益指标

经过治理后，养庆河周边3.1km道路及1.1万亩农田将得有效保护，工程的建设实施对当地的国民经济发展具有深远意义。

ｃ可持续影响指标

工程设计使用年限30年，可持续保护周边农田及群众生命财产安全，保证灌区粮食的增产增收，进一步改善灌区人民群众的生产生活条件。

③满意度指标完成情况。

受益群众满意度指标大于95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成。项目主体工程已完工，财政资金1050000元未实际拨付，原因是该笔资金财政统一列为财政应返还额度，计划于2021年全部拨付完毕。

6.绩效自评结果

保山市龙陵县养庆河山洪沟治理工程自评得分98分，自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

工程分别在龙陵县水务局政务公开平台、各乡镇政务公开平台和各受益村公示栏进行了公示。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

ａ.前期工作经费落实困难。龙陵县属于国家级贫困县，地方财力不足，前期工作经费难以落实，开展项目前期工作的经费困难，对前期工作进度和质量有一定影响。

ｂ.目前实施的山洪沟防洪治理工程地方配套资金压力大，资金筹措难以及时足额到位，将影响到部分工程的建设进度。

ｃ我县工程技术力量薄弱，影响项目前期质量和建设管理。施工管理人员严重不足，影响前期工作和建设管理顺利开展。

9.其他需说明的问题

无。

项目十四：

1.项目名称

龙陵县河湖管理范围划定省级补助资金项目

2.项目基本情况

划定河湖管理与保护范围是加强河湖和水利工程管理的一项重要基础工作，是水利部门依法强监管的前提条件，是贯彻习近平总书记关于国家水安全的重要讲话精神、落实水利部深化水利改革和加强河湖管理工作部署以及全面推行河湖长制的重大举措，对进一步加强河湖管理与保护、充分发挥水利工程效益具有重要意义。龙陵县完成15条规模以下河流，2条沟渠，46座水库管理范围划定，其中1座大Ⅱ型、11座小（一）型、34座小（二）型水库管理范围划定，完成376.47公里岸线划定及河湖制图。主要工作内容有前期资料收集整理、宣传动员、确定技术服务单位、实施方案编制、测绘划界成图、专项设计成果报告编制、界桩定位、公告牌设计。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为保证绩效评价工作顺利开展，成立由水务局分管领导为组长，相关科室负责人和技术人员为成员的自评工作小组。

（2）组织过程

自评工作小组根据《云南省河湖管范围划定技术要求》确定的技术规范，结合不同河流、水库实际确定绩效评价内容，组织自然资源、林草、交通、农业农村、环保等部门召开项目成果评审会，通过网上公开划界成果广泛征求意见等方式，完成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年10月19日龙陵县财政局以龙财农〔2020〕48号文件下达河湖管理范围划定项目资金到位470000元。

②项目资金执行情况。

2020年10月26日拨入龙陵县水务局零余额户河湖管理范围划定项目资金470000元，2020年10月27日完成支付470000元。

③项目资金管理情况。

河湖管理范围划定项目资金由龙陵县水务局专户管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成17条（段）规模以下河流管理范围划定和46座水库管理范围划定（其中1座大Ⅱ型、11座小（一）型、34座小（二）型水库）；完成376.47公里岸线划定及河湖制图；

②效益指标完成情况。

河湖和水利工程管理范围划定是依法保护河湖和水利工程的重要措施，是加强河湖和水利工程管理的一项基础性工作，是推进河湖长制严格、合理管护河湖工作的需要，是实现水利行业强监管的前提条件。龙陵县河湖及水利工程在我县防洪保安、水资源配置、水生态环境等方面举足轻重，通过划定河湖和水利工程管理与保护范围，将进一步提升河湖长制对保护水资源、水环境工作效益，充分发挥河湖自身生态保护及水工程防洪排涝能力，无规模以上河湖应管理范围因边界不清晰而新增的侵占河湖、破坏河湖问题。

③满意度指标完成情况。

经网路公开成果，群众无异议，受益群众满意度97%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目总投资948200元，由于县级财政困难，2020支付完成项目投资470000元，差478200元。下一步积极筹措资金。

6.绩效自评结果

2020年我局对河湖和水利工程管理与保护范围划定项目支出情况进行了绩效自评，自评从项目申报、资金落实、工程管理等方面进行，我县圆满完成河湖和水利工程管理与保护范围划定、公告工作，完成了省、保山市河长办下达的河湖管理范围划定目标任务，绩效评价结果100分，为优秀等级。

7.结果公开情况和应用打算

项目成果经县级组织复核经县人民政府网站公开，现已上报市水务局，下一步河湖划界成果用于严格河湖水域岸线管控，规范涉河建设项目行政许可和实施监管，健全源头预防、过程控制、损害赔偿、责任追究的管理体系，进一步推进涉河建设项目管理有序规范，为建设幸福河湖提供有力保障。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）主要经验

单位领导重视，抽到业务技术骨干，广泛征求部门意见，熟悉项目技术大纲，开展实地调研走访，了解河湖基本情况。

（2）存在问题

一是评价项目指标的确定有待进一步完善，标准把握不准确；二是河湖具体情况复杂，单个评价时量化标准难以把握，存在量化不准确的情况。

（3）建议

一是项目自评工作中要熟悉项目建设标准和规范，明确项目建设要达到的目的要求；二是自评工作小组需加强组织学习，提高认识和提升质量。

9.其他需说明的问题

本次绩效自评因河湖具体情况复杂，单个评价时量化标准难以把握，同时由于时间紧，受专业知识和评价能力的限制，评价结果可能存在缺陷。

项目十五：

1.项目名称

龙陵县段家坝水库工程建设

2.项目基本情况

龙陵县段家坝水库是以解决平达乡、勐糯镇农田灌溉用水，兼顾城乡生活供水及工业供水的中型蓄水工程。水库位于龙陵县平达乡黄连河村，总库容为1340.2万m3，水库控制灌溉面积3.59万亩（其中增灌1.79万亩，改善灌溉面积1.80万亩），水库设计农业灌溉供水1343.7万m3，城镇生活供水92.8万m3，工业供水31.8万m3，同时年下放生态用水210.8万m3。工程总投资为340154000元，工程总工期为三年。工程主要建设内容为拦河大坝、溢洪道、导流输水隧洞和配套输水干渠。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）建设管理机构设置

2013年9月11日，龙陵县人民政府以“龙政发〔2013〕32号文件《关于成立龙陵县段家坝水库工程建设管理局的通知》”成立工程建设管理局，下设办公室、工程科、财务科、移民安置和纪检安全科等内设机构。根据建设要求设置了设代部、施工监理部、质量检测部，并要求各中标单位在各施工单位进场后在建设、监理单位的指导下，及时组建项目部、组建工地实验室（EPC项目部），上报施工组织设计。

（2）工程施工招投标情况

工程施工招投标情况：招投标工作委托云南润邦工程咨询有限公司为招标代理机构，严格按照招投标法，通过六次招标选择了17家施工队伍参与工程建设，其中14个施工标段，2个监理标段和2个检测标段。

（3）工程开工报告及批复

《云南省龙陵县段家坝水库工程项目建议书》经云南省发展和改革委员会以“云发改农经〔2012〕2224号”文批复；《可行性研究报告》于2013年8月通过审查，云南省发展和改革委员会，云南省水利厅联文以“云发改农经〔2013〕1342号”文对龙陵县段家坝水库工程可行性研究报告给予了批复；2014年8月11日，云南省水利厅云南省发展和改革委员会联文对龙陵县段家坝水库工程初步设计报告批复后。水库建管局迅速开展拦河大坝及溢洪道开工前的各项准备工作。2014年12月11日，建管局以“龙段建管[2014]19号”文向水行政主管部门上报了《关于龙陵县段家坝水库工程开工的报告》进行备案。云南省水利厅于2015年4月15日给予了开工备案。确定龙陵县段家坝水库工程于2014年12月11日开工建设。

（4）主要工程施工过程及工程验收

2014年12月20日，拦河坝工程开工建设；2015年3月20日，拦河坝基础开挖完成，并完成大坝基础开挖与处理阶段验收、截流阶段验收；2016年12月12日，完成库底清理验收；2017年9月14日，完成枢纽区分部工程验收；2017年12月18日，完成水库下闸蓄水阶段验收；2018年5月11日，完成枢纽区单位工程及合同工程验收；2018年7月2日，完成输水干渠分部工程验收；2018年7月9日，完成输水干渠单位工程及合同工程验收。水土保持、环境影响评价自主验收已完成，目前，正在准备移民安置及竣工验收相关资料，计划于2021年11月完成移民安置专项验收，2021年12月完成段家坝水库工程竣工验收，投入运行。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

按照省水利厅、省发改委对段家坝水库“初设”的批复（云水规计〔2014〕34号），段家坝水库批准概算总投资340154000元。其中：省级补助250430000元，市级17940000元，县级配套69984000元；在总投资340154000元中，水库枢纽工程投资150076400元，灌溉干渠工程投资106931900元，移民和征地投资79049800元，水土保持工程投资3482500元，环境保护工程投资972900元。

目前到位资金343620000元。其中：中央资金170070000元，省级下拨资金119050000元，市级配套4500000元，县级配套50000000元。其中2020年到位资金22420000元。

②项目资金执行情况。项目资金根据工程质量、工程进度及时拨付，不存在挤占、挪用等违法现象。

③项目资金管理情况。项目建设资金实行专户管理、专账核算、专人管理、专款专用。严格项目资金的报批程序和手续，坚持“资金跟着项目走，拨款跟着项目进度走”进行拨付工程款，确保项目资金安全运行发挥效益。项目全程严格执行跟踪审计制度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

a数量指标。

龙陵县段家坝水库是以解决平达乡、勐糯镇农田灌溉用水，兼顾城乡生活供水及工业供水的中型蓄水工程，总库容为1340.2万m3。截至目前已经完成所有建设内容，完成率为100%。

b质量指标。

水利工程质量实行建设单位负责、监理单位控制、施工单位保证和政府监督相结合的质量管理体制。工程开工以来，结合段家坝水库工程实际，管理局成立了由工程技术科、设代部、监理部、质量检测单位、施工单位组成工程质量管理体系。坚持“百年大计，质量第一”的质量方针。制定了工程质量保证措施、控制程序、管理责任制。工程建设过程中，管理局认真贯彻执行国家和上级质量管理有关法规和相关文件；检查、督促各参建单位质量保证体系的建立和管理措施的落实，使工程建设全过程质量总体处于受控状态。

严格按照《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》的要求对各工序的单元工程进行验收评定。

c时效指标。

项目开工年度指标值为2014年12月，实际开工时间为2014年12月，项目验收交付使用时间年度指标值为2021年12月，按照目前的工程进度，能够按时完成。

d成本指标。

项目年度资金总额为22420000元，年度数量指标值为建设中型水库一座，总库容1340.2万m3，工程概算总投资340154000元，成本指标为单方水投资25.38元/m3，供水成本0.88元/m3。截至目前已经完成所有建设内容。

②效益指标完成情况。

a经济效益指标。

根据国民经济评价计算分析，当社会折现率采用7%时，该项目经济内部收益率大于8.18%，经济净现值4847.33万元大于0，经济效益费用比大于1，三项指标均满足国民经济评价规范要求，说明该工程在经济上是可行的。

b社会效益指标。

水库控制灌溉面积3.59万亩（其中增灌1.79万亩，改善灌溉面积1.80万亩），解决农村供水人口2.54万人。通过水库建设，能够达到年度指标值。

c生态效益指标。

项目年度指标值为有效改善生态环境，通过水库建设，能够达到年度指标值。

d可持续影响指标。

通过水库建设，工程能够良性运行，效益能够充分发挥，能够达到年度指标值。

③满意度指标完成情况。

项目年度指标值为搬迁群众满意度大于等于95%，受益群众满意度大于等于95%，通过水库建设，搬迁群众满意度为100%，受益群众满意度为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

通过绩效评价，龙陵县段家坝水库工程自评得分为100分，结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

工程分别在龙陵县水务局政务公开平台、各乡镇政务公开平台和各受益村公示栏进行了公示。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1.搬迁群众期望值过高。龙陵县段家坝水库工程搬迁群众对建设征地补助标准期望过高，远远超出设计标准，对项目投资和工程推进有一定影响。

2.实行设计-采购-施工总承包模式。龙陵县段家坝水库实行设计-采购-施工总承包模式，让设计与施工融为一体，减少了设计与施工对接的繁琐环节，解决了设计方与施工方对接困难的问题。

9其他需说明的问题

无。

项目十六：

1.项目名称

2020年度龙陵县水资源管理中心奖励性绩效工资项目

2.项目基本情况

2020年龙陵县水资源管理中心事业单位奖励性绩效工资74050元，该笔资金主要用于2019年度事业单位奖励性绩效工资。我单位认真组织项目实施，深入推进重点项目绩效评价工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段

开展绩效自评工作并上报自评报告。

（3）总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

龙陵县财政局以龙财预〔2020〕305号文件下达2019年度事业单位奖励性绩效工资74050元。

②项目资金执行情况

2020年度事业单位奖励性绩效工资，用于我单位2019年事业单位奖励性绩效工资。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

开展好全县水资源管理、配置、节约和保护工作及落实好最严格水资源管理制度。

②效益指标完成情况。

通过开展各项工作圆满完成任务，2020完成水资源费收缴10900000元；开展好用水统计管理工作，截至目前，全县共在全国用水统计调查直报管理系统建立名录49个，其中灌区名录22个，公共供水名录6个，自备水源工业取用水户名录9个，自备水源服务业取用水户名录11个，人工河湖补水工程名录1个，并全部通过省水利厅复核。

③满意度指标完成情况

通过开展项目的实施，规范了全县水资源费的收缴及取水用户的管理，得到了广大人民群众的认可和满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年龙陵县水资源管理中心事业单位奖励性绩效工资项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

信息公开及完整：在规定的时限，按要求在部门网站公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

②进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无。

项目十七：

1.项目名称

2020年度镇安重点水源工程管理中心项目

2.项目基本情况

2020年龙陵县镇安重点水源工程管理中心事业单位奖励性绩效工资153300元，该笔资金主要用于2019年度事业单位奖励性绩效工资。我单位认真组织项目实施，深入推进重点项目绩效评价工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段

开展绩效自评工作并上报自评报告。

（3）总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

龙陵县财政局以龙财预〔2020〕305号文件下达2019年度事业单位奖励性绩效工资153300元。

②项目资金执行情况

2020年度事业单位奖励性绩效工资，用于我单位2019年事业单位奖励性绩效工资。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

开展好八0八水库、三岔河水库、熊洞水库运行管理及负责好水库枢纽、库区及引水干渠的运行维护管理等工作。

②效益指标完成情况

通过项目实施，使工程设施得到较大改善，保证工程坚固完整和设施正常运转，为工程安全运用和效益充分发挥作用打下坚实基础。

③满意度指标完成情况

通过开展项目的实施，保障了水库的安全运行以及保护水质、水源林，控制和预防数控径流区水土流失，得到了广大人民群众的认可和满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年龙陵县镇安重点水源工程管理中心事业单位奖励性绩效工资项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

信息公开及完整：在规定的时限，按要求在总站网站公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无。

项目十八：

1.项目名称

2020年度龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心项目

2.项目基本情况

2020年龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心事业单位奖励性绩效工资139500元，该笔资金主要用于2019年度事业单位奖励性绩效工资。我单位认真组织项目实施，深入推进重点项目绩效评价工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段

开展绩效自评工作并上报自评报告。

（3）总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

龙陵县财政局以龙财预〔2020〕305号文件下达2019年度事业单位奖励性绩效工资139500元。

②项目资金执行情况

2020年度事业单位奖励性绩效工资，用于我单位2019年事业单位奖励性绩效工资。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

开展好岔河水库、段家坝水库、小河水库、二结河水库安全运行管理；负责大坝安全监测、水清测报和水文观测资料整编上报。保护水质、水源林，控制和预防数控径流区水土流失。

②效益指标完成情况

通过项目实施，使工程设施得到较大改善，保证工程坚固完整和设施正常运转，为工程安全运用和效益充分发挥作用打下坚实基础。

③满意度指标完成情况

通过开展项目的实施，保障了4个水库的安全运行以及保护水质、水源林，控制和预防数控径流区水土流失，得到了广大人民群众的认可和满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心事业单位奖励性绩效工资项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县水务局于1975年2月正式成立，是龙陵县人民政府工作部门，级别为正科，行政内设机构为：办公室、组织人事股、规划建设股、水政水资源管理股（水政监察大队）、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御及河湖管理股共7个行政股室，龙陵县水务局行政编制13名，其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数4名。所属事业单位为：水利工程建设管理中心、龙陵县农村饮水安全管理中心、龙陵县水务局财务核算中心、龙陵县水利工程质量安全监督管理站、龙陵县水资源管理中心、龙陵县镇安重点水源工程管理中心、勐糯片区重点水源工程管理中心共7个事业单位，龙陵县水务局事业编制102名。本单位执行政府单位会计制度。龙陵县水务局是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛抗旱，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作。

龙陵县水务局2020年末在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据龙陵县水务局2020年重点工作情况，结合围绕县委、县政府中心工作开展涉水项目建设管理等工作，制订和实施全县水资源的合理开发利用、水利发展规划、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理、组织实施全县河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核，组织实施和监督检查，强化行业管理，整理归纳出2020年龙陵县水务局重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

１.2020年决算收入176855216.25元，其中：财政拨款收入176855216.25元，占总收入100%；其他收入0元，占总收入0%。预算收入比上年增加2275310.07元，增长16%。

２.2020年决算支出163308419.25元，其中：财政拨款支出163308419.25元，占总支出100%。基本支出14438145.69元，占总支出8.84%；项目支出148870273.56元，占总支出91.16%。预算支出比上年增加2275310.07元，增长16%。

3．2020年“三公经费”支出情况。2020年“三公”经费支出合165116.00元，其中：公务接待费69805.00元、公务用车运行维护费95311.00元、因公出国（境）0元。与上年同比减少57.61元，下降0.03%；较年初预算减少8284.00元，下降4.78%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我局通过对财政资金使用情况、项目立项、实施管理、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。我部门在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合实际，确定了绩效评价指标。绩效评价框架包括投入、过程、产出、效果四个方面。

我部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年度评价得分为97分。部门整体支出绩效评分情况如下：

①目标设定明确得7分。围绕县委、县政府中心工作开展水利工作。

②预算配置得8分。预算编制科学总分3分，自评预算编制不够合理细化扣1分，得分2分；确保重点支出安排得3分；严控“三公经费”支出得3分。

③预算执行得14分。严格预算执行得4分；严控结转结余得3分；项目组织良好总分4分，其中开展预算绩效管理水平有待提高，评价指标体系需要进一步完善扣1分，得分3分；“三公经费”节支增效得4分。

④预算管理得12分。管理制度健全得6分；预算信息公开得6分。

⑤资产管理得3分。资产管理使用规范有效。

⑥职责履行得30分。

⑦履职效益得24分。经济效益得6分；生态效益得6分，社会效益得5分；社会公众或服务满意度得7分。

（3）自评组织过程

①准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段

安排绩效自评工作，制定评价指标体系，组织相关股（室）、站（所）开展自评，上报县财政局审核。

③总结阶段

总结绩效评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析。投入情况分析设二级指标2个，分别为“目标设定”和“预算配置”，在目标设定上又以“围绕县委、县政府中心工作，积极开展水务管理等工作”作为三级指标分析，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；在预算配置上，又以“预算编制科学”、“确保重点支出安排”和“严控“三公经费”支出”3个三级指标作分析，科学编制我局中期项目规划，项目规划突出重点，“三公经费”节支增效，投入设定分值15分，自评得分14分。

（2）过程情况分析。

一是执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2020年全年预算执行率达到100%，其中：第一季度完成预算的20%，第二季度完成预算的60%，第三季度完成预算的80%，10月底完成预算的90%，11月底完成预算的100%。预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。

二是结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。

三是部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。

四是按照“三公经费”只减不增的要求，确保2020年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。

五是建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控。

六是信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

七是对固定资产进行规范管理，，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整。

（3）产出情况分析。产出设定二级指标1个，即“主要职能”，2020年县水务局按照部门职能职责，按质按量完成了各项年初目标任务。产出设定分值30分，自评得分28分。

（4）效果情况分析。2020年部门资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。效果设定分值25分，自评得分25分。

通过各项指标量化分析评价得出，县水务局2020年各项工作有序推进，过程合法合规，效率和效果成绩显著，较好的完成了年初设定的各项绩效目标，部门整体支出绩效自评得分94分。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在问题。一是预算编制不够精准全面。相关股（室）、站（所）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（2）整改措施。一是对部门整体支出绩效情况及时向社会进行公开。二是严格加强财务日常管理，认真编制部门预算。三是加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。

5.绩效自评结果应用

（1）严格执行财务管理制度。严格执行中央八项规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。修改完善《龙陵县水务局内部管理制度》，制定《龙陵县水务局廉政风险控方案》。

（2）加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

（3）加强固定资产管理。严格按照资产配置、处置等相关规定，做好单位固定资产采购、处置、报废等， 及时更新资产管理信息系统数据。

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建

立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金。

6.主要经验及做法

2020年，我局严格按照《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照部门预算批复执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（4）逐步规范绩效评价工作。2020年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300233201111