龙陵县水务局2026年预算公开目录

第一部分 龙陵县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县水务2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家水利工作法律法规。

2.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，加强水利工程建设管理。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担水利统计工作。提出龙陵水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

3.负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用与管理保护工作。

4.负责水旱灾害防御。对重要江河湖泊和重要水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

5.负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作、指导城乡供水工作。

6.指导监督水利设施、河湖水域及其岸线的管理保护与综合利用。指导重要江河、湖泊整治。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。管理水生态修复。

7.组织协调指导全县水土保持工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施。负责水土流失的综合防治。负责县级生产建设项目水土保持方案的审批、监督检查和水土保持设施自主验收的备案核查工作。指导并监督全县水土保持重点工程实施。

8.负责农村水利和农村水电的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电建设管理。

9.负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作。

10.依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库安全运行监管工作，负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利行业质量监督工作。

11.组织开展水利科技和水利涉外事务。配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

12.承担龙陵县河长制工作领导小组办公室的具体工作。组织实施全县河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组织人事股、规划建设股、水政水资源股、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御及河湖管理股。我部门行政编制13名，其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数4名。所属事业单位2个，分别是：

1.龙陵县水资源管理中心；

2.龙陵县重点水源工程管理中心；

我部门事业编制92名。本部门是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛抗旱，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作。

（三）重点工作概述

我局在各级党委、政府和业务主管部门的领导下，在财政等有关部门的支持配合下，加之单位领导对财务工作的重视和财务人员的共同努力，加强管理，精打细算，增收节支，合理开支，专款专用，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度。在确保机构正常运转，圆满完成各级政府、业务主管部门下达的行政任务和各项水利水电建设事业发展计划的同时，做到少花钱多办事，提高了经费使用效果。

全县水利系统紧扣“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，攻坚克难、加压奋进，各项工作取得突破性进展。全年完成固定资产投资363,300,000.00元；新增水土流失治理面积72.86平方公里；向上争取资金36,366,800.00元；积极配合税务部门完成水资源税征收15,600,000.00元，为全县经济社会高质量发展筑牢水利根基。

1.水利基础设施建设全面提速

续建项目扎实推进：勐堆水库完成先期征地补偿兑付，导流泄洪放空隧洞具备过流条件，累计完成投资116,000,000.00元，固定资产投资入库88,760,000.00元，正在推进淹没道路复建工程；淘金河水库顺利通过截流验收，汛期前完成度汛坝体填筑，目前已启动二期填筑和溢洪道建设；滥坝寨小流域（二期）水土流失综合治理项目主体工程完工，预计2026年4月全面竣工。

新开工项目有序落地：大硝河水库前期工作取得重大突破，《可行性研究报告》获省级技术评审意见，征地移民、水资源论证、用地预审等多项专题报告完成批复，流域综合利用规划及水污染防治规划获政府批复；油竹河、二结河等4座小型水库除险加固工程完成安全鉴定和初步设计批复；勐梅河（硝塘段、龙糖段）治理工程通过市级审查，计划2026年3月上报省级复核。

重点工程成效凸显：岔河水库除险加固工程通过竣工验收，板场河水库全面竣工并完成下闸蓄水验收；八〇八水库供水应急保障工程、大硝河中小河流治理等项目建成投用，有效解决供水保障和行洪安全问题；县域水网规划全面完成，启动“十五五”水安全保障规划编制，稳步推进中岭岗等8座小（一）型水库及勐糯中型灌区前期工作。

2.民生水利工程惠及全民

水库运行管理持续规范：小型水库物业化管理通过县乡联合考核获评优秀，完成第2年度合同续签；完成荷花塘水库安全鉴定，对30座存在白蚁隐患的小型水库实施防治，投资495,000.00元；5座小（一）型水库完成运行管理标准化达标自评，6座小型水库雨水情测报系统及21座水库大坝安全监测设施加快建设；5座小（二）型水库除险加固项目3座已完成主体工程。

灌区建设稳步推进：绿勐大沟灌区续建配套与节水改造项目启动扫尾工作；勐糯灌区续建配套与现代化改造项目实施方案获市级批复，总投资173,172,100.00元；龙川江、木城灌区列入水利部中型灌区建设项目库，正在编制实施方案。

供水保障能力显著提升：农村供水保障专项行动40个子项目全部完工，城乡供水一体化三年行动完成投资50,000,000.00元；争取乡村振兴衔接资金4,032,000.00元，实施3个乡镇人饮管网提升改造项目，18.4万人饮水质量得到巩固提升。建立饮水安全动态监测机制，每月开展监测户排查、每季度开展问题整治，投入维修养护资金1,520,000.00元，实现问题动态清零；落实农村供水“三个责任”“三项制度”，6个供水工程获评省级标准化管理单位，县域统管格局逐步形成。

3.水利重点工作扎实有效

党建引领作用充分发挥：坚持“第一议题”制度，组织理论中心组学习、专题研讨等活动13次，完成问题查摆整改125个；以“点滴担当为龙兴水”党建品牌为引领，深入开展“三亮三比”“三走三访”行动，完成为民办事30件；召开组织生活会1次、民主生活会2次，开展主题党日活动24次，党建与业务深度融合。

水旱灾害防御坚实有力：开展汛前及汛期拉网式排查，覆盖30座水电站、55座水库、2件在建工程及10个乡镇，发现问题隐患全部整改销号；完善防汛预案，组织应急演练，强化山洪灾害预警能力；完成21个河道采砂场5年经营权出让，查处非法采砂23起，筑牢安全防线。

河湖长制落地见效：三级河长累计巡河1548次，巡河率达87.6%，发现问题16起全部整改；更新县乡村三级河长名录并公示，完成71个河湖库地物遥感图斑复核；开展“清四乱”“河长清河”专项行动，清理河湖库渠47条132.6公里，清理垃圾200.1吨，投入人力2132人次；规范河道采砂管理，开展执法检查32次，立案查处水事违法案件23起，收缴罚款415,000.00元。

水资源管理严格规范：2025年用水总量控制在1.5201亿立方米，万元生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2020年分别下降26.35%、46.04%，农田灌溉水有效利用系数达0.536；实现年用水量1万方及以上单位计划用水管理全覆盖，完成水资源监测体系建设任务；开展节水宣传“四进”活动，完成合同节水管理、节水贷、水权交易等项目4个。通过高频巡查、严厉查处，全县违法采砂乱象得到遏制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个，龙陵县水务局本级为独立编制且独立核算的行政机构1个，有独立编制没有独立核算事业单位1个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制92人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,891,151.02元，其中：一般公共预算18,458,257.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年对比，比上年预算增加3,816,265.93元，同比上升21.11%，主要原因是财政拨款收入增加2,266,265.93元;事业收入增加1,500,000.00元；其他收入增加50,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,458,257.02元，其中:本年收入18,458,257.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,458,257.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年增加2,266,265.93元，同比上升13.88%，主要原因由于在职人员较上年增加4人、人均工资标准提高,人员经费支出和日常公用经费支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,891,151.02元。财政拨款安排支出18,458,257.02元，其中：基本支出18,258,257.02元，与上年对比增加2,266,265.93元，主要原因分析由于在职人员较上年增加4人、人均工资标准提高,人员经费支出和日常公用经费支出预算增加；项目支出200,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.213农林水支出15,122,247.97元。其中：2130301农林水支出-水利-行政运行2,057,018.66元，主要用于在职行政人员工资福利支出和保障机构运行的办公经费、公务用车购置及运维费、其他交通费用等支出；2130306农林水支出-水利-水利工程与维护11,940,119.14元，主要用于在职事业人员工资福利支出和保障机构运行的办公经费、公务用车购置及运维费、项目资金支出；2130311农林水支出-水利-水资源节约管理与保护1,125,109.87元为龙陵县水资源管理中心人员工资福利支出和保障机构运行的办公经费。

2.208社会保障和就业支出1,810，705.28元。其中：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21,000.00元，主要用于行政退休人员公用支出；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休20，400.00元，主要用于事业退休人员公用支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,795,438.08元，主要用于在职人员养老保险费缴费支出；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤65,076.00元，主要用于遗嘱人员生活补助。

3.210卫生健康支出1,566,988.97元。其中，2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗114,587.86元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗769,419.79元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助641,123.52元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41,857.80元，主要用于单位职工缴纳工伤保险费、失业保险费。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额185,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算185,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县水务局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计252,000.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县水务局2026年公务接待费预算为54,000.00元，与上年持平，预计国内公务接待批次为136次，共计接待775人次。

严格执行中央八项规定，严禁铺张浪费，加强管理，精打细算，增收节支，合理开支，专款专用，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县水务局2026年公务用车购置及运行维护费为198,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费198,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年龙陵县水务局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排200,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排200,000.00元，编制绩效指标1个。2026年龙陵县水务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。具体情况如下：

（一）项目一

1.项目名称

龙陵县河长制工作经费。

2.立项依据

根据龙办法﹝2017﹞37号《关于印发龙陵县全面推行河长制的实施意见的通知》。

3.项目实施单位

龙陵县水务局。

4.项目基本概况

全县的河湖库渠全面推行河长制，县、乡（镇）级河长全面负责河长制工作的落实推进，组织制定相应河湖库渠河长工作计划，建立健全相应河湖库渠管理保护长效机制，推进相应湖河库渠的突出问题整治、水污染综合防治、巡查、检查、水生态修复和保护管理，协调解决实际问题，定期检查督导下级河长和相关部门履行工作职责，开展量化考核。

5.项目实施内容

负责县河长制的日常工作。负责开展水资源管理保护、水调度、水文水资源监测、水功能区和跨界河流断面水质水量监测。负责推进节水型社会和水生态文明建设。组织水域岸线保护和管理、河湖库渠及水利工程划界确权、河道采砂管理、水土流失治理等，依法查处水事违法违规行为。

6.资金安排情况

2026年下达龙陵县水务局河长制工作经费200,000.00元。

7.项目实施计划

2026年拨付河长制工作经费200,000.00元。

8.项目实施成效

通过项目实施，基本建立责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖库渠管理机制。基本实现河畅、水清、岸绿、湖美目标。县城集中式饮用水源地水质达标率100%，纳入国家考核的地表水优良水体（达到或优于Ⅲ类）比例提升到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各行政部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年我部门一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,810,596.32元，比上年预算增加871338.48元，同比上升92.77%，占基本支出的9.92％，主要是在职人员增加导致人员公务经费增加；财政安排水利工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县水务局部门资产总额459,117,591.79元，其中，流动资产33,463,445.92元，固定资产152,819.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程425,501,322.10元，无形资产4元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加38,358,365.87元，其中固定资产增加1,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；资产使用收入47,534.53元，其中出租资产16942平方米，资产出租收入47,534.53元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县水务2026年部门预算表

预算表详见附件。

附件：2026年部门预算公开表