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龙陵县重点水源工程管理中心2025年预算公开目录

第一部分 龙陵县重点水源工程管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县重点水源工程管理中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县重点水源工程管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责八0八水库、三岔河水库、熊洞水库、岔河水库、段家坝水库、小河水库、二结河水库安全运行管理。

2.负责水库枢纽、库区及引水干渠（含倒虹吸）的运行维护管理。

3.负责县内其他重点水源水库及与重点水源水库相关的引水输水渠道的维护管理。

4.负责所管理水库的蓄水、防洪、水量调度、绿化、安全等工作。

5.负责所管理水库的大坝安全监测、水情测报和水文观测资料整编上报。

6.负责保护水库水质、水源林。

7.负责控制和预防水库径流区水土流失。

8.协助查处辖区内的涉水违法案件。

（二）机构设置情况

本单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务室、段家坝水库管理所、小河水库管理所、岔河水库管理所、二结河水库管理所、熊洞水库管理所、三岔河水库管理所、八0八水库管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.充分做好防汛抗旱准备工作。将防汛抗旱工作作为重点工作来抓，狠抓落实，常抓不懈。时刻紧绷防汛抗旱这根弦，立足防大汛、抢大险、救大灾，扎实做好各项防汛抗旱准备工作。制定防汛抗旱应急预案，抢险应急预案。深入开展汛前检查，有效落实防汛应急队伍建设，加强防汛抢险演练。

2.按质完成防汛抗旱任务。及时调整和健全防汛应急组织机构，落实各项防汛责任制，加强值班值守制度，严格执行24小时值班制度，做好水库沟渠巡查，保障沟渠安全正常运行、供水正常。

3.水利工程、水毁修复稳步推进。保障生产生活用水的正常供应。

4.科学合理做好水库调度运行。实行目标管理责任制，做到职责明确、认识到位、组织落实、调令畅通、人员落实、措施有力，确保抗旱供水的安全，对主要供水干、支渠严格科学调水程序，合理分配有限的水资源，有力保障下游灌区农田灌溉、工业用水和人畜用水。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,532,311.03元，其中：一般公共预算5,782,311.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,500,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250,000.00元。

我单位为机构改革新设立单位，根据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于县水务局所属事业单位机构编制调整的通知》（龙机编办发〔2024〕66号）、《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发<龙陵县水务局所属事业单位机构编制方案>的通知》(龙机编办发〔2024〕112号)，县勐糯片区重点水源工程管理中心、县镇安重点水源工程管理中心合并，设立龙陵县重点水源工程管理中心，为县水务局股级公益一类财政全额拨款事业单位，2025年纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,782,311.03元，其中:本年收入5,782,311.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,782,311.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

我单位为机构改革新设立单位，根据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于县水务局所属事业单位机构编制调整的通知》（龙机编办发〔2024〕66号）、《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发<龙陵县水务局所属事业单位机构编制方案>的通知》(龙机编办发〔2024〕112号)，县勐糯片区重点水源工程管理中心、县镇安重点水源工程管理中心合并，设立龙陵县重点水源工程管理中心，为县水务局股级公益一类财政全额拨款事业单位，2025年纳入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,532,311.03元。财政拨款安排支出5,782,311.03元，其中：基本支出6,032,311.03元，项目支出1,500,000.00元。我单位为机构改革新设立单位，根据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于县水务局所属事业单位机构编制调整的通知》（龙机编办发〔2024〕66号）、《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发<龙陵县水务局所属事业单位机构编制方案>的通知》(龙机编办发〔2024〕112号)，县勐糯片区重点水源工程管理中心、县镇安重点水源工程管理中心合并，设立龙陵县重点水源工程管理中心，为县水务局股级公益一类财政全额拨款事业单位，2025年纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.208社会保障和就业支出697,679.36元。其中：2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9,600.00元，主要用于事业退休人员公用支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出608,079.36元，主要用于缴纳职工基本养老保险费；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤80,000.00元，主要用于遗属人员生活补助。

2.210卫生健康支出504,047.28元。其中：2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗295,151.15，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助194,259.84元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,636.29元，主要用于单位职工缴纳工伤保险费、失业保险费。

3.2130306农林水支出-水利-水利工程与维护4,580,584.39元，主要用于事业人员工资福利支出和保障机构运行的办公经费、公务用车购置及运维费等。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额62,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算52,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县重点水源工程管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县重点水源工程管理中心2025年因公出国（境）费预算为0元，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县重点水源工程管理中心2025年公务接待费预算为20,000.00元，国内公务接待批次为50次，共计接待290人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县重点水源工程管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费60,000.00元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因分析：我单位为机构改革新设立单位，根据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于县水务局所属事业单位机构编制调整的通知》（龙机编办发〔2024〕66号）、《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发<龙陵县水务局所属事业单位机构编制方案>的通知》(龙机编办发〔2024〕112号)，县勐糯片区重点水源工程管理中心、县镇安重点水源工程管理中心合并，设立龙陵县重点水源工程管理中心，为县水务局股级公益一类财政全额拨款事业单位，2025年纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年龙陵县重点水源工程管理中心共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，预算安排1,500,000.00元，对纳入预算安排的项目绩效目标随部门预算公开。项目支出为正常开展水利工作提供保障，主要用于抢险应急、维修养护、水毁修复、供水调度、水利设施管理费用，保障单位正常运转产生的办公费和劳务费。通过项目实施，保障单位正常运转，激励干部职工工作士气,调动干事积极性，促进单位工作有序开展，提高办事效率；负责的重点水源水库及与重点水源水库相关的引水输水渠道正常运行和安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县重点水源工程管理中心2025年机关运行经费安排0元，因我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

我单位为机构改革新设立单位，根据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于县水务局所属事业单位机构编制调整的通知》（龙机编办发〔2024〕66号）、《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发<龙陵县水务局所属事业单位机构编制方案>的通知》(龙机编办发〔2024〕112号)，县勐糯片区重点水源工程管理中心、县镇安重点水源工程管理中心合并，设立龙陵县重点水源工程管理中心，为县水务局股级公益一类财政全额拨款事业单位，2025年纳入预算，2024年12月31日资产尚未合并。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300233200400111