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龙陵县水务局2025年预算公开目录

第一部分 龙陵县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县水务2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家水利工作法律法规。

2.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，加强水利工程建设管理。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担水利统计工作。提出龙陵水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

3.负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用与管理保护工作。

4.负责水旱灾害防御。对重要江河湖泊和重要水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

5.负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作、指导城乡供水工作。

6.指导监督水利设施、河湖水域及其岸线的管理保护与综合利用。指导重要江河、湖泊整治。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。管理水生态修复。

7.组织协调指导全县水土保持工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施。负责水土流失的综合防治。负责县级生产建设项目水土保持方案的审批、监督检查和水土保持设施自主验收的备案核查工作。指导并监督全县水土保持重点工程实施。

8.负责农村水利和农村水电的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电建设管理。

9.负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作。

10.依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库安全运行监管工作，负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利行业质量监督工作。

11.组织开展水利科技和水利涉外事务。配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

12.承担龙陵县河长制工作领导小组办公室的具体工作。组织实施全县河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组织人事股、规划建设股、水政水资源股、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御及河湖管理股。我部门行政编制13名，其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数4名。所属事业单位7个，分别是：

1.龙陵县水利工程建设管理中心；

2.龙陵县农村饮水安全管理中心；

3.龙陵县水务局财务核算中心；

4.龙陵县水利工程质量监督管理站；

5.龙陵县水资源管理中心；

6.龙陵县重点水源工程管理中心；

我部门事业编制92名。因机构改革根据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于县水务局所属事业单位机构编制调整的通知》（龙机编办发〔2024〕66号）、《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发<龙陵县水务局所属事业单位机构编制方案>的通知》(龙机编办发〔2024〕112号)，龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心、龙陵县镇安重点水源工程管理中心合并，设立龙陵县重点水源工程管理中心，本部门是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛抗旱，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作。

（三）重点工作概述

我局在各级党委、政府和业务主管部门的领导下，在财政等有关部门的支持配合下，加之单位领导对财务工作的重视和财务人员的共同努力，加强管理，精打细算，增收节支，合理开支，专款专用，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度。在确保机构正常运转，圆满完成各级政府、业务主管部门下达的行政任务和各项水利水电建设事业发展计划的同时，做到少花钱多办事，提高了经费使用效果。

1.主要工作举措及成效。完成固定资产投资143,300,000.00元；新增水土流失治理面积86.6平方公里；向上争取资金19,590,000.00元。征收水资源费12,764,600.00元。

（1）全面推进水利基础设施建设。一是抓好重点项目建设，夯实要素保障等工作。有序推进淘金河水库导流输水隧洞建设、勐堆水库淹没道路复建工程；已完成板场河水库、岔河除险加固工程扫尾工程；大硝河、绕廊河等中小河流治理工程基本完成建设任务；二是全力以赴抓好项目前期工作。高位推动大硝河水库、柳树河水库等重点水利前期工作。

（2）全面推进民生水利工程建设。一是扎实推进水库安全运行管理工作。编制完成《龙陵县小型水库物业化管理实施方案》，将全县40座小型水库纳入物业化管理，全面提升小型水库管护水平；完成2024年白蚁防治项目，对存在白蚁隐患的15座小型水库进行治理，共完成投资200,000.00元；三岔河及八〇八两座中型水库顺利通过标准化管理省级评价；完成2023年小型水库雨水情测报设施安装初步验收；推进2023年小型水库除险加固工程，目前已完成投资10,440,000.00元。二是加快中型灌区建设进程。完成绿勐大沟续建配套与节水改造项目市级验收，新增灌溉面积0.1531万亩，改善灌溉面积2.3469万亩。三是推行龙陵县两个“三年行动”。农村供水保障专项行动项目已完工37件，完工率92.5%，目前完成投资总额91,935,700.00元。城乡供水一体化工程2024年完成了县城水源替代应急保障工程这个子项目的建设，完成投资32,290,000.00元。

2.特色亮点工作。

一是持之以恒开展党建工作。始终坚持以党建工作为龙头，严格落实第一议题、党组理论学习中心组学习制度。今年以来共召开党组理论学习中心组学习10次、党员大会11次、党组书记讲授专题党课4次，党支部书记讲党课6次，组织开展党员日活动34次。二是全力以赴打赢水旱灾害硬仗。开展汛前汛中汛后监督检查，涉及32座水电站、56座水库、8个在建水利工程、9个砂场、10个乡镇开展拉网式排查，要求责任单位认真对照检查发现问题隐患清单实施整改，在规定时间内完成整改销号；强化责任意识，完成对防汛责任人的公示并督促各类责任人完成培训；细化完善各项方案预案，组织开展水利行业防洪抢险应急演练工作；抓好山洪灾害防御工作，强化山洪灾害预测预警能力，全力做好群众安全转移避险。三是河湖长制全面推进。常态化规范化开展“河长清河”行动，2024年，全县共清理河湖库渠82条195公里，清理垃圾339.85吨，投入人力8280人次。持续推进“清四乱”行动，目前共上报14起四乱问题，均已整改销号。完成省级美丽河湖现场复核工作。持续加强宣传工作。分发宣传手册、海报等，进一步加强群众心中河湖保护工作重要性，营造共治共享全民参与良好氛围。四是从严从细管好水资源。强化取用水监督管理。全面开展取用水领域单位或个人取用水行为监督检查1次，完成全县工业企业取用水户取水许可电子证照转换工作已及7个中型灌区取水口信息和证电子证照转换工作；加强水资源费征收工作。严格依照法规规定的程序、标准开展水资源费征收，截至目前共征收水资源费12,764,600.00元；加强计划用水管理，衔接做好水资源税改革工作。五是水利强监管能力全面提升。对职责内监督项目开展质量安全监督检查4次，发出检查通知4份，共发现质量问题37个，安全问题22个，均已落实责任整改闭环。开展生产建设项目水土保持监督检查9次，检查项目14个，发出生产建设项目监督检查意见14份，完成生产建设项目疑似扰动图斑现场复核6件。加大巡查力度，强化水行政执法。累计出动执法人员120人次，对重点河道巡河400余公里，取用水户等开展巡查6次。办理行政执法案件6起，下发责令停止违法行为通知书13份、限期改正通知书12份，扣押违法采砂机械设备（装机、挖机、抽砂机等）2台，收缴罚款480,000.00元。通过高频巡查、严厉查处，全县违法采砂乱象得到遏制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个，龙陵县水务局本级为独立编制且独立核算的行政机构1个，有独立编制没有独立核算事业单位1个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制92人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,074,885.09元，其中：一般公共预算16,324,885.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,500,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入250,000.00元。

与上年对比，比上年预算减少13,964,645.62元，同比下降77.26%，主要原因是上年结转结余减少11,736,000.00元，其中：财政拨款结转结余10,536,000.00元，非财政拨款结余1,200,000.00元；事业收入增加200,000.00元；其他收入增加117,106.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,324,885.09元，其中:本年收入16,324,885.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,324,885.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年减少13,081,751.62元，同比下降44.49%，主要原因是财政拨款结转结余减少10,536,000.00元，由于在职人员较上年减少17人,人员经费支出和日常公用经费支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18,207,779.09元。财政拨款安排支出16,324,885.09元，其中：基本支出16,124,885.09元，与上年对比减少2,545,751.62元，主要原因分析由于在职人员较上年减少17人,人员经费支出和日常公用经费支出预算减少；项目支出200,000.00元，与上年对比减少10,536,000.00元，主要原因本年减少财政拨款结转结余10,536,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 213农林水支出14,954,885.34元。其中：2130301农林水支出-水利-行政运行1,732,949.09元，主要用于在职行政人员工资福利支出和保障机构运行的办公经费、公务用车购置及运维费、其他交通费用等支出；2130306农林水支出-水利-水利工程与维护12,060,914.11元，主要用于在职事业人员工资福利支出和保障机构运行的办公经费、公务用车购置及运维费、项目资金支出；2130311农林水支出-水利-水资源节约管理与保护12,060,914.11元为龙陵县水资源管理中心人员工资福利支出和保障机构运行的办公经费。

2. 208社会保障和就业支出1,810，705.28元。其中：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21,600.00元，主要用于行政退休人员公用支出；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19，200.00元，主要用于事业退休人员公用支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1，641,665.28元，主要用于在职人员养老保险费缴费支出；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤128,240.00元，主要用于遗嘱人员生活补助。

3. 210卫生健康支出1,442,188.47元。其中，2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,442,188.47元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗746,773.39元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助651,248.48元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出43,769.67元，主要用于单位职工缴纳工伤保险费、失业保险费。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额195,000.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算95,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县水务局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计252000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县水务局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县水务局2025年公务接待费预算为54,000.00元，与上年持平，预计国内公务接待批次为136次，共计接待775人次。

严格执行中央八项规定，严禁铺张浪费，加强管理，精打细算，增收节支，合理开支，专款专用，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为198,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费198,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年龙陵县水务局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排200,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排200,000.00元，编制绩效指标2个。2025年龙陵县水务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。具体情况如下：

（一）项目一

1.项目名称

龙陵县河长制工作经费。

2.立项依据

根据龙办法﹝2017﹞37号《关于印发龙陵县全面推行河长制的实施意见的通知》。

3.项目实施单位

龙陵县水务局。

4.项目基本概况

全县的河湖库渠全面推行河长制，县、乡（镇）级河长全面负责河长制工作的落实推进，组织制定相应河湖库渠河长工作计划，建立健全相应河湖库渠管理保护长效机制，推进相应湖河库渠的突出问题整治、水污染综合防治、巡查、检查、水生态修复和保护管理，协调解决实际问题，定期检查督导下级河长和相关部门履行工作职责，开展量化考核。

5.项目实施内容

负责县河长制的日常工作。负责开展水资源管理保护、水调度、水文水资源监测、水功能区和跨界河流断面水质水量监测。负责推进节水型社会和水生态文明建设。组织水域岸线保护和管理、河湖库渠及水利工程划界确权、河道采砂管理、水土流失治理等，依法查处水事违法违规行为。

6.资金安排情况

2024年下达龙陵县水务局河长制工作经费200,000.00元。

7.项目实施计划

2024年拨付河长制工作经费200,000.00元。

8.项目实施成效

通过项目实施，基本建立责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖库渠管理机制。基本实现河畅、水清、岸绿、湖美目标。县城集中式饮用水源地水质达标率100%，纳入国家考核的地表水优良水体（达到或优于Ⅲ类）比例提升到90%以上。

（二）项目二

1．项目名称

2025年单位日常工作经费。

2．立项依据

《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发<龙陵县水务局所属事业单位机构编制方案>的通知》龙机编办发〔2024〕112号。

3．项目实施单位

龙陵县重点水源工程管理中心。

4．项目基本概况

项目支出为正常开展水利工作提供保障，主要用于抢险应急、维修养护、水毁修复、供水调度、水利设施管理费用，保障单位正常运转产生的办公费和劳务费。

5．项目实施内容

负责八0八水库、三岔河水库、熊洞水库、岔河水库、段家坝水库、小河水库、二结河水库运行维护管理；负责县内其他重点水源水库及与重点水源水库相关的引水输水渠道的维护管理；负责所管理水库的蓄水、防洪、水量调度、绿化、安全等工作；负责所管理水库的大坝安全监测、水情测报和水文观测资料整编上报；负责保护水库水质、水源林；负责控制和预防水库径流区水土流失；协助查处辖区内的涉水违法案件。

6．资金安排情况

2025年下达龙陵县重点水源工程管理中心日常工作经费1500000.00元。

7．项目实施计划

2025年拨付日常工作经费1500000.00元。

8．项目实施成效

通过项目实施，保障单位正常运转，激励干部职工工作士气,调动干事积极性，促进单位工作有序开展，提高办事效率；负责的重点水源水库及与重点水源水库相关的引水输水渠道正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各行政部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我部门一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费939,257.84元，比上年预算增加226,084.00元，同比上升31.7%，占基本支出的5.82％，主要是在职人员减少导致人员公务经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县水务局部门资产总额420,759,225.92元，其中，流动资产33,593,056.61元，固定资产2,207,501.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程386,988,845.13元，无形资产4元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加34,198,482.27元，其中固定资产减少72,950.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值188,250.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入17,112.43元，其中出租资产9123.70平方米，资产出租收入17,112.43元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300233200111