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龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责岔河水库、段家坝水库、小河水库、二结河水库安全运行管理。

2.负责水库枢纽、库区及引水干渠（含倒虹吸）的运行维护及管理。

3.负责水库蓄水、防洪、水量调度、绿化、安全等工作。负责大坝安全监测、水清测报和水文观测资料整编上报。

4.保护水质、水源林，控制和预防数控径流区水土流失。

5.协调查处辖区内的涉水违法案件。

6.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、段家坝水库管理所、小河水库管理所、岔河水库管理所、二结河水库管理所，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作的规范化标准化建设。认真开展好“三会一课”、主题党日、组织生活会及党员民主评议，认真开展好批评与自我批评，做好相关台账，管理好发展好党员，加强党建工作对业务工作的引领作用，把业务工作融合到党建工作一起开展，按照要求做到规范化标准化建设。

2.岔河水库标准化管理建设。计划在2024年中期对岔河水库标准化管理建设初步完成市级评价，计划在2024年底完成省级评价，建设费用预计4,500,000.00元。

3.抗旱供水工作的计划及保障。做好2024年度供水计划，做好各水库之间的调度运行，并与当地政府做好对接落实，与各村社区、褚橙公司、牛油果公司、范大叔蔬菜基地做好供水对接，保障2024年旱季供水工作，保证用水安全，做好抗大旱的前提准备工作。抗旱费用预计200,000.00元。

4.调度运用方案的制定及报批，按照调度运用方案进行水资源的供水调度工作，完成2024年的供水任务。

5.防汛工作的度汛方案的制定及实施。制定2024年各水库的度汛方案，并把方案上报县水务局批准执行，做好防汛演练，备好防汛物资，防汛物资购置费用预算45,000.00元，做好各水库的度汛准备工作，保证安全度汛。

6.制定2024年度蓄水计划及蓄水计划的实施。制定2024年度各水库的蓄水计划，各水库按照批准的蓄水计划进行蓄水，保障下年的旱季用水。

7.各水库、渠道的维修养护。做好2024年度各水库、渠道的维修养护，保障各水库的安全运行，小河水库、二结河水库、绿勐大沟、河尾大沟、三村大沟、南北干渠等水利设施的维修养护费用预计3,000,000.00元。

8.继续推进农业综合水价改革工作。把农业用水收费进一步推广，收取的费用进一步完善相关的供水设施，提高供水服务质量，提高水资源的利用率，较小供水沿途水资源的损耗，倡导节约用水。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,837,359.82元，其中：一般公共预算3,437,359.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,400,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2024年部门财务总收入5,837,359.82元，与上年预算3,449,114.45元对比增加2,388,245.37元，同比增长69.24%，其中：一般公共预算拨款收入3,437,359.82元，占总收入的58.89%。事业收入2,400,000.00元，占总收入的41.11%。主要原因分析：一是政策性人员奖励性绩效工资增加及薪级工资增加；二是2024年度单位配套的各类保险基数增长；三是事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,437,359.82元，其中:本年收入3,437,359.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,437,359.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年财政拨款总收入3,437,359.82元，与上年预算3,269,114.45元对比增加168,245.37元，同比增长5.15%，主要原因分析：一是政策性人员奖励性绩效工资增加及薪级工资增加；二是2024年度单位配套的各类保险基数增长；三是新招录事业人员1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,837,359.82元。财政拨款安排支出 3,437,359.82元，其中：基本支出3,437,359.82元，与上年对比增加168,245.37元，同比增长5.15%，主要原因分析：一是政策性人员奖励性绩效工资增加及薪级工资增加；二是2024年度单位配套的各类保险基数增长；三是新招录事业人员1人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1,800.00元，主要用于退休人员护理费和春节慰问。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出366,508.80元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出13,464.00元，主要用于遗属人员生活补助。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出175,865.16元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出101,587.20元，主要用于公务员医保及退休公务员医保支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,940.30元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

2130306农林水支出—水利—水利工程运行与维护支出2,769,194.36元，主要用于事业人员工资津补贴奖补支出。

五、 市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额43,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算38,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2024年公务接待费预算为3,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费40,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心资产总额177,412,853.88元，其中，流动资产0元，固定资产177,412,845.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加44,550.00元，其中，固定资产增加44,550.00元，新购车辆1辆，账面原值131,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值87,250.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

第二部分 龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2024年部门预算公开表

监督索引号53052300233200300111