监督索引号53052300233200000

目录

第一部分龙陵县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县水务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县水务局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家水利工作法律法规。

2.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，加强水利工程建设管理。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担水利统计工作。提出龙陵水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

3.负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用与管理保护工作。

4.负责水旱灾害防御。对重要江河湖泊和重要水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

5.负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作、指导城乡供水工作。

6.指导监督水利设施、河湖水域及其岸线的管理保护与综合利用。指导重要江河、湖泊整治。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性地跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。管理水生态修复。

7.组织协调指导全县水土保持工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施。负责水土流失的综合防治。负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督检查和水土保持设施自主验收的备案核查工作。指导并监督全县水土保持重点工程实施。

8.负责农村水利和农村水电的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电建设管理。

9.负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作。

10．依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库安全运行监管工作，负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利行业质量监督工作。

11．组织开展水利科技和水利涉外事务。配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

12.承担龙陵县河长制工作领导小组办公室的具体工作。组织实施全县河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事股、规划建设股、水政水资源管理股（水政监察大队）、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御及河湖管理股。我部门行政编制13名，其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数4名。

所属事业单位3个，分别是：

1.龙陵县水资源管理中心

2.龙陵县镇安重点水源工程管理中心

3.龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心

我部门事业编制102名。龙陵县水务局是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛抗旱，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作。

（三）重点工作概述

1.强化思想建设。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神作为当前和今后的首要政治任务来抓，继续深化学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新思想，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”。二是持续抓好意识形态工作，继续抓好全局党员干部的政治理论学习，组织开展专题性系列教育活动，帮助和引导党员干部树立正确的人生观，价值观和权力观，进一步增强政治敏锐性和政治鉴别力，充分发挥党员的先锋模范带头作用。

2.全面加快重点水利工程建设，确保水利投资任务顺利完成。一是抓好重点项目建设工作，加快勐堆水库、板场河水库建设进度，实质性开工羊圈河、淘金河水库；统筹推进龙陵县岔河水库除险加固工程、小型病险水库除险加固工程、龙陵县河道综合治理工程等项目建设；二是加快项目前期工作，持续推进潞江坝大型灌区、大硝河水库、勐堆水库、淘金河水库等重大项目前期工作，超前谋划“四大工程”，盯质量、催进度，早落地。

3.做好水旱灾害防御准备，确保人民群众生命财产安全。一是做好全县中小河流治理的规划及项目推进工作，提高全县中小河流的防洪能力；二是科学安排水库及水电站安全度汛工作。严格调度运用计划，严格执行汛限水位，严肃水库巡查值守。三是加强水旱灾害防灾救灾宣传教育，不断提高全社会风险意识和自救互救能力；四是做好山洪灾害预警系统的建设及运行维护工作，以更好地服务于全县山洪灾害防御工作。

4.全面推进河湖长制工作，维护河湖健康生命。一是进一步理顺体制，完善“河长制”制度。进一步明确责任，抓好落实，加强部门协调，进一步完善“河长制”管理工作。二是进一步压实各级河湖长和有关部门的职责，形成党政牵头、部门协同，一级抓一级、层层抓落实的工作格局，健全河湖长联席会议制度，强化督导检查和考核问责，积极引导公众参与监督。三是进一步开展清“四乱”行动，加强对全县境内各河湖巡查的力度和密度，全面整治河湖管理保护方面存在的突出问题，加强河湖“四乱”清理整治、饮用水水源保护、整治入河湖污染源、河湖采砂管理等工作。

5.全面做好水利中心工作，不断提升水利治理水平。一是提升农村供水保障能力。加快推进农村供水项目建设，按省、市时间节点要求，完成相关工作，解决全县供水水源不稳定、因旱应急送水等农村供水保障问题。加快实施沿边行政村供水工程建设。以水源稳定、水量水质达标为重点，加快5个抵边行政村供水工程建设，全面提升抵边行政村群众供水保障水平。全面开展城乡供水一体化建设。积极向上级部门争取项目，实施城镇管网延伸、水源连通、工程联合、管网互联等工程，不断提升城乡供水保障水平。二是全面加强水资源管理能力。全力完成县域节水型社会达标建设工作及水资源管理重点工作“百日攻坚”专项整治行动工作。三是全面加强水利强监管能力。强化重点领域、重点项目、关键环节、重要时段安全生产监督管理工作，加大安全监督检查和执法力度，对检查出现的安全隐患按“四不放过”的原则，及时督促整改并跟踪检查落实；加强对生产建设项目事中事后监管，严格水土保持方案审批，开展生产建设项目水土保持监督检查，做好生产建设项目水土保持设施自主验收备案及核查工作。四是按时按质按量完成县委县政府交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16932820.84元，其中：一般公共预算16619926.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入180000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入132894元。

与上年对比，比上年预算增加2860514.16元，同比增长20.33%，主要原因是人员经费支出和日常公用经费支出预算增加；事业收入、其他收入较上后纯增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入16619926.84元，其中:本年收入16619926.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16619926.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加2547620.16元，同比增长18.10%，主要原因是人员经费支出和日常公用经费支出预算增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入312894元，其中:事业收入180000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入132894元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算纯增312894元，同比增长100%，主要是本年度非财政拨款收入未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出16932820.84元。财政拨款安排支出16619926.84元，其中：基本支出16419926.84元，与上年对比，比上年预算增加2587620.16元，同比增长18.71%，主要是人员经费和公用经费增加；项目支出200000元，与上年对比，比上年预算减少40000.00元，同比下降17%，主要是农业节水重大工程养护经费减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排16419926.84元，其中：人员经费15106182.04元；公用经费1239500.80元；对个人和家庭补助经费74244.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计200000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出1911510.25元；卫生健康支出1403279.58元；农林水支出13305137.01元。其中：2080501归口管理的行政单位离退休26400.00元，用于退休行政人员公务经费、护理费；2080502事业单位离退休7800.00元，用于退休事业人员公务经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1683782.40元，用于机关及事业在职人员基本养老保险缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出124083.85元，用于机关及事业人员职业年金缴费支出，2080801死亡抚恤69444.00元，用于遗嘱补助。2101101行政单位医疗143115.70元，用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗655721.78元，用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助552881.60元，用于机关及事业在职人员公务员医疗补助支出，2101199其他行政事业单位医疗支出51560.50元，用于在职、退休人员大病医疗保险和退休人员公务员医疗补助。2130301行政运行2555913.15元，用于在职行政人员工资、公务经费等；2130306水利工程运行与维护9575628.33元，用于在职事业人员工资、公务经费，水利项目资金；2130311水资源节约管理与保护1173595.53元，用于在职事业人员工资、公务经费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排312894.00元，其中：人员经费0元；公用经费312894.00元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额384375.00元，其中：政府采购货物预算204375.00元、政府采购服务预算180000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计252000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县水务局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县水务局2023年公务接待费预算为72000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为140次，共计接待约630人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县水务局2023年公务用车购置及运行维护费为180000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费180000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县水务局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排200000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排200000.00元，编制绩效指标1个。2023年龙陵县水务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1.项目名称

龙陵县河长制工作经费

2.立项依据

根据龙办法﹝2017﹞37号《关于印发龙陵县全面推行河长制的实施意见的通知》。

3.项目实施单位

龙陵县水务局。

4.项目基本概况

全县的河湖库渠全面推行河长制，县、乡（镇）级河长全面负责河长制工作的落实推进，组织制定相应河湖库渠河长工作计划，建立健全相应河湖库渠管理保护长效机制，推进相应湖河库渠的突出问题整治、水污染综合防治、巡查、检查、水生态修复和保护管理，协调解决实际问题，定期检查督导下级河长和相关部门履行工作职责，开展量化考核。

5.项目实施内容

负责县河长制的日常工作。负责开展水资源管理保护、水调度、水文水资源监测、水功能区和跨界河流断面水质水量监测。负责推进节水型社会和水生态文明建设。组织水域岸线保护和管理、河湖库渠及水利工程划界确权、河道采砂管理、水土流失治理等，依法查处水事违法违规行为。

6.资金安排情况

2023年下达龙陵县水务局河长制工作经费200000.00元。

7.项目实施计划

2023年拨付河长制工作经费200000.00元。

8.项目实施成效

通过项目实施，基本建立责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖库渠管理机制。基本实现河畅、水清、岸绿、湖美目标。县城集中式饮用水源地水质达标率100%，纳入国家考核的地表水优良水体（达到或优于Ⅲ类）比例提升到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费749268.24元，比上年预算减少25831.76元，同比下降3.33%，占基本支出的4.48％，主要是人员减少导致人员公务经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县水务局资产总额1001229.09元，其中，流动资产719666.27元，固定资产281558.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1178.01元，其中固定资产增加10000.00元，流动资产减少8821.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙陵县水务局部门2023年部门预算表

预算表详见附件

附件：龙陵县水务局部门预算（预算公开表）

监督索引号53052300233200111