监督索引号53052300233200100000

目录

第一部分龙陵县水资源管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县水资源管理中心2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县水资源管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县水资源管理、配置、节约和保护工作。

2.负责落实最严格水资源管理制度。

3.负责《中华人民共和国水法》及其水法规宣传。

4.负责计划用水和节约用水工作。

5.指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导开展水资源有偿使用工作。

7.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实最严格水资源管理制度。

2.做好《中华人民共和国水法》及其相关水法宣传。

3.做好全县计划用水和节约用水。

4.每月不定期到各用水单位宣传最严格的水资源管理政策，认真核查用水量。

5.及时足额收取各用水单位的水资源费，2022年完成上级下达水资源费征收任务1000万元。

6.按时按质按量完成县委、县政府及上级主管部门交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入120.83万元，其中：一般公共预算120.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5.25万元，增长率4.34%，主要原因分析事业人员年度薪级工资正常晋级及职称晋级。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入120.83万元，其中:本年收入120.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.83万（本级财力120.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5.25万元，增长率4.34%，主要原因分析事业人员年度薪级工资正常晋级及职称晋级。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出120.83万元。财政拨款安排支出120.83万元，其中：基本支出120.83万元，与上年对比增加5.25万元，主要原因分析事业人员年度薪级工资正常晋级及职称晋级；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出12.31万元；卫生健康支出9.97万元；农林水支出98.56万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.31万元；2101102事业单位医疗6.89万元；2101103公务员医疗补助3.08万元；2130311水资源节约管理与保护98.56万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于机关事业单位人员经费和日常公务经费。其中：基本养老保险缴费12.31万元；职工基本医疗保险缴费6.69万元；公务员医疗补助3.08万元；其他社会保障缴费0.81万元；基本工资42.72万元；津贴补贴4.70万元；绩效工资37.42万元；年终一次性奖金3.56万元；办公费5.00万元；差旅费3.00万元；工会经费1.54万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县水资源管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县水资源管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变动。

（二）公务接待费

龙陵县水资源管理中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县水资源管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费0元，与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县水资源管理中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动，主要原因分析龙陵县水资源管理中心属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县水资源管理中心资产总额11.5万元，其中，流动资产0万元，固定资产11.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.85万元，其中固定资产增加0.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县水资源管理中心2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县水资源管理中心预算公开表

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