索引号 | 01526264-4-/2022-0221001 | 发布机构 | 龙陵县水务局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2022-02-21 |
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监督索引号53052300233200300000
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第一部分龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2022年部门预算表
1.财务收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
7.基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
8.项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
9.项目支出绩效目标表(本级下达)
10.项目支出绩效目标表(另文下达)
11.政府性基金预算支出预算表
12.部门政府采购预算表
13.政府购买服务预算表
14.市对下转移支付预算表
15.市对下转移支付绩效目标表
16.新增资产配置表
第一部分龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责岔河水库、段家坝水库、小河水库、二结河水库安全运行管理。
2.负责水库枢纽、库区及引水干渠(含倒虹吸)的运行维护及管理。
3.负责水库蓄水、防洪、水量调度、绿化、安全等工作。负责大坝安全监测、水清测报和水文观测资料整编上报。
4.保护水质、水源林,控制和预防数控径流区水土流失。
5.协调查处辖区内的涉水违法案件。
6.完成上级交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我单位共设置6个内设机构,包括:办公室、财务室、段家坝水库管理所、小河水库管理所、岔河水库管理所、二结河水库管理所。
(三)重点工作概述
1.抓好水库、渠道运行管理。实施重点水利工程维修养护项目。制定小型水库管理工作计划,提升小型水库规范化管理水平,年内完成岔河水库、小河水库维修养护工程,投资65万元。其中:岔河水库完成里外坝坡日常维护、防护栏维护、水库闸门维护、管理所室内用电线路更新、绿勐大沟取水坝清淤及加固、绿勐大沟清淤及漏水点处理,计划投资50万元;小河水库完成里外坝坡日常维护、防护栏建设、水库闸门维护、三角堰维护、进库道路维护、水库日常检查道路建设、水库观测设施设置、三村大沟清淤、三村大沟取水坝维护,计划投资15万元。
2.水利长效管护工程。完成所辖109.41km渠线日常运行维护,提高水利工程日常管护水平
3.抓好三村陡坡抢修工程管理。完成三村大沟陡坡(K0+100)段尾段除险加固,采用钢筋砼浇筑陡坡底板的处理,修复长度275m、钢筋5.15t、砼133m3,
4.加强专业技术知识培训。针对水库运行管理、工程测量、渠道巡视检查等业务知识全年开展四期专业技术知识培训,让全体职工都能熟练掌握专业技能。
5.抓好安全生产工作。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,严格落实安全生“一岗双责”责任,落实全员安全生产责任制,确保安全生产形势稳定。
6.严格落实防汛抗旱责任制。立足于防大汛、抗大旱,全面落实以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制,明确各水库管理所防汛责任人,确保2022年安全度汛。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制25人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制25人。在职实有22人,其中: 财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人,其中: 离休0人,退休2人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入252.99万元,其中:一般公共预算252.99万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加9.45万元,增长率3.73%,主要原因分析2022年度我单位新招录事业人员3人,调出1人,退休1人,所以人员工资增加。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入252.99万元,其中:本年收入252.99万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款252.99万元(本级财力252.99万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元、收费成本补偿0万元,国有资源(资产)使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加9.45万元,增长率3.73%,主要原因分析2022年度我单位新招录事业人员3人,调出1人,退休1人,所以人员工资增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出252.99万元。财政拨款安排支出252.99万元,其中:基本支出252.99万元,与上年对比增加9.45万元,增长率3.73%,主要原因分析2022年度我单位新招录事业人员3人,调出1人,退休1人,所以人员工资增加;项目支出0万元,与上年对比持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用主要用于社会保障和就业支出27.37万元;卫生健康支出21.02万元;农林水支出204.60万元,其中:2080502事业单位离退休0.08万元;2080801死亡抚恤1.35万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.94万元;2101102事业单位医疗14.54万元;2101103公务员医疗补助6.48万元;2130306水利工程运行与维护204.60万元。
财政拨款安排支出经济科目分类情况,主要用于机关事业单位人员经费和日常公务经费。其中:基本养老保险缴费25.94万元;职工基本医疗保险缴费14.10万元;公务员医疗补助6.48万元;其他社会保障缴费1.73万元;基本工资77.92万元;津贴补贴20.50万元;绩效工资77.08万元;年终一次性奖金6.49万元;办公费7.28万元;差旅费2.50万元;电费2.50万元;邮电费1.00万元;会议费0.5万元;公务接待费0.30万元;工会经费3.24万元;公务用车运行维护费4.00万元;生活补助1.35万元;其他商品和服务支出0.08万元。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位不涉及此项公开事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项公开事项。
(三)经济社会事业发展事项
本单位不涉及此项公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.30万元,较上年对比持平,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2022年公务接待费预算为0.30万元,与上年对比持平,国内公务接待批次约为10次,共计接待约40人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为4.00万元,与上年对比持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比持平;公务用车运行维护费4.00万元,与上年对比持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比持平,主要原因分析龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心属于事业单位,无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心资产总额17762.86万元,其中,流动资产0万元,固定资产17762.86万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.0008万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心2022年部门预算表
预算表详见附件。
附件:龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心预算公开表
监督索引号53052300233200300111