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目录

第一部分龙陵县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县水务局2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家水利工作法律法规。

2.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，加强水利工程建设管理。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担水利统计工作。提出龙陵水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

3.负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用与管理保护工作。

4.负责水旱灾害防御。对重要江河湖泊和重要水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

5.负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作、指导城乡供水工作。

6.指导监督水利设施、河湖水域及其岸线的管理保护与综合利用。指导重要江河、湖泊整治。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性地跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。管理水生态修复。

7.组织协调指导全县水土保持工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施。负责水土流失的综合防治。负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督检查和水土保持设施自主验收的备案核查工作。指导并监督全县水土保持重点工程实施。

8.负责农村水利和农村水电的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电建设管理。

9.负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作。

10．依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库安全运行监管工作，负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利行业质量监督工作。

11．组织开展水利科技和水利涉外事务。配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

12.承担龙陵县河长制工作领导小组办公室的具体工作。组织实施全县河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事股、规划建设股、水政水资源管理股（水政监察大队）、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御及河湖管理股。

所属事业单位3个，分别是：

1.龙陵县水资源管理中心

2.龙陵县镇安重点水源工程管理中心

3.龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心

（三）重点工作概述

1.工作思路。进一步落实责任，明确目标任务。根据《2021年水利工作目标任务书》，经党组研究，落实责任项目清单，对应的承办股室，按照分管领导挂钩，明确具体的业务人员，将目标任务落实到具体项目，把责任压实到人到事。一是全力推进项目前期工作；二是狠抓开工建设，加快工程进度；三是积极争取项目资金和投融。

2.目标任务。龙陵县水务局2022年预计新增水土流失治理面积36平方公里，累计治理水土流失面积达699.7平方公里，集中供水率97.62%，自来水普及率97.1%，水利化程度53.59%，龙陵县7.21万人、2.66万头大牲畜和10.1万头小牲畜用水水质达标率偏低的问题，保证项目区供水水质达标率高于全市平均水平，预计完成固定资产投资5.0亿元以上。

3.重点项目措施。一是全力推进项目前期工作。抓好保山市潞江大型灌区（龙陵片）项目、大硝河中型水库、水磨房、中岭岗、赶街坪子三座小（一）水库前期工作、启动烧土峰、绕廊河及野牛坝三座小（二）型水库前期工作；扎实推进国土空间水利基础设施专项规划落实落细。二是狠抓开工建设，加快工程进度。持续续建勐堆水库、板场河水库、龙陵县绿勐大沟灌区建设项目、羊圈河水库、龙陵县健康小镇温泉引水项目等工程；实质性开工建设龙陵县淘金河水库、龙陵县三库一线水系连通工程、龙陵县岔河水库除险加固工程、龙陵县腊勐松林小流域坡耕地水土流失综合治理工程、龙陵县苏帕河大硝河段治理工程、潞江灌区（龙陵片）等一批重点工程；抓好保山市龙陵县农村供水保障专项行动2022年项目实施。三是创新建管模式，积极筹措资金。积极探索，尝试新的建管模式、投融资模式来建设水利工程。努力争取中央资金；全力做好专项债申报使用；主动与省水投公司对接洽谈，积极争取省级水利专项贷款资金；加快水利投融资体制改革，积极吸引社会投资，推动农村供水保障工程建设。水利投融资体制改革，加快水利融资平台建设，细化水利建设金融支持、吸引社会资金的政策措施，拓宽水利投融资渠道。下一步将病险水库除险加固、农村饮水巩固提升工程、连通工程和河道治理工程等项目的融资力度，有序有效推进工程建设。

4.积极向上汇报,争取水利资金。积极向上争取中央和省、市对龙陵水利建设资金的支持，积极协调争取市、县财政对水利建设的资金投入，整合涉水资金，继续加大水利投融资体制改革，加快水利融资平台建设，细化水利建设金融支持、吸引社会资金的政策措施，拓宽水利投融资渠道。

5.有序推进各项重点工作。一是加强生态环境保护相关法律法规的宣传教育，切实增强广大干部群众的河(湖)库渠管理保护的法治意识，广泛动员广大干部群众参与到环境治理活动中来。建立健全区域间、部门间的河湖库渠管理保护联动机制。各地区各部门要切实加强沟通协调联系，制定联合执法方案，组建综合执法队伍，突出重点开展综合执法，推进各地各部门联合专项整治工作制度化常态化，切实形成联防联治高效联动的机制。二是持续抓好意识形态工作，继续抓好全局党员干部的政治理论学习，组织开展专题性系列教育活动，帮助和引导党员干部树立正确的人生观，价值观和权力观，进一步增强政治敏锐性和政治鉴别力，充分发挥党员的先锋模范带头作用，三是严格落实防汛抗旱工作责任制，进一步健全和完善群防群测体系建设，不断提高抵御自然灾害的能力和水平；四是继续抓好安全生产工作，持续加强安全宣传教育培训工作，牢固树立“抓培训就是保安全”的意识。五是积极配合县内开发建设项目水土保持及水政水资源管理工作，提高永续发展能力。六是按时按质按量完成县委、县政府交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1407.23万元，其中：一般公共预算1407.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少77.71万元，下降5.23%，主要原因2021年末在职人员较上年减少4人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1407.23万元，其中:本年收入1407.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1407.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少77.71万元，下降5.23%，主要原因是本2021年末在职人员较上年减少4人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1407.23万元。财政拨款安排支出1407.23万元，其中：基本支出1383.23万元，与上年对比减少101.71万元，下降6.85%，主要原因是2021年末在职人员较上年减少4人；项目支出24万元，与上年对比纯增24万元，增长100%，主要原因是财政年初预算安排河长制工作经费5万元，小型水库运行维护管理费19万元;上年结转0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出152.96万元；卫生健康支出111.83万元；农林水支出1142.44万元。其中：2080501归口管理的行政单位离退休1.32万元，用于退休行政人员公务经费、护理费；2080502事业单位离退休1.08万元，用于退休事业人员公务经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出138.12万元，用于机关及事业在职人员基本养老保险缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.5万元，用于机关及事业人员职业年金缴费支出，2080801死亡抚恤6.94万元，用于遗嘱补助。2101101行政单位医疗14.57万元，用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗62.73万元，用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助34.53万元，用于机关及事业在职人员公务员医疗补助支出。2130301行政运行232.23万元，用于在职行政人员工资、公务经费等；2130306水利工程运行与维护811.64万元，用于在职事业人员工资、公务经费，水利项目资金；2130311水资源节约管理与保护98.56万元，用于在职事业人员工资、公务经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于机关事业单位人员经费和日常公务经费。其中：基本养老保险缴费138.12万元；职工基本医疗保险缴费75.10万元；公务员医疗补助34.53万元；职业年金缴费5.5万元；其他社会保障缴费8.18万元；基本工资441.81万元；津贴补贴170.33万元；绩效工资339.90万元，年终一资性奖金36.82万元；办公费28.36万元；差旅费12.9万元；水费0.2万元；电费5.4万元；工会经费17.26万元；公务接待费7.2万元；公务用车运行维护费18万元；会议费0.5万元；邮电费3.8万元；劳务费11.96万元；其他交通费18.02万元；生活补助6.94万元；其他商品和服务支出2.4万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额28.1万元，其中：政府采购货物预算28.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.2万元，较上年增加1.9万元，增长8.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县水务局2022年公务接待费预算为7.2万元，较上年减少0.1万元，下降1.37%，国内公务接待批次约为130次，共计接待约600人次。

公务接待费较上年减少的原因：本单位严格执行中央“八项”规定，严禁铺张浪费，加强管理，精打细算，增收节支，专款专用，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加2万元，增长12.5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费18万元，较上年增加2万元，增长12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费较上年增加的原因：根据《龙陵县公务用车管理领导小组办公室关于龙陵县水务局调配所属二级单位公务用车的批复》（龙公车复〔2021〕15号）要求，同意将原龙陵县农村饮水安全管理中心公务用车云MB1899调配至龙陵县镇安重点水源工程管理中心管理使用，因此本年度龙陵县水务局所属二级单位龙陵县镇安重点水源工程管理中心公务用车运行维护费年初预算较上年增加2万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县水务局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排24万元，编制绩效指标2个。其中：重点项目2个，财政预算安排24万元，编制绩效指标2个，2022年龙陵县水务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

项目一：

1.项目名称

农业节水重大工程养护经费

2.立项依据

根据《龙陵县人民政府会议纪要龙陵县第十届人民政府第21次常务会议纪要的通知》（龙政会纪﹝2020﹞4号），《龙陵县人民政府办公室关于印发2020年度粮食行政首长责任制考评反馈问题整改方案的通知》。

3.项目实施单位

龙陵县水务局。

4.项目基本概况

将全县纳入改革范围的每件水利工程运行管理工作经费19万元，统一纳入年初预算。

5.项目实施内容

专项用于全县水利工程运行管理，严格按照粮食行政首长责任制考评反馈问题整改落实，将农业节水重大工程养护经费纳入县级财政预算，并形成长效机制。

6.资金安排情况

2022年下达龙陵县水务局农业节水重大工程养护经费19万元。

7.项目实施计划

全县共有中型水库4座，小（一）型水库11座，中型水库按2万元/座，小（一）型水库按1万元/座的标准支付，共计支付农业节水重大工程养护经费19万元。

8.项目实施成效

通过项目实施，有效解决全县灌区干旱缺水的面貌，使规划区水利化程度得到较大幅度的提高，对改善当地作物灌溉条件，增加农作物产量，调整产业结构，促进地方社会经济发展等方面都将起到有力推动作用，有显著的经济效益和良好的社会效益。

项目二：

1.项目名称

龙陵县河长制工作经费

2.立项依据

根据龙办法﹝2017﹞37号《关于印发龙陵县全面推行河长制的实施意见的通知》。

3.项目实施单位

龙陵县水务局。

4.项目基本概况

全县的河湖库渠全面推行河长制，县、乡（镇）级河长全面负责河长制工作的落实推进，组织制定相应河湖库渠河长工作计划，建立健全相应河湖库渠管理保护长效机制，推进相应湖河库渠的突出问题整治、水污染综合防治、巡查、检查、水生态修复和保护管理，协调解决实际问题，定期检查督导下级河长和相关部门履行工作职责，开展量化考核。

5.项目实施内容

负责县河长制的日常工作。负责开展水资源管理保护、水调度、水文水资源监测、水功能区和跨界河流断面水质水量监测。负责推进节水型社会和水生态文明建设。组织水域岸线保护和管理、河湖库渠及水利工程划界确权、河道采砂管理、水土流失治理等，依法查处水事违法违规行为。

6.资金安排情况

2022年下达龙陵县水务局河长制工作经费5万元。

7.项目实施计划

2022年拨付河长制工作经费5万元。

8.项目实施成效

通过项目实施，基本建立责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖库渠管理机制。基本实现河畅、水清、岸绿、湖美目标。县城集中式饮用水源地水质达标率100%，纳入国家考核的地表水优良水体（达到或优于Ⅲ类）比例提升到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县水务局2022年机关运行经费安排77.51万元，与上年对比减少2.03万元，下降2.55%，主要原因是2021年末在职人员较上年减少4人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县水务局资产总额100万元，其中，流动资产64.82万元，固定资产31.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0004万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.25万元，其中流动资产减少0.36万元，固定资产减少11.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县水务局部门2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县水务局部门预算公开表

监督索引号53052300233200111