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目录

第一部分 龙陵县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分龙陵县水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 龙陵县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家水利工作法律法规。

2．负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，加强水利工程建设管理。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担水利统计工作。提出龙陵水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

3．负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用与管理保护工作。

4．负责水旱灾害防御。对重要江河湖泊和重要水利工程

实施防洪调度和应急水量调度。

5．负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作、指导城乡供水工作。

6．指导监督水利设施、河湖水域及其岸线的管理保护与综合利用。指导重要江河、湖泊整治。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性地跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。管理水生态修复。

7．组织协调指导全县水土保持工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施。负责水土流失的综合防治。负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督检查和水土保持设施自主验收的备案核查工作。指导并监督全县水土保持重点工程实施。

8．负责农村水利和农村水电的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电建设管理。

9．负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作。

10．依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库安全运行监管工作，负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利行业质量监督工作。

11．组织开展水利科技和水利涉外事务。配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

12．承担龙陵县河长制工作领导小组办公室的具体工作。组织实施全县河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

13．完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县水务局于1975年2月正式成立，是龙陵县人民政府工作部门，级别为正科，行政内设机构为：办公室、组织人事股、规划建设股、水政水资源管理股（水政监察大队）、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御及河湖管理股共7个行政股室，龙陵县水务局行政编制13名，其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数4名。所属事业单位为：水利工程建设管理中心、龙陵县水资源管理中心、龙陵县农村饮水安全管理中心、龙陵县水务局财务核算中心、龙陵县水利工程质量安全监督管理站、龙陵县镇安重点水源工程管理中心、龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心共7个事业单位，龙陵县水务局事业编制102名，本单位执行政府单位会计制度。龙陵县水务局是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛抗旱，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作。

（三）重点工作概述

2021年，我局将聚焦“水利工程补短板、水利行业强 监管''的发展总基调，确保完成上级下达的主要目标任务。围绕实现目标任务，重点抓好以下工作。

1．坚决抓好水利投资工作。续建勐堆水库工程建设，计划完成投资14102万元；建设板场河水库，计划完成投资7162万元；续建龙陵县苏帕河勐冒段河道治理工程，计划完成投资4832万元；完成碧寨滥坝寨坡耕地小流域综合治理工程，计划完成投资1251万元；建设龙陵县小（二）型水库除险加固工程，计划完成投资2464万元；建设龙陵县新塘房河防洪工程，计划完成投资1207万多元；建设龙陵县镇安镇百花干渠改扩建工程，计划完成投资1348万元；建设龙陵县乡村振兴项目（一期），计划完成投资16365万元。

2．坚决抓好项目前期工作。重点推进勐堆水库、板场河、羊圈河水库、淘金河水库和岔河水库除险加固工程建设，抓好保山市潞江大型灌区（龙陵片）项目、大硝河中型水库、中岭岗小（一）水库前期工作；开工滥坝寨（二期）小流域治理工程、苏帕河绕廊河段治理工程、苏帕河大硝河段治理工程开工建设工作、绿勐大沟中型灌区项目、龙陵县2021年农村供水保障工程；力争龙陵县龙山东河水系连通及农村水系综合整治项目开工建设；完成三库一线水系连通工程初步设计批复和八〇八至长箐水系连通工程可研批复工作；完成龙陵县水资源监控能力建设项目建设任务；完成龙陵县“十四五”水安全保障规划并取得批复；扎实推进国土空间水利基础设施专项规划。

3．积极向上汇报,争取水利资金。积极向上争取中央和省、市对龙陵水利建设资金的支持，积极协调争取市、县财政对水利建设的资金投入，整合涉水资金，继续加大水利投融资体制改革，加快水利融资平台建设，细化水利建设金融支持、吸引社会资金 的政策措施，拓宽水利投融资渠道。

4．坚决抓好其他各项重点工作。一是加强生态环境保护相关法律法规的宣传教育，切实增强广大干部群众的河(湖)库渠管理保护的法治意识，广泛动员广大干部群众参与到环境治理活动中来。二是持续抓好意识形态工作，继续抓好全局党员干部的政治理论学习，组织开展专题性系列教育活动，帮助和引导党员干部树立正确的人生观，价值观和权力观，进一步增强政治敏锐性和政治鉴别力，充分发挥党员的先锋模范带头作用，三是严格落实防汛抗旱工作责任制，进一步健全和完善群防群测体系建设，不断提高抵御自然灾害的能力和水平；四是继续抓好安全生产工作，持续加强安全宣传教育培训工作，牢固树立“抓培训就是保安全”的意识。五是积极配合县内开发建设项目水土保持及水政水资源管理工作，提高永续发展能力。六是按时按质按量完成县委、县政府交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制13人，事业编制102人。在职实有115人，其中：财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1484.94万元，其中：一般公共预算1484.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少164.68万元，下降9.98%，主要包括基本支出减少236.67万元，其中：工资福利支出减少171.55万元，下降11.78%，主要原因分析：基本工资增加3.29万元、津贴补贴增加1.06万元、奖金减少38.12万元、绩效工资减少141.54万元、机关事业单位养老保险缴费减少0.90万元、职业年金缴费增加5.63万元、职工基本医疗保险缴费减少0.49万元、公务员医疗补助缴费减少0.22万元、其他社会保障缴费增加2.03万元、医疗费减少2.29万元；商品和服务支出减少65.12万元，下降33.71%，主要原因分析：办公费减少71.63万元、水费增加0.35万元、电费增加1.7万元、邮电费增加1.55万元、差旅费减少4.08万元、维修维护费减少3.35万元、会议费增加2.7万元、培训费减少1万元、公务接待费减少0.2万元、劳务费减少1.66万元、工会经费减少0.1万元、公务用车运行维护费增加6.5万元、其他交通费增加3.98万元、其他商品和服务支出增加0.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1484.94万元，其中:本年收入1484.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1484.94万元（本级财力1412.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿54万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿18万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少164.68万元，下降9.98%，主要包括基本支出减少236.67万元，其中：工资福利支出减少171.55万元，下降11.78%，主要原因分析：基本工资增加3.29万元、津贴补贴增加1.06万元、奖金减少38.12万元、绩效工资减少141.54万元、机关事业单位养老保险缴费减少0.90万元、职业年金缴费增加5.63万元、职工基本医疗保险缴费减少0.49万元、公务员医疗补助缴费减少0.22万元、其他社会保障缴费增加2.03万元、医疗费减少2.29万元；商品和服务支出减少65.12万元，下降33.71%，主要原因分析：办公费减少71.63万元、水费增加0.35万元、电费增加1.7万元、邮电费增加1.55万元、差旅费减少4.08万元、维修维护费减少3.35万元、会议费增加2.7万元、培训费减少1万元、公务接待费减少0.2万元、劳务费减少1.66万元、工会经费减少0.1万元、公务用车运行维护费增加6.5万元、其他交通费增加3.98万元、其他商品和服务支出增加0.12万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1484.94万元。财政拨款安排支出1484.94万元，其中：基本支出1412.94万元，与上年对比减少236.67万元，减少14.34%，主要原因是人员经费和日常公务经费预算支出减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%；上年结转0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出159.56万元；卫生健康支出113.53万元；农林水支出1139.84.84万元。其中：2080501归口管理的行政单位离退休5.5万元，用于退休行政人员公务经费、护理费、遗嘱补助；2080502事业单位离退休0.88万元，用于退休事业人员公务经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出140.2万元，用于机关及事业在职人员基本养老保险缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出12.98万元，用于机关及事业人员职业年金缴费支出。2101101行政单位医疗14.75万元，用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗63.74万元，用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助35.05万元，用于机关及事业在职人员公务员医疗补助支出。2130301行政运行235.23万元，用于在职行政人员工资、公务经费等；2130306水利工程运行与维护810.29万元，用于在职事业人员工资、公务经费；2130311水资源节约管理与保护94.32万元，用于在职事业人员工资、公务经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出1278.83万元；商品和服务支出128.03万元；对个人和家庭的补助6.08万元。其中：30101基本工资443.74万元、30102津贴补贴325.41万元、30103奖金36.98万元、30107绩效工资199.91万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费140.20万元、30109职业年金缴费12.98万元、30110职工基本医疗保险缴费76.23万元、30111公务员医疗补助缴费35.05万元、30112其他社会保障缴费8.33万元。30201办公费37.44万元、30205水费0.35万元、30206电费5.20万元、30207邮电费2.25万元、30211差旅费12.2万元、30215会议费3.5万元、30217公务接待费7.30万元、30226劳务费6万元、30228工会经费17.53万元、30231公务用车运行维护费16万元、30239其他交通费18.59万元、30299其他商品服务支出1.68万元。30302退休费0.48万元、30305生活补助5.60万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.30万元，较上年增加6.30万元，增长37.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县水务局2021年公务接待费预算为7.30万元，较上年减少0.20万元，下降2.67%，国内公务接待批次约为135次，共计接待约605人次。公务接待费较上年减少的原因：本单位严格执行中央“八项”规定，严禁铺张浪费，加强管理，精打细算，增收节支，专款专用，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年增加6.50万元，增长38.70%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费16万元，较上年增加6.30万元，增长38.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费较上年增加的原因：根据《中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于推进全县事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知》（龙办发〔2018〕60号）要求，参照《龙陵县事业单位公务用车制度改革实施方案实际，本部门各二级事业单位制定了《事业单位公务用车制度改革实施方案》，并经龙陵县水务局和龙陵县公务用车管理领导小组批复备案同意所属二级事业单位保留编制内车辆5辆，其中：龙陵县水务局水利工程建设管理中心1辆；龙陵县水务局农村饮水安全管理中心1辆；龙陵县水务局镇安重点水源管理中心1辆；龙陵县水务局勐糯片区重点水源工程管理中心2辆（含龙陵县水务局段家坝水库管理所1辆）。经与龙陵县财政局预算股请示，批准我部门本年度新增事业单位公务用车运行维护费6.30万元，该经费纳入年初预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县水务局2021年机关运行经费安排79.54万元，占基本支出的10.11%，比上年预算减少51.62万元，同比减少39.35%，主要原因是人员日常公务经费减少；收费成本返还工作经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置

监督索引号5305230023320011