| 索引号 | 01526264-4-/2020-0225001 | 发布机构 | 龙陵县水务局 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2020-02-25 |
| 文号 | 浏览量 |
龙陵县水务局2020年部门预算编制说明(汇总)
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
十、龙陵县水务局2020年部门预算表
一、基本职能及主要工作
2.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，加强水利工程建设管理。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担水利统计工作。提出龙陵水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。
3.负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用与管理保护工作。
4.负责水旱灾害防御。对重要江河湖泊和重要水利工程
实施防洪调度和应急水量调度。
5.负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作、指导城乡供水工作。
6.指导监督水利设施、河湖水域及其岸线的管理保护与综合利用。指导重要江河、湖泊整治。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性地跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。管理水生态修复。
7.组织协调指导全县水土保持工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施。负责水土流失的综合防治。负责县级生产建设项目水土保持方案的审批、监督检查和水土保持设施自主验收的备案核查工作。指导并监督全县水土保持重点工程实施。
8.负责农村水利和农村水电的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电建设管理。
9.负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作。
10.依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库安全运行监管工作，负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利行业质量监督工作。
11.组织开展水利科技和水利涉外事务。配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。
12.承担龙陵县河长制工作领导小组办公室的具体工作。组织实施全县河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。
13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
龙陵县水务局于1975年2月正式成立，是龙陵县人民政府工作部门，级别为正科，行政内设机构为：办公室、组织人事股、规划建设股、水政水资源管理股（水政监察大队）、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御及河湖管理股共7个行政股室，龙陵县水务局行政编制13名，其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数4名。所属事业单位为：水利工程建设管理中心、龙陵县水资源管理中心、龙陵县农村饮水安全管理中心、龙陵县水务局财务核算中心、龙陵县水利工程质量安全监督管理站、龙陵县镇安重点水源工程管理中心、龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心共7个事业单位，龙陵县水务局事业编制102名，本单位执行政府单位会计制度。龙陵县水务局是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛抗旱，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作。
（三）重点工作概述
1.全力夯实水利基础设施建设。开工建设勐堆水库，年底计划完成投资0.5亿元；抓好段家坝水库、轱辘河水库项目竣工验收准备工作。
2.全力补齐水利项目前期工作短板。紧紧围绕着谋划储备一批，申报推进一批、落地开工一批的要求，完成了板场河水库、勐堆水库前期工作，并实现开工建设；淘金河水库签订了用地预审、节地评价、勘测定界等的服务合同；完成柳树河水库初步设计报告编制工作；启动大硝河水库科研报告编制工作；完成羊圈河水库初步设计报告编制和土地预审工作；组织开展八零八水库至滥坝寨、大龙连通工程初步设计报告的编制工作；完成龙陵县三库一线水系连通工程初步设计报告报批工作；完成三岔河水库安全鉴定工作。完成岔河水库、小河水库除险加固工程初步设计报告工作。
3.全力抓好水利扶贫工作。针对全县662件农村人饮工程，按照“一工程一方案”的要求，及时多方筹措资金，通过采取新建生物慢滤池、安装一体化水处理设备、家用净水器等措施，提升全县农村人饮水质，确保全县农村饮水持续稳定达标。
4.全力以赴抓好防汛抗旱。
一是压实工作责任。二是完善修订应急预案。三是充实抢险人员。为进一步夯实防汛抢险基础，县、乡两级共组建抢险队15支 450人。四是抓实隐患排查整改。五是强化预报预警。充分发挥山洪灾害预警系统的预报预警作用。六是抓好水毁修复。七是强化值班值守。
5.全力以赴抓好河长制工作。
一是对照2018年河（湖）长制工作考核情况，认真查找工作存在问题，目前，存在问题已全部整改完成。二是根据《保山市河长制办公室关于全面强化落实我市河（湖）“清四乱”专项行动的通知》（保河长办发〔2019〕2号）按照时间节点开展地毯式排查，全面查清我县河（湖）“四乱”。三是联合多个部门开展针对“乱采、乱堆、乱放、乱建、乱排、非法网箱养殖”的联合执法行动。四是积极开展“世界水日、中国水周”宣传活动，发放宣传资料5263份。
6.扎实责任常规工作稳步推进。
一是加强水资源管理保护工作。二是及时组织开展小水电清理整改工作。我县涉及清理整改小水电已建、在建共计34座，其中在建2座，运行31座，拆除1座。三是严格落实责任，认真抓好安全生产工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
1.龙陵县水务局。在职人员编制56人，其中：行政编制17人（含工勤编4人），事业编制43人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
2.龙陵县水资源管理中心。在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
3.龙陵县镇安重点水源工程管理中心。在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
4.龙陵县勐糯片区重点水源工程管理中心。在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
2020年部门财务总收入1649.62万元，其中：一般公共预算财政拨款1649.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加227.52万元，增长16%，主要包括基本支出增227.52元，其中：工资福利支出增142.06万元，增加的原因为人员调入，人员工资调增；商品和服务支出增85.46万元，增加的主要原因为非税收入返还工作经费纳入年初预算。
2020年部门财政拨款收入1649.62万元，其中：本年收入1649.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1649.62万元（本级财力1577.32万元，专项收入72.3万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加227.52万元，增长16%，主要包括基本支出增加227.52元，其中：工资福利支出增142.06万元，增加的主要原因为人员调入，人员工资调增；商品和服务支出增加85.46万元，增加的主要原因为非税收入返还工作经费纳入年初预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1649.62万元。财政拨款安排支出1649.62万元，其中：基本支出1649.62万元，与上年对比增加227.52万元，增长16%，主要原因为人员调入，人员工资调增导致工资福利支出增加142.06万元；非税收入返还工作经费纳入年初预算导致商品和服务支出增加85.46万元。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%；上年结转0万元。
功能科目分组分类情况：
208社会保障和就业支出154.71万元。其中：
2080501归口管理的行政单位离退休5.46万元，主要用于退休行政人员公务经费、护理费、遗嘱补助；
2080502事业单位离退休0.8万元，主要用于退休事业人员公务经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141.10万元，主要用于机关及事业在职人员基本养老保险缴费支出；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.35万元，主要用于机关及事业人员职业年金缴费支出。
210卫生健康支出114.29万元。其中：
2101101行政单位医疗12.36万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出；
2101102事业单位医疗66.65万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出；
2101103公务员医疗补助35.28万元，主要用于机关及事业在职人员公务员医疗补助支出。
213农林水支出1380.62万元。其中：
2130301行政运行234.91万元，主要用于在职行政人员工资、公务经费等；
2130306水利工程运行与维护1040.93万元，主要用于在职事业人员工资、公务经费；
2130311水资源节约管理与保护104.78万元，主要用于在职事业人员工资、公务经费。
经济科目分组（其中：基本支出1649.62万元，项目支出0万元）。
基本支出分别为：
301工资福利支出1450.38万元，其中：30101基本工资440.45万元、30102津贴补贴324.35万元、30103奖金75.1万元、30107绩效工资341.44元、机关事业单位基本养老保险缴费141.1万元、30109职业年金缴费7.35万元、30110职工基本医疗保险缴费76.72万元、30111公务员医疗补助缴费35.27万元、30112其他社会保障缴费6.3万元、30114医疗费2.29万元。
302商品和服务支出193.15万元，其中：30201办公费109.05万元、30206电费3.5万元、30207邮电费0.7万元、30211差旅费16.28万元、30213维修维护费3.35万元、30215会议费0.8万元、30216培训费1万元、30217公务接待费7.5万元、30226劳务费7.66万元、30228工会经费17.64万元、30231公务用车运行维护费9.5万元、30239其他交通费14.61元、30299其他商品服务支出1.56万元。
项目支出0元。
六、政府采购预算情况
无。
龙陵县水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年减少0.34万元，下降1.96%，具体变动情况如下：
龙陵县水务局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
龙陵县水务局部门2020年公务接待费预算为7.5万元，与上年持平，国内公务接待批次为135次，共计接待605人次。
本单位严格执行中央“八项”规定，严禁铺张浪费，加强管理，精打细算，增收节支，专款专用，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度。
（三）公务用车购置及运行维护费
龙陵县水务局部门2020年公务用车购置及运行维护费为9.5万元，较上年减少0.34万元，下降1.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.5万元，较上年减少0.34万元，下降1.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
本部门公务用车购置及运行维护费减少的原因是：严格执行中央“八项”规定，强化公务用车总量控制，加强公务用车运行维护经费管理。
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
龙陵县水务局部门2020年机关运行经费安排131.16万元，比上年预算增加49.93万元，同比增长61.46%，占基本支出的7.95%，增长的主要原因是本年度非税收入预算安排的支出纳入年初预算。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
1.部门财务收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门财政拨款收支总体情况表
5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6.部门基本支出情况表
7.部门政府性基金预算支出情况表
8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12.对下转移支付绩效目标表
13.部门政府采购情况表
监督索引号53052300233200111
