龙陵县水务局镇安重点水源工程管理中心2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据有关规定和本单位工作实际，拟定了《镇安重点水源工程管理中心管理制度》。落实水库管理责任制度，管理中心负责人为第一责任人，水库负责人为直接责任人，严格按照岗位职责，完善责任追究制度并落实到位。并根据人员变动情况及时进行调整，确保了水库的安全运行。

2、按照工作的要求和需要，为了让管理机构设置和人员配备合理，管理中心配备了相关专业技术人员，并在关键岗位严格持证上岗，2018年单位共计划组织15人次外出培训。同时建设完善了各项规章制度，包括人事劳动制度、学习制度、岗位责任制度、请示报告制度、检查制度、事故处理制度、工作总结制度、工作大事记制度、档案管理制度等，关键岗位制度做到了上墙明示，并组织工作学习有关制度内容及重要操作规程，各项制度落实、执行效果良好。

3、水库管理人员时时对大坝、渠道、闸门、溢洪道等设备进行日常巡查、维修养护，对达不到要求的及时向上级主管部门申请维修养护和改造，目前闸门设备等操作运行情况良好。水库管理人员每天对大坝、溢洪道、闸门等设备进行日常巡视，汛前、汛中、汛末例行检查。5月中旬至9月中旬对闸室、机电设备、备用发电机等进行汛前和汛后大检查，在汛中每半月检查一次运行情况，并认真做好检查记录，发现异常现象及时处理、汇报。对闸室定期清洗、加油，进行养护。电器部分每年汛前全面检修一次，并注意做好防潮防雷等安全工作。严格执照调试指令准确启闭闸门，由管理中心或上级防汛指令方可启闭闸门，不得让他人替代。

4、保证人民生命财产安全，做好中央维修养护工程，让每一分钱都落到实处，确保各个水库安全运行，让水库发挥最大效益。

（二）机构设置情况

龙陵县水务局镇安重点水源工程管理中心，根据龙机编办发【2012】5号，2012年3月成立镇安重点水源工程管理中心，是县水务局下属股级全额拨款事业单位。为了管理八0八水库、三岔河水库、熊洞水库水利工程而成立的专职机构，隶属龙陵县水务局。核定事业编制26人。其中：主任1名，副主任2名。内设办公室、财务室、工程管理科，现有正式职工24人。

（三）重点工作概述

1、2018年度完善水源中心水库管理责任制，落实水库管理责任制度，管理中心负责人为第一责任人，水库负责人为直接责任人，严格按照岗位职责，完善责任追究制度并落实到位。并根据人员变动情况及时进行调整，确保了水库的安全运行。

2、2018年度完善水源中心管理体制，充分发挥各个水库防洪灌溉功效。

3、加强2018年度水源中心日常管理，水库管理人员时时对大坝、渠道、闸门、溢洪道等设备进行日常巡查、维修养护，对达不到要求的及时向上级主管部门申请维修养护和改造。

4、做好2018年度中央维修养护工程，开源节流，让每一分钱发挥最大功效，确保各个水库安全运行，保证人民生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入258.75万元，其中：一般公共预算258.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入258.75万元，其中:本年收入258.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款258.75万元（本级财力258.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出258.75万元。本级财力安排支出258.75万元，其中，基本支出258.75万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出34.56万元,农林水支出224.19万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组:301工资福利支出235.12万元（其中：30101基本工资73.96万元、30102津贴补贴61.05万元、30103奖金6.16万元、30107绩效工资59.63万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费34.32万元）;302商品和服务支出23.39万元（其中：30201办公费8万元、30205水费1.5万元、30207邮电费0.5万元、30211差旅费2万元、30215会议费1.36万元、30216培训费2万元、30226劳务费5万元、30228工会经费3.03万元），303对个人和家庭的补助0.24万元（其中：30399其他对个人和家庭的补助0.24万元）。（其中：基本支出258.75万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年预算基本支出258.75万元：其中工资福利支出235.12万元，商品服务支出23.39万元，对个人和家庭的补助支出0.24万元；2017年预算基本支出168.35万元：其中工资福利支出158.54万元，商品服务支出9.81万元，对个人和家庭的补助支出0.24万元；同比增加90.4万元，主要变动原因为：

（一）2017年底工资调整，导致2018年工资福利支出增加；

（二）2018年公务经费调标，人员经费由0.3万元/人增加0.64万元/人，导致2018年商品服务支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算0万元，2017年项目支出预算5万元。主要变动原因为：

2018年没有专项业务经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

根据对比2017年部门决算机关运行经费支出情况，镇安重点水源工程管理中心2018年度运行经费为18.63万元，主要用于公务经费15.36万元，工会经费3.03万元，退休人员工作经费0.24万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费增减情况

1、2018年我单位无因公出国（境）团组数及人数。

2、2018年无公务用车购置费，公务用车运行维护费为0万元。单位年末公务用车保有量1辆。

3、2018年公务接待费0万元,国内公务接待0批次，共0人。