龙陵县水务局水资源管理站2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为加强水资源的统一管理，保障和促进水资源的合理开发利用与保护，充分发挥水资源的综合效益,认真履行自己的职责，水资源管理站主要从以下方面做好本县的水资源管理工作：

1、负责本县内水资源管理和保护。

2、负责《中华人民共和国水法》及其水法规的宣传工作。

3、负责节约用水、供水、水资源调查、统计、规划及水量分配方案的制订。

4、严格按照文件中所规定的标准来征收水资源费，收缴的水资源费按比例全额实行依法管理，分级上缴。

（二）机构设置情况

龙陵县水务局水资源管理站于1998年3月正式成立，为水务局下属二级事业单位，机构设置为：水资源管理办公室、水资源费征收办公室。是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛防旱，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作

（三）重点工作概述

本单位严格按照县委，政府及上级主管部门的要求，2018年主要从以下方面开展我县水资源管理的各项工作：

1、进一步落实最严格水资源管理制度，完善河道采砂监管机制和取水许可、入河排污口监管工作。

2、县域内河、胡、库水环境管理。

3、县域内水功能区水资源保护管理。

4、严格按照河长制行动计划和各项配套制度，着力抓好河湖库渠综合治理工作，确保全县河湖库渠治理取得明显成效。

5、每月不定期到各用水单位宣传最严格的水资源管理政策，认真核查用水量。

6、及时足额收取各用水单位的水资源费，2018年上级下达水资源费征收任务1000万元。

7、全力抓好其他各项重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人(其中暂定编制0人，工勤编制0人)，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

遗属补助0人。

护理费补助0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 46.59万元，其中：一般公共预算46.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入46.59万元，其中:本年收入46.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46.59万元（本级财力46.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出46.59万元。本级财力安排支出 46.59万元，其中，基本支出46.59万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：208社会保障和就业支出7.36万元；其中2080501归口管理的行政单位离退休0万元，2080502事业单位离退休0万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.36万元。

213农林水支出39.23万元；其中2130311水资源节约管理与保护39.23万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于基本支出46.59万元，其中工资福利支出为45.93万元（其中：纳入工资统发32.58万元，未纳入工资统发奖励性绩效6万元，养老保险财政配套、7.36万元）；商品和服务支持0.65万元（其中：公务经费万元，车辆经费0万元，工会经费0.65万元，公务用车租车费0万元，其他商品和服务支出0万元，公务交通补贴0万元）；对个人和家庭的补助支出0万元（其中：遗属补助0万元，护理费0万元）。

项目支出0万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减化情况说明

2018年预算基本支出46.59万元：其中工资福利支出45.93万元，商品服务支出0.65万元，对个人和家庭的补助支出0万元；2017年预算基本支出40.89万元：其中工资福利支出35.33万元，商品服务支出0.56万元，项目支出5万元，对个人和家庭的补助支出0万元；同比增加5.7万元，主要变动原因为：2017年底工资调整，导致2018年工资福利支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算0万元，2017年项目支出预算5万元。主要变动原因为：2018年没有专项业务经费。

（二）本年度项目资金为项目审批下达后才安排项目资金，无法纳入年初预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四) “三公”经费增减情况

2018年“三公”经费预算0万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），2017年“三公”经费预算0万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。主要变动原因为：

1、我单位无因公出国（境）费，本年预算与上年预算无增减变动。

2、我单位严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待，本年预算与上年预算无增减变动。

3、我单位无公务用车购置费，本年预算与上年预算无增减变动。

4、我单位严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，公务用车有局办公室统一调配。