龙陵县水务局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规。

2、负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展战略中长期规划，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。监督管理水利固定资产投资规模和方向、财政性资金管理意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并加强管理。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县及跨乡（镇）水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证等制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5、负责防治水旱灾害，承担龙陵县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防洪抗旱调度和应急水量调度，编制防汛及抗旱应急预案并组织实施。承担水利突发事件的应急处理工作。

6、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

7、对全县水务实行一体化管理，统一管理全县水资源，对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预测、水域水质通报和全县水资源公报。

8、主管全县城市供水工作。对城市供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源水质的日常监测制度，并定期与环保、卫生等部门联合检测，公布检测结果；组织编制城市供水的有关专业规划，负责城市供水的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批；对城市供水经营、安全用水进行监督。

9、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，负责水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。水生态修复建设管理和水利风景区建设。

10、负责防治水土流失。制定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，负责县重点水土保持建设项目的实施。

11、负责农村水利工作。负责农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，负责农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，负责规划农村电气化和小水电代燃料工作。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13、开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作。配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

14、负责河长制工作具体组织实施，落实总河长、副总河长和河长确定的事宜，落实总督察、副总督察交办的事项以及联席会议确定的事宜。

15、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

龙陵县水务局于1975年2月正式成立，为行政事业性单位，级别为正科，内设机构为：办公室、计划财务股、组织人事股、水政水资源管理股、水土保持办公室、防汛抗旱办公室、基建电力股、河长制办公室八个行政股室。所属事业单位为：水资源收费站、工程管理站、勘测设计队、水质检测中心、工程质量监督管理站、财务核算中心、段家坝水库管理所、镇安重点水源工程管理中心、勐糯三库一线水库管理处9个二级单位。水务局是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛防旱，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作

（三）重点工作概述

1、重点抓好水利投资。一是加快推进怒江、龙川江沿岸农村人饮巩固提升工程，计划完成投资10020万元；二是加快推进勐梅河小田坝段河道治理工程，计划投资300万元；三是做好勐糯东山小流域坡耕地水土流失综合治理工程，计划投资625万元；四是积极推进专项县项目建设；五是开工建设板场河水库工程建设，计划投资5000万元；六是开工建设勐堆水库，计划完成投资3000万元；七是争取开工建设淘金河水库，计划投资2000万元；八是开工建设大梨树水库、鸡心坡水库、牛场坪水库等3座小（二）型水库，计划投资590万元。

2、重点抓好项目前期工作。一是完成柳树河水库、羊圈河水库的可行性研究报告报批工作；二是完成全县水资源综合利用规划，提出大硝河水库建设规划，并通过县人大评审；三是做好2019年小流域坡耕地水土流失综合治理项目前期工作；四是启动核桃冲水库前期工作；五是快速推进小河、岔河2座水库除险加固前期工作；六是继续配合上级部门做好流域规划、地区规划和各类专业规划。七是继续做好全县涉水部门和各乡镇技术支持，为全县向上级争取项目资金提供更优质的服务。

3、重点抓好水利改革工作。一是进一步对已建成的农田水利工程进行确权颁证，明工程的所有权人和运行管护主体；二是按照“先建后补 民办公助”的相关要求，对拟建项目逐步推行“农民自愿，竞争立项，先建机制，后建工程”的项目申报机制；由各项目申报单位确定项目实施主体和管护主体，并建立切实可行的运行管护机制，确保项目建得成，有人管。三是结合我县实际探索初始水权分配和合理水价形成机制，建立确保工程良性运行的管护机制，力争在水利改革工作中取得突破。四是进一步与发改部门和政策性银行对接，争取国家专项建设基金和银行贷款支持。五是进一步落实最严格水资源管理制度，完善河道采砂监管机制和取水许可、入河排污口监管工作。

4、全力抓好其他各项重点工作。一是严格按照河长制行动计划和各项配套制度，着力抓好河湖库渠综合治理工作，确保全县河湖库渠治理取得明显成效；二是严格落实防汛抗旱工作责任制，进一步健全和完善群防群测体系建设，不断提高抵御自然灾害的能力和水平；三是继续抓好安全生产工作，确保群众生命财产安全和各项水利工程质量安全。四是积极配合县内开发建设项目水土保持及水政水资源管理工作，提高永续发展能力。五是积极探索水利投融资机制，加强水利融资能力建设。六是按时按质按量完成县委、县政府交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制 23人(其中暂定编制2人，工勤编制4人)，事业编制115人。在职实有119人，其中： 财政全供养 119人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中： 离休 0人，退休 30人，（2016年12月移交社保中心发放退休费）。

遗属补助14人。

护理费补助1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1282.83万元，其中：一般公共预算1282.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1282.83万元，其中:本年收入1282.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1282.83万元（本级财力1282.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1282.83万元。本级财力安排支出 1282.83万元，其中，基本支出1282.83万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：208社会保障和就业支出194.62万元；其中2080501归口管理的行政单位离退休4.69万元，2080502事业单位离退休1.44万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出188.49万元。

213农林水支出1088.21万元；其中2130301行政运行266.89万元，2130306水利工程运行与维护782.09万元，2130311水资源节约管理与保护39.23万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于基本支出1282.83万元，其中工资福利支出为1173.47万元（其中：纳入工资统发819.38万元，未纳入工资统发奖励性绩效165.6万元，养老保险财政配套188.49万元）；商品和服务支持101.66万元（其中：公务经费61.44万元，车辆经费4万元，工会经费16.39万元，公务用车租车费0.87万元，其他商品和服务支出1.44万元，公务交通补贴17.52万元）；对个人和家庭的补助支出7.7万元（其中：遗属补助7.22万元，护理费0.48万元）。

项目支出0万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算基本支出1282.83万元：其中工资福利支出1173.47万元，商品服务支出101.66万元，对个人和家庭的补助支出7.7万元；2017年预算基本支出971.79万元：其中工资福利支出903.48万元，商品服务支出66.22万元，对个人和家庭的补助支出2.09万元；同比增加311.04万元，主要变动原因为：

（一）2017年底工资调整，导致2018年工资福利支出增加；

（二）2018年公务经费及车辆经费调标，人员经费由0.3万元增加为0.8万元和0.64万元，车辆经费由0.8万元增加为2万元；导致2018年商品服务支出增加；

（三）2017年底离休费及遗属补助调整，导致2018年对个人和家庭的补助支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算0万元，2017年项目支出预算37万元。主要变动原因为：

（一）2018年没有专项业务经费。

（二）本年度项目资金为项目审批下达后才安排项目资金，无法纳入年初预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018机关运行经费安排101.66万元，其中：公务经费61.44万元，车辆经费4万元，工会经费16.39万元，公务用车租车费0.87万元，其他商品和服务支出1.44万元，公务交通补贴17.52万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四) “三公”经费增减情况

2018年“三公”经费预算15万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元），2017年“三公”经费预算15.2万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.7万元）。主要变动原因为：

1、我单位无因公出国（境）费，本年预算与上年预算无增减变动。

2、我单位严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待，本年预算与上年预算无增减变动。

3、我单位严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用，本年预算与上年预算相比减少了0.2万元,减少了2.59%。