索引号 | 01526264-4-06_C/2018-0212001 | 发布机构 | 龙陵县水务局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2018-02-09 |
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龙陵县水务局三库一线水利管理处2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、管理及维护我县重点水利工程岔河水库、小河水库、二结河水库及相关配套渠系,并最大限度保证木城乡、平达乡、勐糯镇的工农业生产生活用水水量及安全。
2、负责灌溉调度及灌溉管理规范运行,负责各方面生产生活用水调度工作,保证木城乡、平达乡、勐糯镇农业、林业得以充分灌溉,维护农林业健康持续发展;初步制定《农灌供水调度方案》,建立灌溉季节,处、所、段24小时全天候值班,观测记录水、雨情、流量等数据。
3、维护水库运营及用水安全。贯彻落实安全生产工作各项制度,保障水库外来人员安全及日常工作中的安全生产工作。
(二)机构设置情况
龙陵县水务局三库一线水利管理处根据龙陵县机构编制委员会(龙机编字[1999]10号)文成立,管理处配备了专业技术人员,隶属龙陵县水务局。核定编制23人,在职在编人员22人,在人员方面:设管理处处长1人,副处长1人。在部门设立方面:现设有办公室、工程科、财务室、岔河水库管理所、小河水库管理所、二结河水库管理所、三村水厂、工会办公室、党支部办公室。
(三)重点工作概述
1、完善管理处会计工作制度及经费使用规范,做好2018年度中央维修养护工程,开源节流,让每一分钱发挥最大功效,确保各个水库安全运行,保证人民生命财产安全。
2、加大对于东山引水工程的管护力度,确保工程有效实施,发挥其应有的功效,为当地水利事业发展做出应有的贡献。
3、2018年度完善各水库防洪应急预案,充分发挥各个水库防洪灌溉功效,保障在生产、生活、灌溉各方面的用水量及用水安全。
4、加强2018年度管理处日常工作管理,水库管理人员实时对大坝、渠道、闸门、溢洪道等设备进行日常巡查、维修养护,对达不到要求的及时向上级主管部门申请维修养护和改造。
5、2018年度完善管理处管理责任制,落实水库管理责任制度,管理处负责人为第一责任人,水库负责人为直接责任人,严格按照岗位职责,完善责任追究制度并落实到位。并根据人员变动情况及时进行调整,确保水库的安全运行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制22人,其中:行政编制0人,事业编制22人。在职实有22人,其中:财政全供养22人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
遗属补助5人。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入206.14万元,其中:一般公共预算206.14万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入206.14万元,其中:本年收入206.14万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款206.14万元(本级财力206.14万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出206.13万元。本级财力安排支出206.14万元,其中,基本支出206.14万元,项目支出0万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于: 208社会保障和就业支出32.06万元,其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.06万元。
213农林水支出174.07万元,其中:2130306水利工程运行与维护174.07万元。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组,主要用于基本支出206.13万元,其中工资福利支出为200.30万元(其中:纳入工资统发112.75万元,未纳入工资统发奖励性绩效55.49万元,养老保险财政配套32.06万元);商品和服务支出2.84万元(其中:公务经费0万元,车辆经费0万元,工会经费2.84万元,公务用车租车费0万元,其他商品和服务支出0万元,公务交通补贴0万元);对个人和家庭的补助支出2.99万元(其中:遗属补助2.99万元,护理费0万元)。
项目支出0万元。
五、省对下转项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门年初预算不涉及。
(二)与中央配套事项
本部门年初预算不涉及。
(三)按既定政策标准测算补助事项
本部门年初预算不涉及。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
2018年预算基本支出206.13万元:其中工资福利支出200.30万元,商品服务支出2.84万元,对个人和家庭的补助支出2.99万元;2017年预算基本支出160.90万元:其中工资福利支出158.24万元,商品服务支出2.66万元,对个人和家庭的补助支出0万元;同比增加45.23万元,主要变动原因为:
(一)2017年底在职人员工资调整,导致2018年工资福利支出同比增加。
(二)由于工资基数增加导致2018年商品服务支出中工会经费数额增加。
(三)2016年我单位纳入全额财政拨款事业单位,增列遗属补助科目,2017年确立我单位遗属补助对象5人,于2018年正式纳入部门预算,导致2018年对个人和家庭的补助金额增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
2018年项目支出预算0万元,2017年项目支出预算0万元。无增减变动。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
无。
(二)机关运行经费安排
无。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。