一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

（2）组织拟订综合交通运输行业规划。编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展规划。贯彻实施并组织实施相关法律、法规。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，推进行业有关改革工作。

（3）负责综合交通运输市场监管。制定综合运输有关制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（5）负责协调国际、国内、省内、市内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

（6）提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模的建议，按照规定权限提出国家和省市县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内公路、铁路、水路、民航有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家和省市县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（8）负责行业安全生产监管和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

（9）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（10）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法。

（12）负责县道的管理养护工作；负责全县农村公路养护资金的管理拨付；指导乡镇做好乡道、村道的专业养护和日常管理养护工作；编制农村公路年度养护计划、日常养护年度费用及指标计划、小修保养和大中修项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划进行组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、进度管理、安全生产负责；对养护作业施工单位和养护承包者实施监督管理和指导，确保做到全面养护，不断提高养护路况质量；指导督促乡镇管理所按规定开展检查考核及农村公路技术状况评定；汇总养护管理报表，做好县道交通量调查、路况质量调查评定、公路技术状况评定、水毁（灾毁）统计上报工作；配合路政部门加强路政管理，及时协调有关部门进行路域环境整治和农村公路控制红线管理，维护好路产路权。

2.机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、组织人事股、规划建设股、公路铁路和海事民航管理股、政策法规和行政审批股、安全监督股、资产财务股、路政管理股。

所属单位3个，分别是：

1.龙陵县地方公路管理段

2.龙陵县公路工程质量监督站

3.邮政业安全发展中心

（二）部门绩效目标的设立情况

1.产出指标包括：数量指标、质量指标、成本指标、时效指标。具体情况如下：

共开展国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段工程项目、通腊勐镇碧寨乡等重点项目征地拆迁4022.819亩，需兑付资金2.3亿元。加大公路养护和路域环境整治工作力度，完成农村公路日常养护686条3145.693公里，修复及预防性养护工程16条152公里，实施危桥改造4座。持续做好农村公路监督管理工作，严把质量关、安全关，做到质量监督覆盖率及质量验收合格率均达到100%。公路统计里程达3746.46公里，较上年增加147.378公里，公路密度达129.9公里/百平方公里。实施农村公路159公里，实施村道安全生命防护工程164公里。2022年完成综合交通固定资产投资65.39亿元，完成任务数的120.65%，同比增长20.88%。全年共开展安全生产检查37次，发出检查记录表90份，发现交办问题139项，整改问题139项，整改率100%，安全生产考核评定为优秀。全力抓好创文、创卫工作，实现零扣分通过复核，为全县开展创文、创卫工作提供了有力支撑。全力抓好农村客运、公交客运发展，全年实现客货周转量59752.71万吨公里。水运项目取得进展，东中坝渡口服务能力进一步提升。健全完善物流集散中心、物流服务站、物流服务点三级物流服务体系，2022年邮政业业务量完成377.71万件，累计增幅8.21%。全年培育经营主体一户，实现营业收入2211.7万元。联合开展超限超载专项治理2次，有效维护路产路权侵占、损坏19起，责令赔付2起。严格执行《预算法》、《会计法》，严格资金管理，确保财政资金安全及使用效益最大化，全年实现争资17336.40万元，全年共拨付工程款7271.18万元，解决信访矛盾10件次。完成行政审批42件。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标全部达到年初目标值。项目实施后提高交通基础设施的使用性，保护了人民生命财产的安全，对周边群众带来较好经济效益，同时车辆通行率高，群众出行快，生产效率提高，间接性产生较大经济效益。道路出行安全水平提高，群众生命得到有效保护，改善了道路的行驶环境。

可持续影响指标达到年初目标值。按照“高点定位、超前谋划、加快实施、拉开框架”的原则，全面推进农村公路建设、全面加强交通运输行业管理、全面改善和服务民生，交通运输工作取得了阶段性成效。

3.满意度指标完成情况分析

项目的实施，道路路况得到有效提升，大大提高了群众出行方便度，受益群众得到了强烈的满足感，对项目的实施满意度极高。

（三）部门整体收支情况

龙陵县交通运输局2022年收入合计8990.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8791.63万元，政府性基金预算财政拨款收入197.80万元，事业收入0万元，其他收入1.39万元。

2021年支出合计8990.82万元，其中：基本支出666.59万元，项目支出8324.23万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

龙陵县交通运输局为进一步加强和规范单位财务管理，健全和完善经费审批手续，严肃财经纪律，从严控制经费支出，提高资金使用效益，提高财务管理水平，确保机关正常有序运转，根据现行有关财经法规规定，结合我单位实际制定本办法。《交通运输局财务管理手册》，手册分为四个章节为总则、财务管理、资产管理、附则。一是严格执行《中华人民共和国会计法》及《云南省会计条例》，按照财务管理的有关要求及规定，认真履行工作职责，严格实施单位内部会计控制；二是严格执行会议计划和经费预算审批制度。各股室应在每年12月底前将下年度拟召开的会议，送办公室汇总制定单位年度会议计划。未列入年度计划的会议原则上不准召开，特殊情况经单位主要领导批准后方可召开，各股室召开会议须以分管领导批准的会议通知或呈批件为附件；三是严格执行培训计划和经费预算审批制度。各股室应在年初制定本科室培训计划，报分管领导和单位主要领导审批后方可实施。各股室开展培训须以领导批准的培训通知或呈批件为附件，本着既保证培训工作顺利开展，又坚持厉行节约、精减开支、控制成本的原则。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（1）通过绩效自评，掌握项目相关制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核2022年度绩效目标的实现情况。以完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性。

（2）通过绩效自评，从项目投入、项目的过程管理、项目的产出情况、项目效益和社会公众（或服务对象）满意度及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实际存在的问题，并提出相应的对策建议，为相关部门进一步完善文化项目管理工作，更好地发挥财政资金在促进公共文化服务建设中的引导作用提供参考。

（3）通过绩效自评，为指导预算编制、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（4）通过绩效自评，构建科学、规范的绩效评价指标体系，对项目进行经常性的评价，及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益。

（二）自评组织过程

1、前期准备

根据县财政局的绩效评价要求，确定我局评价对象，明确评价任务，研究布置和安排项目实施单位（股室）收集整理项目实施相关资料，为评价提供工作指引。

2、组织自评

龙陵县文化和旅游局组织人员通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况开展部门整体支出自评，全面了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，并形成相应部门自评报告。

3、督促整改

根据项目单位和部门自评情况，以问题为导向，针对绩效自评发现问题，督促项目实施单位（股室）进行认真整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，收入8990.82万元，支出8990.82万元，其中：工资福利支出605.89万元、商品和服务支出60.71万元，均为保障龙陵县交通运输局干部职工工资及部门正常运转的相关经费支出。

（二）过程情况分析

1.预算执行：严格预算执行，采取有效措施，加快预算执行进度；严控结转结余，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评；“三公经费”节支增效，按照“三公经费”只减不增的要求，确保2022年部门“三公经费”预算数小于等于上年预算数；

2.预算管理：（1）管理制度健全，建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控。

（2）信息公开及时完整，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整；

3.资产管理，资产管理使用规范有效，对固定资产进行规范管理，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整。

（三）产出情况分析

1.紧扣主题，党的建设取得较好成绩

一年来，龙陵县交通运输局党组始终以党建+交通“113633”工作法为统领，着力在强化理论武装、加强政治建设、开展作风革命、提高工作效能上下工夫，紧盯政策学习、工作协调重点，突破资金筹措、工作推进难点，通过一线工作法、项目工作法等实战检验了干部队伍，实现了争资、项目建设取得突破，党建品牌进一步擦亮，实现了党建年度考核进入先进等次。始终加强干部队伍建设，全年共推荐提拔干部2名，实现职级晋升2名，调入干部4名。始终推进深化改革，执法领域改革取得进展，路政管理职能得到恢复，履职尽责得到了完善。始终把讲政治、树正气作为党建工作的重点，开展意识形态研判4次，开展“双报到双服务双报告”活动117人次，党员为民办实事86件。全年编发交通信息111期，上报两办、县纪委监委、宣传部、作风办以及外媒共计174篇新闻信息和约稿，被外媒采用161篇次，宣传工作成效明显。始终抓牢党风廉政建设工作，通过健全制度、完善机制、强化执行、加强监督，营造了良好的干事创业环境，党风廉政建设年度考核合格。

2.合力攻坚，项目推进取得突破

一年来，我们始终按照县委县政府集中精力抓交通的工作部署，全力破解重大项目工作推进中的难点堵点，在全县综合交通运输系统大力营造良好的工作环境。在县委、政府的坚强领导和各乡镇、各部门的通力协作下，黄草坝小米地至象达岔路田高速公路、龙陵火车站至象达道路建设项目、龙陵火车站附属配套设施建设项目、云南便民交通码头工程保山市建设工程（龙陵县）等一批项目前期取得阶段性成果。筹措用地报批资金16636.5439万元，国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段工程项目、瑞孟高速龙陵段产能指标、用地指标等难题得到顺利解决，为项目全线施工奠定了坚实基础。突出工作重点，加大大瑞铁路龙陵段、瑞孟高速龙陵段等项目的协调推进，建立了监测协调运行机制，着力破解工作推进中的房屋征迁、用地征租用、安全生产等问题。一年来，共开展国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段工程项目、通腊勐镇碧寨乡等重点项目征地拆迁4022.819亩，需兑付资金2.3亿元。加大公路养护和路域环境整治工作力度，完成农村公路日常养护686条3145.693公里，修复及预防性养护工程16条152公里，实施危桥改造4座。持续做好农村公路监督管理工作，严把质量关、安全关，做到质量监督覆盖率及质量验收合格率均达到100%。公路统计里程达3746.46公里，较上年增加147.378公里，公路密度达129.9公里/百平方公里。实施农村公路159公里，实施村道安全生命防护工程164公里。2022年完成综合交通固定资产投资65.39亿元，完成任务数的120.65%，同比增长20.88%。

3.突出服务，民生保障取得进展

一年来，我们始终把安全生产、创文、创卫、疫情防控有机结合起来，统筹推进，抓好落实。全年共开展安全生产检查37次，发出检查记录表90份，发现交办问题139项，整改问题139项，整改率100%，安全生产考核评定为优秀。全力抓好创文、创卫工作，实现零扣分通过复核，为全县开展创文、创卫工作提供了有力支撑。全力抓好农村客运、公交客运发展，全年实现客货周转量59752.71万吨公里。水运项目取得进展，东中坝渡口服务能力进一步提升。健全完善物流集散中心、物流服务站、物流服务点三级物流服务体系，2022年邮政业业务量完成377.71万件，累计增幅8.21%。全年培育经营主体一户，实现营业收入2211.7万元。联合开展超限超载专项治理2次，有效维护路产路权侵占、损坏19起，责令赔付2起。严格执行《预算法》、《会计法》，严格资金管理，确保财政资金安全及使用效益最大化，全年实现争资17336.40万元，全年共拨付工程款7271.18万元，解决信访矛盾10件次。完成行政审批42件。

尽管通过努力，我们取得了一定的成绩，但还是有不少的问题需要我们发力攻克，不断推进问题解决。一是政治理论、政策业务学习不够系统，学习不够用力，学用结合不够有力，在把握政策、把握形势、项目建设推进尺度上客观存在不同程度的用地违法、纪法红线把握与规划衔接不够到位等突出问题。二是要素保障不到位，协调资金、用地保障不够有力，在农村公路建设上达不到时序进度要求，与规划目标相差甚远，补齐县域路网架构和群众出行短板力度不够。三是彰显地域、文化特色不够，在全力推进绿美公路建设上实现交旅融合有差距，工作没有特色亮点，距离绿美建设标准要求差距大。四是功能规划、短板补齐上与产业结合、发展融合不够，在助力县域经济高质量发展上乏力。五是聚焦发展、提高运力、服务企业发展营造良好营商环境上联系不够、服务不够、规划不够、建设不够，制约了运输方式发展、效率提升。六是谋划不足，项目储备不够，交通项目及投资持续增长动力不足，对龙陵交通事业发展的前期可行性研究论证不够。对此，我们要以问题为导向，以服务发展为目标，着力推进问题解决。

（四）效果情况分析

始终以“领字开新篇，明方向、立规矩；谋字作文章，布棋局、定思路；盯字长发力，聚目标、攻难关；干字落到位，求实效、树新风；闯字破僵局，提功能、促效益。”全力推动交通事业取得了一定成效。未来龙陵交通事业发展，更需要我们共同发力，合力攻坚，围绕构建全县路网格局、通向远方而进一步强化使命担当，努力奋斗，以实际行动全力推进交通事业，服务县域经济高质量发展。

龙陵县交通运输局2022年度绩效目标均已完成，绩效自评为：优。

四、存在的问题和整改情况

无

五、绩效自评结果应用情况

绩效评价结果已在信息公开平台公示公开。项目绩效评价工作是项目建设和管理的重要组成部分，对实施的项目发挥的效益起到综合评价的作用，每件项目竣工后都必须进行绩效评价，将绩效评价工作纳入长效机制，长期坚持和广泛推广。

六、主要经验及做法

（一）全员参与，明确责任，加强绩效管理

在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门、股室参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。

（二）建章立制，齐抓共管，机制运行顺畅

严格按照《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预〔2018〕164号），确保预算执行达到预算执行序时进度要求，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。牢固树立依法行政、依法理财的理念，按规定拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强预算执行监控，为单位管好明白账、放心账，确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。

（三）运用评价结果，提高资金效益

将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无

                                                                  龙陵县交通运输局

                                                                    2023年4月25日