一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》并对部门2021年度整体支出绩效进行评价。我部门根据整体支出评价指标相关表格作出的自评结果为良好。综合自评打分表各项指标，2021年部门整体支出绩效自评得分80.86分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

龙陵县交通运输局部门整体绩效执行率为14.29%。

2.完成的绩效目标。

满意度指标绩效目标完成。

3.未完成的绩效目标。

部门支出绩效表中产出指标未完成。其中2021年度交通投资计划未完成；持续推进交通重点项目前期工作，不断完善交通基础设施有待持续提升。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是建立了交通系统绩效评价长效机制；二是促进各部门规范使用资金。

2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

（2）对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

（3）部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标评价体系有待完善。

（四）下一步拟改进措施

从部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理、人才队伍建设等方面反映部门加强财务管理的主要措施和取得成效。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，做好单位预算工作，为领导提供科学依据。

2.有效防控廉政风险，不断加强制度建设，完善内控管理的各个环节，进一步提高单位内部管理水平，在内控的建立与设施过程中，紧密结合工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。

3.加强资产管理。不断理顺资产管理体制，加强资产管理制度建设。加强对资产的动态管理，及时入账。加强了资产处置管理。利用财政的资产管理系统对部门的固定资产进行管理。

4.加强绩效管理。重视预算执行。保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对责任目标考核中。提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目经费执行情况。落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

5.财务人员加强学习，特别是针对《预算法》《行政事业单位政府会计制度》等的学习。不断提高业务水平和能力。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.龙陵县交通运输局2021年收入合计2885.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2885.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2021年支出合计2885.06万元，其中：基本支出580.99万元，项目支出2304.07万元。

2.2021年度龙陵县交通运输局整体绩效目标。

（1）紧盯固投任务，争融促投稳增长。今年以来，我县交通运输工作在县委、县政府和保山市交通运输局的坚强领导下，按照“高点定位、超前谋划、加快实施、拉开框架”的原则，全县交通计划投资34.6464亿元，重点推进重大基础设施建设、30户以上自然村道路建设、交通民生实事、交通运输行业管理等工作。截止9月底，全市交通建设完成投资28.2706亿元，完成年度计划的81.6%。

（2）全县公路网结构逐步优化。高等级公路建设进展顺利，施勐高速勐糯支线加快实施，瑞孟高速推进有力，大瑞铁路龙陵段建设进展顺利。农村公路建设养护、农村安保工程和危桥改造力度不断加大，重要县乡道公路技术状况明显改善。项目前期大幅提速，国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥二级公路项目工可、初步设计已获批，项目前期工作移交基本完成。龙陵县腊勐至碧寨公路建设项目建议书和施工图设计已获批，正在开展EPC招标工作。30户以上自然村公路建设项目正在开展项目规划和施工图设计。龙陵火车站站前广场建设项目工可正在编制、龙陵火车站至象达二级公路项目正在按照按三级公路开展可行性研究报告编制、省道S237隆阳区三达地至龙镇桥二级公路初步设计已获批，施工图已编制完成。龙陵县龙川江旅游资源路建设项目、段家坝至木城隔界洼边防公路、等养渡口至龙镇大桥边防公路等项目前期工作正在稳步推进。

（3）为完善我县交通“一心三纵三横”交通网络提供科学依据。

（二）部门自评工作开展情况

1.认真组织，科学谋划，强力推进交通项目建设。

一是紧盯固投任务，争融促投稳增长。今年以来，我县交通运输工作在县委、县政府和保山市交通运输局的坚强领导下，按照“高点定位、超前谋划、加快实施、拉开框架”的原则，全县交通计划投资34.6464亿元，重点推进重大基础设施建设、30户以上自然村道路建设、交通民生实事、交通运输行业管理等工作。截止9月底，全市交通建设完成投资28.2706亿元，完成年度计划的81.6%。二是全县公路网结构逐步优化。高等级公路建设进展顺利，施勐高速勐糯支线加快实施，瑞孟高速推进有力，大瑞铁路龙陵段建设进展顺利。农村公路建设养护、农村安保工程和危桥改造力度不断加大，重要县乡道公路技术状况明显改善。30户以上自然村公路建设项目正在开展项目规划和施工图设计。龙陵火车站站前广场建设项目工可正在编制、龙陵火车站至象达二级公路项目正在按照按三级公路开展可行性研究报告编制、省道S237隆阳区三达地至龙镇桥二级公路初步设计已获批，施工图已编制完成。龙陵县龙川江旅游资源路建设项目、段家坝至木城隔界洼边防公路、等养渡口至龙镇大桥边防公路等项目前期工作正在稳步推进。

2.突出重点，强化监管，逐步提升行业管理水平。

一是顺应形势，积极引导，加快运力结构调整。按照省、市要求，坚持以政策引导、市场需求为原则，采取多种形式，引导鼓励采用高效环保车型，推进运输结构优化调整。二是完善机制，强化监管，不断优化运输市场环境。三是狠抓公路路域环境综合整治。根据龙陵县统一部署，交通运输部门加强与政府有关部门配合，不断完善治超机制，强化源头治理，加强部门联动，持续保持治超的高压态势。四是加大客运市场集中整治。目前，城区交通运营秩序已渐趋好转，非法营运车辆明显减少，服务质量水平逐步改善，群众满意度不断提升。五是运输服务业专项整治。深入到辖区客货运输企业、客运站、汽修店、驾培学校、社区、集市、学校等公共场所开展摸底，通过摸排，掌握从业人员动态信息，同时引导呼吁广大群众自觉抵制乘坐非法营运车辆。积极参加旅游日、安全生产月等法制宣传活动，加强道路运输管理服务和行政策咨询，积极引导道路运输经营者、从业人员自觉遵守道路运输法律法规、依法经营管理，努力营造道路运输市场专项整治的氛围。六是水上交通运输持续稳定。以水上交通领域安全管控能力提升工程为契机，突出现场监管，加大检查力度，水上安全形势持续稳定。

3.高度重视，常抓不懈，确保交通安全持续稳定。

认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以党的十九大和十九届五中全会精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产系统重要指示，严格落实省、市、县安全生产相关会议、文件精神和工作部署，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，以深化“安全生产月”和“安全生产专项整治云南行”活动为契机，以保障行业安全为着力点，全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”制，强化安全隐患排查与治理，切实加强业内安全教育。努力减少一般责任事故，坚决遏制重特大安全事故的发生，确保了我局今年交通运输安全形势的持续稳定。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

本部门整体执行率为14.29%，资金拨付率较低。项目资金预算总额为15753.45万元，到2021年底预算资金执行2251.63万元。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标除交通投资计划未完成，扣1分。其余指标全部完成，具体情况为：

我县交通运输工作在县委、县政府和保山市交通运输局的坚强领导下，按照“高点定位、超前谋划、加快实施、拉开框架”的原则，全县交通计划投资34.6464亿元，重点推进重大基础设施建设、30户以上自然村道路建设、交通民生实事、交通运输行业管理等工作。截止9月底，全市交通建设完成投资28.2706亿元，完成年度计划的81.6%。施勐高速勐糯支线加快实施、瑞孟高速推进有力、大瑞铁路龙陵段建设进展顺利，3条高等级公路建设进展顺利。全县共拥有货运业户301户，拥有营运性车辆461辆/载重5972吨，同比增长7.2%。开展打击非法从事道路旅客运输经营专项整治工作，2021年，县道路运输局共出动执法人员1710人次，出动稽查车222辆次，检查客货运输车辆3568余辆，查处非法营运14起。开展运输服务业专项整治宣传，发放行业法规宣传单2500余份。水上交通运输持续稳定2021年来，累计检查10次，实施现场检查70艘次，纠正违章6艘次。

交通基础设施建设率进一步提升达到100%，持续推进重点项目建设，不断完善交通基础设施。切实加强安全监管，确保交通安全生产态势持续稳定。

单位在经费来源上，主要依靠财政部门的财政拨款，预算在执行过程中力度不强，造成部门间在预算使用计划及预算执行过程上难以同步，从而制约了预算执行效果及目标的达成。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标全部达到年初目标值。项目实施后提高交通基础设施的使用性，保护了人民生命财产的安全，对周边群众带来较好经济效益，同时车辆通行率高，群众出行快，生产效率提高，间接性产生较大经济效益。道路出行安全水平提高，群众生命得到有效保护，改善了道路的行驶环境。

可持续影响指标达到年初目标值。按照“高点定位、超前谋划、加快实施、拉开框架”的原则，全面推进农村公路建设、全面加强交通运输行业管理、全面改善和服务民生，交通运输工作取得了阶段性成效。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达到年初目标值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

无

龙陵县交通运输局

2022年6月29日