目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县地方公路管理段负责县道的管理养护工作；负责全县农村公路养护资金的管理拨付；指导乡镇做好乡道、村道的专业养护和日常管理养护工作；编制农村公路年度养护计划、日常养护年度费用及指标计划、小修保养和大中修项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划进行组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、进度管理、安全生产负责；对养护作业施工单位和养护承包者实施监督管理和指导，确保做到全面养护，不断提高养护路况质量；指导督促乡镇管理所按规定开展检查考核及农村公路技术状况评定；汇总养护管理报表，做好县道交通量调查、路况质量调查评定、公路技术状况评定、水毁（灾毁）统计上报工作；配合路政部门加强路政管理，及时协调有关部门进行路域环境整治和农村公路控制红线管理，维护好路产路权。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括办公室、工程技术室、安全生产室和路政大队。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县交通运输局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.建立健全管理机制。为全面加强对全县农村公路的养护管理，推进养护管理体制改革，实现农村公路管理工作制度化、规范化，制定了《龙陵县四好农村路实施意见》、《龙陵县农村公路管理养护实施细则（暂行）》、《龙陵县路长制工作实施方案》等制度文件；成立了由县长任组长、分管副县长任副组长、县直有关部门、各乡镇人民政府主要负责人为成员的“四好农村路”建设领导小组，并组织施行了路长制管理体系，同时成立了巡查考核领导小组，具体负责对全县农村公路路管养工作的监督检查和考评。每年定期召开全县农村公路养护工作会议，层层签订农村公路养护管理合同，明确各级各部门及养护承包人员的职责，为我县农村公路管养工作提供了坚强的组织保障和制度保障。

2.强化路政安全管理，有效维护路产路权。为有效维护公路路产路权不受侵犯，保证公路安全畅通，整合交通执法力量定期和不定期对农村公路进行巡查，对占用、利用、破坏公路等行为依法处理，有效提升了广大人民群众的爱路护路意识，维护了路产路权的完整。

3.持续开展路域环境整治，全面提升道路运输环境。为全面改善路域环境，2025年以来持续对公路沿线垃圾、假乱俗广告以及侵占路产路权私搭乱建、私挖乱采、乱栽乱种、乱扔乱倒等影响通行安全和路容路貌的行为进行全面整治，组织相关部门、各乡镇持续开展路域环境整治提升工作，巩固整治效果，真正为广大人民群众提供一个“畅、安、舒、美”的交通运输环境。尤其是结合脱贫攻坚巩固与乡村振兴有效衔接考评验收及各种重大节庆日为契机，我们重点开展了全县交通主干道为主辐射乡村道的路域环境大整治，取得了良好效果，目前仍在持续巩固。

4.探索管理模式，推动养护创新。为不断推动养护管理创新，我县积极探索不同的适合当地的养护管理模式。其中，在县道的养护管理工作中主要公司化+家庭承包养护的模式，成立了恒通路桥工程养护有限责任公司，主要负责县道的日常养护工作，县地方公路管理段负责进行监督管理。对乡道和村道的管理主要实行承包养护管理模式，由县地方公路管理段按路段、里程下达计划并和乡镇交通管理所签订养护承包合同再由乡镇交通管理所直接承包到养护人员，实行家庭承包为主的养护模式。其中，在龙江乡勐外坝、蕨叶坝、新寨、邦明等4个相对集中的村共同成立了龙畅公路养护专业合作社，由合作社在乡交通管理所的管理指导下自行开展该片区的农村公路养护工作，共养护路段86.138公里，目前各种养护模式运行良好。

5.建立健全管理制度，坚持制度化管理。在养护方法措施上我县按照“完善一套制度，探索两种模式，落实三级主体，推行四项责任，实施五定措施”要求，有效促进农村公路养护管理科学化、规范化、制度化、常态化，养护质量明显提升，养护目标顺利实现。2025年农村公路列养里程850条3643.649公里。其中：省道1条76.893公里，县道25条550.309公里，乡道98条885.194公里，村道726条2131.253公里。全县列养公路优良路率分别达到省道80.2%、农村路71.3﹪；一二三类桥梁占比为100%。经常性养护率均达到100﹪。

6.狠抓日常养护，提升路容路貌。为切实加强对列养路段的日常养护，确保做到全面养护、经常性养护，我们狠抓日常养护的监督管理，养护内容主要包括路面维护、路肩培补、坑塘填补、边沟清理、杂草清除、桥涵维护等。2025年投资811万元，完成清扫保洁路面3643.649km，路肩培补48万m²、坑塘及裂缝填补22.6万m²、清除坍方10.3万m³、边沟及杂草清除3643.649km。养护桥涵102座、清理疏通涵洞4201个，补充、修复、更换各种标志标牌216块。基本做到了路面平整无病害、排水畅通无淤积、路基稳定无坍方、路肩平整无缺失、标志齐全无缺损、绿化美化全覆盖、路容整洁无杂物、构造完好无损坏、安全措施得当有效，确保了路基、路面、桥涵、沿线设施养护质量不断提高。

7.狠抓养护工程建设，力求做到安全畅通。为解决群众较为关心的出行问题，在资金极端困难的情况下仍顶住压力，累计下达投资1504万元实施养护工程5项（包含政府还贷二级公路取消收费项目），对全县病害突出的S237、龙河路、龙五路、龙腾路等4条主要省、县道和部分乡道实施了养护工程，对路面病害进行了全面修复，有效改善了路面状况，有效延长公路使用寿命，确保了安全畅通。

8.狠抓绿化美化，着力打造绿美农村路。为给广大人民群众造一个舒适美丽的交通运输环境，龙陵县在建好、管好、护好的基础上，重点加强公路路域绿化美化工作。全县共投资180万元万元，打造绿美交通54公里，种植绿化苗木11364株，并对之前年度所植苗木进行了施肥、除草、除虫和补苗等中耕管理。

9.狠抓安防和危桥改造，着力打造平安公路。为了给广大驾乘人员营造一个安全放心的交通运输环境，有效降低事故损失和事故死亡率，龙陵狠抓生命安全防护工程和危桥改造项目建设，2025年来共投资707万元实施安全生命防护工程109.985公里。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

2025年度龙陵县地方公路管理段无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县地方公路管理段2025年度收入合计37,724,517.43元。其中：财政拨款收入37,724,517.43元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无附属单位上缴

收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加18,770,194.17元，增长99.03%。其中：财政拨款收入增加18,770,194.17元，增长99.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他。主要原因是：

1.社会保障和就业支出收入减少196,176.72元，主要变动是：本年度支付退休人员死亡抚恤金减少及汇缴在职转退休人员职业年金减少所致。

2.卫生健康支出收入减少31,622.94元，主要变动是：本年度基本医疗保险和公务员医疗补助缴费减少所致。

3.城乡社区支出减少455,000.00元,主要变动是：本年度无城乡社区支出。

4.征地和拆迁补偿支出增加800000.00元，主要变动是：增

加征地拆迁补偿支出。

5.交通运输支出收入减少2,630,806.17元，主要变动是：本年度项目支出减少所致。

6.其他支出增加21,283,800.00元,增加100%，原因是本年度增加其他政府性基金收入安排的项目支出。

二、支出决算情况说明

龙陵县地方公路管理段2025年度支出合计37,724,517.43元。其中：基本支出3,733,031.45元，占总支出的9.90％；项目支出33,991,485.98元，占总支出的90.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加18,770,194.17元，增长99.03%。其中：基本支出减少103,858.77元，下降2.71%；项目支出增加18,874,052.94元，增长124.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是本年度支付退休人员死亡抚恤金增加及汇缴在职转退休人员职业年金增加,项目支出增加所致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县地方公路管理段机构正常运转的日常支出3,733,031.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,512,932.12元，占基本支出的94.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220,099.33元，

占基本支出的5.90％。人均基本支出155,542.98元，人均人员经费支出146,372.17元，人均公用经费支出9,170.81元，

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,991,485.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.农村公路养护工程县级配套资金350,072.98元，用于2025年农村公路养护项目，完成全县农村公路850条3643.649公里的日常养护管理及水毁保通工作任务。

2.2025年保山市农村公路养护市级配套资金1,270,000.00元，用于全县农村公路水毁保通，完成龙河公路K22+100-200路面应急养护工程。

3.公路灾损抢通资金620.000.00元,用于普通国省干线、农村公路灾损路段抢修保通。

4.农村公路日常养护、安防及养护工程省级补助资金6,853,298.00元，用于全县农村公路627.202公里日常养护，农村公路养护工程7条63.669公里，农村公路55条109.985公里隐患里程安全防护工程项目建设；农村公路893条3769.671公里，路面技术状况检测。

5.政府还贷二级公路取消收费后补助资金养护工程资金3,614,315.00元,用于完成农村公路养护工程3条27.22公里，修复隐患里程21.221里；危桥改造3座。农村公路55条136公里隐患里程安全防护工程项目建设。

6.2025年龙陵县地方段清偿拖欠企业账款专项债券资金21,283,800.00元,用于农村公路养护工程建设，提升农村公路交通流畅性，优化道路环境，改善道路基础设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县地方公路管理段2025年度一般公共预算财政拨款支出37,724,517.43元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加,18,770,194.17元，增长99.03%,完成年初预算的281.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出531,230.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%，完成年初预算的92.54%。主要用于：事业单位离退休30,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费406,946.56元，死亡抚恤93,684.00元。造成差异的原因是配套养老保险保险费用无法按月缴纳，由此产生预决算差异。

9.卫生健康（类）支出370,644.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，完成年初预算的92.18%。主要用于：其他卫生健康管理事务支出1,982.21元，事业单位医疗169,209.86元，公务员医疗补助180,656.12元,其他行政事业单位医疗支出18,796.49元。造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险缴费未能按月缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，年初无此项预算。主要用于征地拆迁补偿支出。造成预决算差异的主要原因本年度根据养护工程项目建设实际推进需要，追加安排本级政府性基金预算财政拨款用于项目实施，因此产生预决算差异。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出14,736,842.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.07%，完成年初预算的152.73%。主要用于农村公路日常养护及养护工程支出。造成预决算差异的主要原因是本年度省级补助用于农村公路日常养护及养护工程补助资金较年初预算大幅增加，导致最终支出规模远高于年初预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，年初无此项预算。。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，年初无此项预算。。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出21,283,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.42%,年初无此项预算。主要用于政府性基金补助资金以前年度项目工程款、农村公路养护工程项目资金拨付21,283,800.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度根据养护工程项目建设推进进度，分期分批追加下达项目补助资金用于兑付以前年度项目工程款及农村公路养护工程项目资金拨付，此项资金年初未纳入部门预算编制范围，因此产生预决算差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,800.00 元，决算为49,800.00元，完成年初预算的71.35%；支出决算较上年减少7,023.79元，减少12.36%,主要原因是原因是本年度厉行节约，严格控制“三公”经费支出。“三公”经费年末决算支出低于年初预算。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为69,800.00元，决算为49,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.35%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,923.79元，减少9.00%；公务接待费支出决算与上年相比减少2100.00元，减少100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,800.00 元，决算为49,800.00元，完成年初预算的71.35%；支出决算较上年减少7,023.79元，减少12.36%,

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为64,800.00 元，决算为49,800.00元，完成年初预算的76.85%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数低于年初预算数的主要原因是2025年厉行节约，严格控制“三公”经费支出。“三公”经费年末决算支出低于年初预算。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,923.79元，减少9%；公务接待费支出决算较上年减少2,100.00元，减少100.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2,100.00元，减少100.00%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年0元，上年无此项支出。2025年厉行节约，严格控制“三公”经费支出。“三公”经费年末决算支出低于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车有

量为2辆。主要用于农村公路养护、水毁保通、农村公路养护

工程实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接

待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行费，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县地方公路管理段资产总额39,459,696.09元，其中，流动资产15,675,994.94元，固定资产1,407,294.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19,871,455.00元，无形资产12.00元（净值），其他资产2,504,939.83元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,965,912.59元，其中固定资产减少34,000.00元（原值）。根据龙政复〔2025〕219号龙陵县人民政府关于无偿划转龙陵县地方公路管理段杞木林水管房的批复本年度房屋减少一栋，无偿划拨房屋建筑物1600平方米，账面原值34,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1895平方米，账面原值242,618.56元，实现资产使用收入55,702.86元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额40,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出40,000.00元。授予中小企业合同金额8,720.00元，其中：授予小微企业合同金额8,720.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。