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龙陵县地方公路管理段2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县地方公路管理段负责县道的管理养护工作；负责全县农村公路养护资金的管理拨付；指导乡镇做好乡道、村道的专业养护和日常管理养护工作；编制农村公路年度养护计划、日常养护年度费用及指标计划、小修保养和大中修项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划进行组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、进度管理、安全生产负责；对养护作业施工单位和养护承包者实施监督管理和指导，确保做到全面养护，不断提高养护路况质量；指导督促乡镇管理所按规定开展检查考核及农村公路技术状况评定；汇总养护管理报表，做好县道交通量调查、路况质量调查评定、公路技术状况评定、水毁（灾毁）统计上报工作；配合路政部门加强路政管理，及时协调有关部门进行路域环境整治和农村公路控制红线管理，维护好路产路权。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.日常养护工作开展情况。2023年给养护公司及乡镇下达农村公路日常养护里程724条3301.765公里，其中，省道1条76.893公里；县道25条，550.309公里；乡道98条，885.194公里；村道600条，1789.369公里。为切实加强对列养路段的管理养护，确保做到全面养护、经常性养护。2023年以来，龙陵县地方公路管理段狠抓日常养护的监督管理，养护内容主要包括路面维护、路肩培补、坑塘填补、边沟清理、杂草清除、桥涵维护等。共投入资金482万元，完成清扫保洁路面3301.765km，路肩培补1874km、坑塘及裂缝填补154000m²、边沟及杂草清除3301.765km、完成桥梁定期检测81座2519.3延米、疏通涵洞1751个。采备砂石料5378m³，补充修复各种标志标牌18块、维修学校岔口减速带12条，拉设危险警示彩带1500余米。基本做到了路面平整无病害、排水畅通无淤积、路基稳定无坍方、路肩平整无缺失、标志齐全无缺损、绿化美化全覆盖、路容整洁无杂物、构造完好无损坏、安全措施得当有效，确保了路基、路面、桥涵、沿线设施养护质量不断提高。

2.养护工程开展情况。一是龙陵县2023年交通转移支付用于农村公路养护工程下达里程99.756公里，补助资金1029万元，目前已完成78公里，完成占比78.19%。二是龙陵县2023年（第一批）政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程下达计划里程36.914公里，补助资金608万元，目前已完成10公里，完成占比27%。三是龙陵县2023年（第二批）政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程下达计划里程4.725公里，补助资金189万元，目前正在进行招投标工作。

3.汛期应急保障工作安排布置情况。按照《龙陵县公路桥梁水毁统应急预案》的要求组织开展应急抢险和保通工作，加强值班值守、成立了应急分队，分片区做好人员、机械备勤和材料储备工作，一旦发生险情迅速按要求上报并进行抢险保通。入汛以来，农村公路灾毁损失3108.51万元，水毁路基75190立方米、水毁沥青路面12284平方米、水泥路面33469平米、砂石路面16529平方米、涵洞44道、驳岸挡墙8098立方米、坍塌方280266立方米。受损较为严重的有：德钦至勐堆、龙天公路、龙河公路、段家坝-等养渡、三江口-茄子山，各受灾路段遭受山体滑坡、泥石流灾害，路基挡墙坍塌、路面损坏较为严重。今年投入水毁抢险资金597万元、机械1090台班、人工2301人次，有效解决了广大人民群众出行畅通和安全的问题。

4.绿美公路开展情况。为给广大人民群众营造一个舒适美丽的交通环境，在建好、管好、护好的基础上，重点加强农村公路绿化美化工作，在一批县、乡道路和部分村道中新植、补植三角梅、樱花、清香木、凤凰木等苗木共计29940株，实施绿美公路24条共291公里，总投资2950万元。

5.路政管理情况。为有效维护公路路产路权不受侵犯，保证公路安全畅通，整合交通执法力量定期和不定期对农村公路进行巡查，对占用、利用、破坏公路等行为依法处理。2023年开展说服教育制止打场晒粮、乱堆乱放等12起，清理堆积物15处，清理非公路标志牌4块，清除干枯行道树5棵、处理“泼、漏、撒”违法行为2起，有效维护了公路路容路貌及路产路权的完整。

6.自动化公路技术状况检测情况。龙陵县2023年农村公路技术状况自动化检测里程共3448.485公里，全县列养公路优良路率分别达到省道：80%、县道71.5%、乡道72.3%、村道67.24%；经常性养护率均达到100%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括办公室、工程技术室、安全生产室和路政大队。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县地方公路管理段作为二级预算单位纳入龙陵县交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县地方公路管理段2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度龙陵县地方公路管理段无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

2023年度龙陵县地方公路管理段无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县地方公路管理段2023年度收入合计18,844,227.03元。其中：财政拨款收入18,844,227.03元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加5,418,263.30元，增长40.36%。其中：财政拨款收入增加5,418,263.3元，增长40.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:

1.社会保障和就业支出收入增加224,762.28元，主要变动是：在职人员增加3人基本养老保险缴费增加及本年度汇缴在职转退休人员职业年金增加所致。

2.卫生健康支出收入增加176,179.54元，主要变动是：在职人员增加3人基本医疗保险和公务员医疗补助缴费增加所致。

3.交通运输支出收入增加5,017,321.28元，主要变动是：在职人员增加3人工资支出增加、购置公务车一辆资产增加及2023年农村公路养护工程项目收入增加所致。

二、支出决算情况说明

龙陵县地方公路管理段2023年度支出合计18,844,227.03元。其中：基本支出3,856,634.13元，占总支出的20.47％；项目支出14,987,592.90元，占总支出的79.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加5,418,263.30元，增长40.36%。其中：基本支出增加961,212.34元，增长33.20%；项目支出增加4,457,050.96元，增长42.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%%。主要原因是:在职人员增加3人基本支出收入增加及购置公务车一辆资产增加961,212.34元；2023年农村公路养护工程项目收入增加4,457,050.96元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县地方公路管理段机构正常运转的日常支出3,856,634.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,538,749.72元，占基本支出的91.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费317,884.41元，占基本支出的8.24％。一是人员经费较上年增加810,410.57元，增长29.70%。具体包括：工资福利支出增加779,810.57元，对个人和家庭的补助增加30,600.00元；二是公用经费较上年增加150,801.77元，增长90.26%。具体包括：商品和服务支出增加807.08元,资本性支出（公务用车购置）增加149,994.69元。

增加的原因是：工资福利支出增加的主要原因是在职人员比上年度增加3人统发工资增加；公用经费较上年增加的主要原因是在职人员比上年度增加3人配套的各项保险增加，资本性支出增加为2023年度新购入一辆公务用车公务用车购置费用增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 14,987,592.90元。其中：基本建设类项目支出14,987,592.90元。项目支出比上年增加4,457,050.96元，较上年增加42.32%，主要原因是：2023年农村公路养护管理工程项目增加。

具体项目开支及开展工作情况：

龙陵县地方公路管理段2023年执行项目数8个。

1.龙财建〔2023〕1号下达2023年农村公路养护配套资金6,426,400.00元，本年拨付3,138,032.90元，用于2023年农村公路养护项目，完成全县3301.765公里省县乡公路的养护及水毁保通工作。

2.龙财建〔2023〕8号下达农村公路安防危桥养护工程补助资金2,180,000.00元,本年拨付2,180,000.00元，用于农村公路安防危桥养护工程项目，完成55条省、县、乡道348公里农村公路安全生命防护工程，危桥改造7座。

3.龙财建〔2023〕2号下达2022年交通转移支付用于农村公路养护工程补助资金418,435.20元，本年拨付418,435.20元,用于2022年农村公路日常养护工程项目，完成全县农村公路686条3188.081公里及桥梁2698.14米的日常养护管理及水毁保通工作任务。保持路基、边坡稳定，路肩顺适，路面良好，排水系统畅通，桥涵、构造物完好，沿线设施、标志标牌齐全醒目，绿化美化到位，路容路貌全面养护，保障农村公路畅通、安全、绿色处于良好的技术状态。并做好公路技术状况评定工作。

4.龙财建〔2023〕2号2022年交通转移支付用于农村公路养护工程补助资金775,000.00元，本年拨付775,000.00元，用于2022年农村公路养护工程，完成农村公路11条省、县、乡道农村公路养护工程98.134公里，其中省道1条8公里，县道5条63.666公里、乡道5条26.468公里，主要实施内容：为对路基路面修复、桥梁及防护栏修复等。

5.龙财建〔2023〕2号2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金590,000.00元，本年度拨付590,000.00元，用于2022年政府还贷补助农村公路养护项目，项目涉及涉及7条省、县、乡道农村公路养护工程，实施里程36.914公里，主要实施内容：为路面损坏路段挖除重做，加铺沥青混凝土路面，路基缺口增设挡土墙，增设路缘石，增设坐椅式护拦。

6.龙财建〔2023〕29号2023年农村公路日常养护省级补助资金3,015,537.90元，本年度拨付1,976,124.80元，用于支付2023年农村公路日常养护工程资金。完成全县农村公路省道1条76.893公里；县道23条，504.155公里，共计581.408公里及桥梁7座米的日常养护管理及水毁保通工作任务。路面状况检测3301.765公里。保持路基、边坡稳定，路肩顺适，路面良好，排水系统畅通，桥涵、构造物完好，沿线设施、标志标牌齐全醒目，绿化美化到位，路容路貌全面养护，保障农村公路畅通、安全、绿色处于良好的技术状态。并做好公路技术状况评定工作。

7.龙财建〔2023〕29号2023年交通转移支付用于农村公路省级养护工程补助资金3,910,000.00元，本年度拨付3,910,000.00元，完成12条省、县、乡道农村公路养护工程99.756公里，其中省道1条10公里，县道2条21公里、乡道8条64.505公里，村道1条4.251公里，危桥修复3座。主要实施内容：对损毁路面进行旧挖补新、加铺、沥青灌缝及桥面铺筑、增设桥梁座椅式护栏、桥梁检修踏步等措施。

8.龙财建〔2023〕4号2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金6,080,000.00元，本年度支付2,000,000.00元，用于2022年政府还贷补助农村公路养护项目，实施省道1条（德钦至勐堆公路）修复养护里程49公里，农村公路1条（打黑公路）修复里程1.62公里，主要实施内容：为路面损坏路段挖除重做，加铺沥青混凝土路面，路基缺口增设挡土墙，增设路缘石等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出18,844,227.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5,418,263.30元，增长40.36%,主要原因分析为：一是在职人员增加3人及购置公务车一辆资产增加基本支出收入增加961,212.34元；具体为工资福利支出增779,810.57元，日常公用经费增150,801.77元，对个人和家庭的补助生活补助增30,600.00元。二是上级下达项目资金增加，项目资金支出较多，导致项目支出增加4,457,050.96元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出522,709.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于：退事业单位休人员公务经费30,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费333,352.48元，机关事业单位职业年金缴费支出85,593.04元，遗属补助73,164.00元。

9.卫生健康（类）支出440,888.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于：职工基本医疗保险缴费193,337.67元，公务员医疗补助缴费228,880.08元,其他行政事业单位医疗支出18,671.22元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出17,880,628.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.89%。主要用于人员工资福利，单位运转支出及农村公路养护项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169,800.00元，决算为168,045.46元，完成年初预算的98.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为140,000.00元，决算为149,994.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.26%，完成年初预算的88.34%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,800.00元，决算为16,655.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.91%，完成年初预算的9.81%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,395.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.83%，完成年初预算的0.82%，具体是国内接待费支出决算1,395.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169,800.00元，支出决算为168,045.46元，完成年初预算的98.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为140,000.00元，决算为149,994.69元，完成年初预算的107.14%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,800.00元，决算为16,655.77元，完成年初预算的67.16%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,395.00元，完成年初预算的27.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年公务车购置及运行维护费和公务接待费不超年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加150,330.40元，增长848.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加149,994.69元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加2,357.71元，增长16.49%；主要原因是：根据龙陵县公务车管理领导小组办公室关于龙陵县交通运输局下属县地方公路管理段购置公务用车批复（龙公车复〔2023〕5号购置皮卡车一辆后保险费油费增加所致。公务接待费支出决算减少2,022.00元，下降59.17%。主要原因是:本年度厉行节约，严格控制“三公经费”支出所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因:为进一步做好农村公路养护工作，根据龙陵县公务车管理领导小组办公室关于龙陵县交通运输局下属县地方公路管理段购置公务用车批复（龙公车复〔2023〕5号购置皮卡车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路养护、水毁保通、农村公路养护工程实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级考核及乡镇管理所工作人员到本单位协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县地方公路管理段资产总额25,682,200.80元，其中，流动资产15,706,247.45元，固定资产1,539,383.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,850,000.00元，无形资产12.00元（净值），其他资产2,586,558.16元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,185,622.71元，其中固定资产增加325,741.10元（原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1895平方米，账面原值294,933.27元，实现资产使用收入11,394.30元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额213,648.27元，其中：政府采购货物支出137,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出75,848.27元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300634800101111