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龙陵县交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输行业规划。编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展规划。贯彻实施并组织实施相关法律、法规。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，推进行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。制定综合运输有关制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责协调国际、国内、省内、市内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模的建议，按照规定权限提出国家和省市县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内公路、铁路、水路、民航有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家和省市县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责行业安全生产监管和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法。

12.负责县道的管理养护工作；负责全县农村公路养护资金的管理拨付；指导乡镇做好乡道、村道的专业养护和日常管理养护工作；编制农村公路年度养护计划、日常养护年度费用及指标计划、小修保养和大中修项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划进行组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、进度管理、安全生产负责；对养护作业施工单位和养护承包者实施监督管理和指导，确保做到全面养护，不断提高养护路况质量；指导督促乡镇管理所按规定开展检查考核及农村公路技术状况评定；汇总养护管理报表，做好县道交通量调查、路况质量调查评定、公路技术状况评定、水毁（灾毁）统计上报工作；配合路政部门加强路政管理，及时协调有关部门进行路域环境整治和农村公路控制红线管理，维护好路产路权。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.用项目彰显作为。一是抓好项目谋发展。抓好在建农村公路建设项目、紧盯在建通乡三级公路项目，持续用力服务好大瑞铁路、瑞孟高速（龙陵段）、施勐高速勐糯支线、国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段工程项目建设。二是抓实项目前期工作。积极开展蚌渺环湖公路、自然村通硬化路、龙陵火车站附属配套设施建设等项目前期。三是促项目落地惠民生。持续推进通乡三级路建设，根据下达计划开展危桥改造、生命安全防护工程、30户以上自然村通硬化路项目建设。

2.把管理推上前台。以城乡交通运输一体化示范县创建验收为契机，全面加强行业管理。一是加强农村公路管理与养护，进一步修订完善《龙陵县农村公路管理养护实施细则（实行）》，压实县、乡、村三级管养责任，把农村公路“建好、管好、护好、运营好”，营造“畅、安、舒、美”的交通运输环境。二是加强安全与防治管理。针对我县交通运输领域安全生产工作实际，特别是重点时段交通运输安全生产特点，督促企业强化隐患排查，着力消除隐患。大力加强长途客车、旅游包车、农村客运等安全监管，严厉打击超员、超载和非法营运、异地发车等非法违规行为。加大交通基础设施安全隐患排查，有效管控风险点，及时整治各类事故隐患，切实消除交通基础设施安全隐患。加强水上交通安全监管，严把船舶适航、船员适任关，严厉打击客货运输超员超载、非法营运、非法载客等违法行为，维持良好的交通秩序。三是强化科技治超、联合执法、动态管控、执法监管力度，确保治超工作始终保持高压态势。四是督促指导寄递物流业规范运行。会同发改、商务等部门进一步加强寄递物流管理，降低企业物流成本，促进我县物流业健康发展。

3.给队伍注入灵魂。一是以理念指引。继续倡导“做规矩人、办规范事”的交通理念。通过修订制度、出台方案、分解责任，严肃干部职工工作作风纪律，明确全年工作重点，有效推进工作开展。二是以环境熏陶。坚持党建统领，加强意识形态建设。不折不扣地开展“三会一课”、“主题党日”等宣传教育活动。强化党风廉政建设，实现党风廉政建设主体责任与监督责任履行的双胜双赢。同时，加强最美交通行业创建，营造交通良好争先氛围。三是以典型激励。培树正能量先进典型，凝聚交通精气神，引导全体干部职工学先进、赶先进、超先进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构。包括：综合办公室、组织人事股、规划建设股、公路铁路和海事民航管理股、政策法规和行政审批股、安全监督股、资产财务股、路政管理股。所属下级单位3个，分别是：

1.龙陵县地方公路管理段

2.龙陵县公路工程质量监督站

3.邮政业安全发展中心

（二）决算单位构成

纳入龙陵县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.龙陵县交通运输局

2.龙陵县地方公路管理段

3.龙陵县公路工程质量监督站

4.龙陵县邮政业安全发展中心

纳入龙陵县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县交通运输局2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计62人（离休0人，退休62人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县交通运输局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；龙陵县交通运输局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县交通运输局2023年度收入合计151,463,244.65元。其中：财政拨款收入151,463,244.65元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加61,568,918.12元，增长68.49%。其中：财政拨款收入增加61,568,918.12元，增长68.49%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。主要原因是:

1.文化旅游体育与传媒收入补助减少100,000.00元,因“旅游革命”奖励补助资金减少100,000.00；

2.社会保障和就业收入补助增加294,842.32元，因在职人员较去年增加2人，配套缴纳的保险补助增加294,842.32元；

3.卫生健康收入补助增加225,130.81元，因缴费基数变动配套缴纳医疗保险费增加；

4.节能环保收入补助减少250,000.00元，新能源公交补贴较去年减少250,000.00元；

5.城乡社区收入补助减少1,977,960.00元，因2023年度无政府性基金预算拨款项目补助减少，2022年度有一笔政府性基金补助收入1,977,960.00元；

6.农林水收入补助减少1,880,000.00元，因乡村振兴项目补助减少；

7.交通运输收入补助增加65,286,904.99元,因争取落地的农村公路建设项目补助资金较去年增加，中央车辆购置税用于基础设施建设补助增加60,829,854.03元，农村公路养护工程项目收入增加4,457,050.96元；

8.灾害防治及应急管理补助减少30,000.00元，2023年度无灾害防治及应急管理补助。

二、支出决算情况说明

龙陵县交通运输局2023年度支出合计151,463,244.65元。其中：基本支出7,771,138.55元，占总支出的5.13％；项目支出143,692,106.1元，占总支出的94.87％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加61,568,918.12元元，增长40.65%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,771,138.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,938,866.23元，占基本支出的89.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费832,272.32元，占基本支出的10.71％。一是人员经费较上年增加880,012.52元，增长14.52%。具体包括：工资福利支出增加846,412.52元，对个人和家庭的补助增加33,600.00元；二是公用经费较上年增加225,181.15元，增长37.09%。具体包括：商品和服务支出增加75,186.46元，公务用车购置费用增加149,994.69元。增加的原因是：调整在职行政人员基础绩效奖调增工资和在职事业人员调增绩效工资；公用经费较上年增加的主要原因是单位新招录3名公益性岗位人员工资及配套保险增加，二级单位2023年度新购入一辆公务用车公务用车购置费用增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于专项业务工作的经费支出143,692,106.10元。项目支出143,692,106.10元，其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加62,441,684.45元，增长76.85%。增加的原因是：2023年积极争取新增一条三级公路入库落地，财政拨款补助资金增加，农村公路养护管理工程项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出151,463,244.65元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加63,546,878.12元，增长72.28%。主要原因：一是基本支出增加1,105,193.67元，增长16.58%。调整在职行政人员基础绩效奖调增工资和在职事业人员调增绩效工资，新招录临时人员人员经费增加，二级单位新购入一辆公务用车公务用车购置费用增加。二是项目支出增加62,441,684.45元，增长76.85%。2023年积极争取新增一条三级公路入库落地，财政拨款补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出920,999.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费775,679.12元，退休人员公务经费37,200.00元,遗属补助108,120.00元。

9.卫生健康（类）支出712,489.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于职工基本医疗保险缴费391,728.71元，公务员医疗补助缴费320,760.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,470,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于农村道路建设3,470,000.00元。

13.交通运输（类）支出146,359,755.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.63%。主要用于人员工资福利6,938,866.23元，保障单位基本运行支出832,272.32元，公路公路建设及管养护乡、村农村道路建设项目款138,588,617.35元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然灾害综合风险普查风险评估支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为261,113.00元，决算为259,267.79元，完成年初预算的99.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为140,000.00元，决算为149,994.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.85%，完成年初预算的107.14%；公务用车运行维护费支出年初预算为82,300.00元，决算为83,066.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.04%，完成年初预算的100.93%；公务接待费支出年初预算为38,813.00元，决算为26,207.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.11%，完成年初预算的67.52%，具体是国内接待费支出决算26,207.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为261,113.00元，支出决算为259,267.79元，完成年初预算的99.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为140,000.00元，决算为149,994.69元，完成年初预算的107.14%；公务用车运行维护费支出年初预算为82,300.00元，决算为83,066.10元，完成年初预算的100.93%；公务接待费支出年初预算为38,813.00元，决算为26,207.00元，完成年初预算的67.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因在预算执行过程中加强费用控制和管理，有效节约接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加149,805.91元，增长136.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加149,994.69元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,668.22元，增长14.74%；公务接待费支出决算增加10,857.00元，增长41.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：为进一步做好农村公路养护工作，根据龙陵县公务车管理领导小组办公室关于龙陵县交通运输局下属县地方公路管理段购置公务用车批复（龙公车复〔2023〕5号购置皮卡车一辆，致公务用车购置及运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。为进一步做好农村公路养护工作，根据龙陵县公务车管理领导小组办公室关于龙陵县交通运输局下属县地方公路管理段购置公务用车批复（龙公车复〔2023〕5号购置皮卡车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于农村公路养护、水毁保通、农村公路养护工程实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通建设项目对接、上级督查检查、乡镇道班工作人员到本单位协调工作及农村公路路况评定发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县交通运输局2023年机关运行经费支出832,272.32元，比上年增加392,263.79元，增长89.15%,主要原因是为推进国道G219龙陵县二级公路和新增三级公路建设配套管理费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县交通运输局资产总额10,964,666,378.26元，其中，流动资产556,885,202.54元，固定资产2,900,811.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,222,843,245.10元，无形资产270,782.64元（净值），其他资产9,181,766,336.36元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加140,318,754.50元，其中固定资产增加1,806,398.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,895.00平方米，账面原值294,933.27元，实现资产使用收入11,394.30元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额369,800.60元，其中：政府采购货物支出255,190.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出114,610.60元。授予中小企业合同金额117,390.00元，其中：授予小微企业合同金额117,390.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300634801111