目录

第一部分 龙陵县交通运输局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输行业规划。编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展规划。贯彻实施并组织实施相关法律、法规。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，推进行业有关改革工作。

3. 负责综合交通运输市场监管。制定综合运输有关制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责协调国际、国内、省内、市内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模的建议，按照规定权限提出国家和省市县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内公路、铁路、水路、民航有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家和省市县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责行业安全生产监管和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10. 协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是谋字作文章，布棋局、定思路。县委县政府审时度势，在广泛听取意见，结合区位用心谋划的基础上，把交通事业发展思路确定为：紧紧围绕服务“双循环”发展，提升交通支撑和服务“双循环”能力，充分发挥G56国家大通道、大网络过境龙陵、通往龙山的龙头区位作用，结合全县地理特征和经济社会布局规划，以“一心、三横、三纵、连通”为发展定位，“‘一心’即以龙山为中心的综合交通枢纽；‘三横’即以G56杭瑞高速、瑞孟高速、大瑞铁路为横轴的枢纽通道；‘三纵’即以G219黄草坝至龙镇桥公路、三达地至隔界洼公路、龙川江旅游资源路为纵轴脊梁通道；‘连通’即加快构建以产业路、资源路、旅游路、便民路为重点的县内交通网，进一步畅通县连乡、乡连村、村连组的交通毛细血管。”按照增里程、减路程、提速度、带发展的目标，着力推进和提升以龙山为中心的综合交通枢纽能级，全力全速建成国道G219龙陵支柱“脊梁”通道、龙川江怒江交通+旅游发展通道和320国道、瑞孟高速公路、大瑞铁路枢纽通道，并以畅通、便捷、快速串景、连通、服务为建设原则，切实抓好路网连接，着力提升交通服务水平和质量，以实际行动融入到大通道建设，走好新时代交通发展之路，建设人民满意交通、旅游发展交通。

二是盯字长发力，聚目标、攻难关。思路目标一经确定，推进建设发展，贵在坚持和落实。对此，县委县政府紧扣交通工作三年行动发展，抓定调、布棋局，以人民需求为导向，以功能满足为标准，全力围绕补齐交通事业短板发力。2年来，始终聚焦群众反映强烈、期盼已久的国道G219龙陵段二级公路改造，把该项目作为全县的头号民生工程来抓；始终把腊碧、段木、半木道路等级提升，自然村道路硬化建设等作为补齐短板来推进。同时始终把推动瑞孟高速龙陵段、大瑞铁路龙陵段项目建设作为全县路网架构建设的重点，全力以赴抓协调、抓配合、强服务，着力打好龙陵交通工作“翻身仗”。为切实推动国道G219龙陵黄草坝至龙镇桥项目、瑞孟高速龙陵段等一批重大项目落地龙陵。县委、人大、政府、政协和各乡镇、各要素保障部门及全县人民始终以一以贯之、久久为攻的工作状态抓好项目推进和落实。特别是在国道G219龙陵黄草坝至龙镇桥项目建设推进上，县委县政府下足了决心、下足了力气，全力以赴抓好所有存在问题的研究解决。通过为期6个月的持续用力，把原征迁的黄草坝至象达岔路田全线35.102公里的征迁方式、面积及前因后果全部弄清楚。通过10个月的坚持努力，完成了46个报件的推进或者资料找齐工作。通过全力筹措资金11,636.533万元，解决了指标和失地农民保障金问题。通过抽调强有力的工作组成员，3个月完成了后段征地丈量工作。正是全县上下的共同努力，使得国道G219龙陵黄草坝至龙镇桥项目前期工作在13条国道项目前期工作中一直排全省第三跃升到了全省第一名。在盯住关键重点的同时，全县上下始终把工作重心放在解决全县公路毛细血管通而不畅通乡三级公路和30户以上通组公路项目建设上，在建好库的基础上，为争取项目落地，县委县政府主要领导、分管领导，结合年度工作计划安排，第一时间统筹抓好项目前期工作，并根据项目前期工作成熟度和年度计划安排，第一时间到市交通运输局、省交通运输厅汇报争取，通过全县上下不解的努力和坚持争取，2022年来，累计争取资金6.7亿元，项目争取落地建设上半篇文章取得明显实效。

三是干字落到位，求实效、树新风。在前期努力的前提下，随着建设里程94.544公里的国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段工程项目实施，到“十四五”末，龙陵县二级公路里程将达到189.376公里，实现二级公路里程新增1倍。随着在建113.259公里三级公路的建设实施，到“十四五”末，龙陵县三级公路里程将达到191.329公里，实现三级公路里程新增1.5倍。到2025年末，随着4个项目的建设推进完成，龙陵县10乡镇将实现均通三级公路以上目标，其中，国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段工程项目的建设实施，将实现龙新、象达、平达、勐糯通二级公路；腊碧公路、段木公路的建设实施，腊勐、碧寨、木城实现通三级公路。同时，龙陵将实现在建高速公路68.564公里，其中瑞孟高速龙陵段53.743公里，施勐高速龙陵段14.821公里，已通和在建高速公路进程达124.373公里，在建高速公路通车后，将实现高速公路通车里程实现翻番。随着大瑞铁路龙陵段建设项目推进，龙陵将新增铁路34.58公里。当前，国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段工程项目6个标段均已启动开工建设，七〇七至腊勐镇三级公路、半斤坝至木城、腊勐至碧寨等公路建设进展顺利，已完工农村公路建设项目138个311.148公里，正在施工25个项目169.462公里。截止2022年底公路统计里程1,745.802公里，其中：国道287.28公里、省道86.93公里、农村公路里程为1,371.592公里，高速公路55.809公里、二级公路94.832公里、三级公路78.329公里、四级以下公路1,516.832公里；公交车53辆，客运班线37条，客运车辆199辆，运力2134客位。龙陵县10个乡镇121个村社区，全部通硬化路，通畅率达100%，通班车率达100%，通邮率100%，实现了交通事业长足发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入龙陵县交通运输局部门2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.龙陵县交通运输局

2.龙陵县公路工程质量监督站

3.龙陵县邮政业安全发展中心

（二）决算单位构成

纳入龙陵县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.龙陵县交通运输局

2.龙陵县公路工程质量监督站

3.龙陵县邮政业安全发展中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县交通运输局2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年度龙陵县交通运输局无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县交通运输局（本级）部门2022年度收入合计76,468,362.80元。其中：财政拨款收入76,468,362.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加61,872,201.20元，增长423.89%。其中：财政拨款收入增加61,872,201.20元，增长423.89%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变化；事业收入增加0.00元，较上年无增减变化；经营收入增加0.00元，较上年无增减变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变化；其他收入增加0.00元，较上年无增减变化。财政拨款收入增加61,872,201.20元主要原因为：一是政策性调资增加人员经费拨款，二是项目资金拨款增加主要是积极争取上级补助资金,支付历年欠公路建设款。

二、支出决算情况说明

龙陵县交通运输局（本级）部门2022年度支出合计76,482,279.80元。其中：基本支出3,770,523.09元，占总支出的4.93%；项目支出72,711,756.71元，占总支出的95.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加59,186,118.20元，增长342.19%。其中：基本支出增加775,183.06元，增长25.88%；项目支出增加58,410,935.14元，增长408.44%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变化；经营支出增加0.00元，较上年无增减变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变化。支出合计增加59,186,118.20元主要原因为：一是政策性调资增加人员经费支出增加，二是积极争取上级补助资金,支付历年欠公路建设款，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,770,523.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,330,514.56元，占基本支出的88.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费440,008.53元，占基本支出的11.67％。人均基本支出150,820.96元，其中：人均人员经费支出133,220.56元，人均公用经费支出17,600.34元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72,711,756.71元。其中：基本建设类项目支出500,000.00元。具体项目开支及开展工作情况为G219黄勐二级路项目前期经费7,178,000元，“旅游革命”奖励经费项目补助资金100,000.00元，水上安全补助资金200,000.00元，农村客运和出租车、水运行业油价财政补贴4,181,500.00元，项目前期经费补助项目3,324,700.00元，龙陵县镇安镇芒告村委会青岩小组道路建设项目补助资金930,000.00元 ，2022年度年政府还贷二级公路取消收费后补助资金安防资金6.563.700.00元，中央车购税补助资金项目41,920,000.00元，2022年龙陵县龙山镇产业道路建设项目资金1,300,000.00元，象达镇大场至石头沟、龙江乡勐柳社区烧纸洼至上龙秀水沟公路建设项目补助资金600,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县交通运输局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出74,490,402.80元，占本年支出合计的97.40%。与上年相比增加57,194,241.20元，增长330.68%，主要原因为一是政策性调资人员经费增加，二是积极争取上级资金支付以前年度欠公路建设款项目拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于公交旅游线路项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出328,209.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于在职人员养老保险缴费324,209.76元，退休人员公务经费4,000.00元。

9.卫生健康（类）支出222,649.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费142,212.99元，公务员医疗补助缴费80,436.40元。

10.节能环保（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于2019年度新能源公交车运营补助。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5,350,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于镇安镇芒告村委会青岩小组道路建设项目补助资金950,000.00元，龙新乡农村公路建设县级补助资金2,500,000.00元，勐柳烧纸洼到上龙公路建设项目100,000.00元，象达镇大场至石头沟公路建设项目补助资金（第二批）500,000.00元(基本建设类项目支出)，乡村振兴衔接产业道路建设项目资金补助1,300,000.00元。

13.交通运输（类）支出68,209,543.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.57%。主要用于人员经费2,783,655.41元，公用经费436,008.53元，公路公路建设及管养护乡、村农村道路建设项目款64,989,879.71元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于自然灾害综合风险普查风险评估支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,518.32元，支出决算为91,746.82元，完成年初预算的99.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算58,099.82元，占总支出决算的63.33%；公务接待费支出决算33,647.00元，占总支出决算的36.67%，具体是国内接待费支出决算33,647.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县交通运输局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,518.32元，支出决算为91,746.82元，完成年初预算的99.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为58,099.82元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出决算为33,647.00元，完成年初预算的97.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格执行三公经费厉行节约，严控经费预算收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加433.82元，增长0.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加599.82元，增长1.04%，主要原因为车辆燃油费变动增加；公务接待费支出决算减少166.00元，下降0.49%，主要原因是严格执行中央“八项”规定，严禁铺张浪费，认真按照各项财经纪律和财务开支范围及标准执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，管养道路工作推进开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次418人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通建设项目对接、上级督查检查、乡镇道班工作人员到本单位协调工作及农村公路路况评定发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县交通运输局（本级）部门2022年机关运行经费支出440,008.53元，比上年增加53,227.29元，增长13.76%,主要原因为国道G219等一批交通重点项目建设推进办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费92,634.29元，水费5,087.6元，电费4,799.25元，邮电费11,012.11元，差旅费45406元，公务接待费4,835.00元，公务用车运行维护费58,099.82元，劳务费32,188.9元，委托业务费15,477.32元，工会经费14418.24元，其他交通费用152,050.00，退休人员慰问费4,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县交通运输局（本级）部门资产总额10,846,180,392.88元，其中，流动资产509,551,900.92元，固定资产1,437,758.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,155,740,184.32元，无形资产270,770.64元，其他资产9,179,179,778.2元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90,919,798.90元，其中固定资产减少190,864.62元，流动资产减少172,760,069.30元，在建工程增加82,031,135.02。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额18,735.22元，其中：政府采购货物支出9,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,835.22元。授予中小企业合同金额9,900.00元，占政府采购支出总额的52.84%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。